Bijlage 3 - Raadsbrief Jaarstukken 2025 en Ontwerpbegroting 2027

Kenmerk: Plaats, datum: Behandeld door: Onderwerp:

920391 Deventer, 22 april 2026 Henk Beekhuis Jaarstukken 2025 en Ontwerpbegroting 2027

Beste leden van de gemeenteraad, Met genoegen presenteren wij u de Jaarstukken 2025 (informerend) en de Ontwerpbegroting 2027 (oordeelsvormend) van de Regio Stedendriehoek. In deze brief bieden wij u een beknopte toelichting en informatie over het proces wat betreft beide stukken.

Jaarstukken 2025 Samenvatting In het jaar 2025 is er een positief resultaat behaald van € 918.383. Ongeveer de helft van dit bedrag is het gevolg van het niet invullen van vacatureruimte. Daarnaast is sprake van extra benutting van subsidie Woondeal Proces, niet inzetten van programmabudget en een onvoorziene renteopbrengst. Meer uitgaven zijn gedaan vanwege hogere communicatiekosten, inhuur en controller/financiële dienstverlening. Van het positieve resultaat wordt € 130.000 in 2026 ingezet voor lobbycapaciteit specifiek gericht op Europa. Het algemeen bestuur heeft besloten om dit jaar een fysieke vertegenwoordiging in Brussel te realiseren, waarbij de kwartiermaker de opdracht heeft om te starten met de eerste lobbyactiviteiten en tegelijkertijd een ‘bureau Brussel’ op te zetten in samenwerking met de regio’s Achterhoek, Twente en Zwolle. Daarnaast wordt € 80.000 in 2026 ingezet voor het coördineren van de ambities op circulaire economie en een versterking van de samenwerking op dit thema, onder andere in het licht van de landelijke doelstellingen. Voor beide onderdelen wordt een advies opgeleverd over eventuele voortzetting ervan in 2027. Op dit moment is nog niet te voorzien onder welke voorwaarden de eventuele voortzetting van de lobby in Brussel en de inzet op circulaire economie zal zijn en welke kosten ermee gemoeid zijn.

Ditzelfde geldt voor de verkenning of binnen de regionale samenwerking het uitwisselen en/of het gezamenlijk in dienst nemen van medewerkers meerwaarde heeft, omdat diverse gemeenten moeite hebben om voldoende kwalitatief personeel te vinden. Als laatste verwachten we dat voor onze ambities (bijvoorbeeld vanuit het Ontwikkelperspectief) extra financiële middelen vanuit provincies, rijk en Europa nodig zijn. Om het aantal subsidiestromen te vergroten, zetten we de komende jaren in op succesvolle subsidieaanvragen. In 2026 werken we aan een concreet voorstel om dit te organiseren. Al deze ontwikkelingen zijn op dit moment te onzeker om op te nemen in de Begroting 2027. Daarom hebben we besloten om € 400.000 van het overschot voorlopig te reserveren. Daarmee kunnen we de inwonerbijdrage in 2027, ondanks deze ontwikkelingen, op hetzelfde niveau houden als in 2026. Het resterende deel van het overschot (€ 308.383) wordt teruggestort naar de gemeenten. Accountantscontrole De accountant heeft de controle op de Jaarrekening 2025 uitgevoerd en een goedkeurende verklaring afgegeven. Rol raden De jaarstukken worden u ter kennisname aangeboden.

Ontwerpbegroting 2027 Samenvatting Met de Kaderbrief 2027 hebben wij u geïnformeerd over de kaders voor de Begroting 2027. De ontwerpbegroting ligt nu voor. De ontwerpbegroting 2027 is nauw verbonden met de Uitvoeringsagenda 20232030. Het document biedt een overzicht van de verwachte inkomsten en uitgaven en schetst de programma's

en initiatieven die voor 2027 gepland zijn. Het is opnieuw gelukt binnen deze begroting om de inwonerbijdrage niet te laten stijgen (exclusief de gebruikelijke indexering). We zijn blij dat dit gelukt is gelet op de financiële positie van ons als gemeenten. Door het overschot van 2025 kunnen we wel onze ambities waar maken en stevig inzetten op een Europese lobby. We zien dat steeds meer geldstromen vanuit het Rijk en de provincies via de regionale begroting lopen. Wij verwachten dat dit de komende jaren alleen maar meer zal worden wanneer de plannen vanuit het Ontwikkelperspectief, de Economische propositie en de lobby tot uitvoering komen. Dit vraagt om een doorontwikkeling van ‘financial control’ naar ‘business control’, waarbij we niet alleen financieel zicht hebben op de uitvoering van de begroting, maar ook (financieel) inhoudelijk zicht op de begroting. Dit komt ook voort uit het advies van de gezamenlijke rekenkamers om een betere programmatische sturing toe te passen. In 2026 werken we dit nader uit in een concreet voorstel, waarbij we de benodigde middelen in 2027 opvangen binnen de bestaande middelen. Eventuele structurele effecten worden opgenomen in de begroting van 2028. Rol raden Wij zenden u de Ontwerpbegroting 2027 met de gelegenheid om uw zienswijze kenbaar te maken, conform artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

U kunt uw zienswijze indienen tot en met 31 juli 2026. De eventuele zienswijzen vanuit de raden worden door het dagelijks bestuur beantwoord en, waar nodig, verwerkt in de definitieve begroting. De Begroting 2027 zal na goedkeuring door het algemeen bestuur uiterlijk op 14 september 2026 worden ingediend bij het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland. Tot slot Wij danken u bij voorbaat voor uw bijdrage aan deze belangrijke stappen in de gezamenlijke ontwikkeling van onze regio. Hoogachtend,

Dagelijks bestuur van Regio Stedendriehoek

Ineke Lijnema

Ron König

Secretaris

Voorzitter