Bijlage 2 - 1424429 Ontwerp Programmabegroting 2027 ODVeluwe

Aantal

Uren

Indicatief Kental n.v.t.

Brummen Aantal

Epe

Uren

1 125 30 25 5 1 49 30 266

Aantal

16 250 150 250 110 130 196 120 1.222

Brummen Aantal

Voorst Uren

1 215 20 40 10 4 124 45 459

Aantal

16 430 100 400 220 520 496 180 2.362

Epe

Uren

Aantal

Elburg

Uren

2 225 50 35 15 4 79 20 430

Aantal

32 450 250 350 330 520 316 80 2.328

Voorst Uren

Aantal

Ermelo

Uren

1 170 25 50 15 1 119 20 401

Aantal

16 340 125 500 330 130 476 80 1.997

Elburg

Uren

Aantal

Harderwijk

Uren

5 150 45 25 15 10 114 30 394

Aantal

80 300 225 250 330 1.300 456 120 3.061

Ermelo

Uren

Aantal

Hattem

Uren

3 210 50 52 20 10 145 85 575

Aantal

48 420 250 520 440 1.300 580 340 3.898

Harderwijk

Uren

Aantal

Heerde

Uren

0 65 7 10 1 0 60 10 153

Aantal

0 130 35 100 22 0 240 40 567

Hattem

Uren

Aantal

Nunspeet

Uren

5 159 10 15 5 1 85 10 290

Aantal

80 318 50 150 110 130 340 40 1.218

Heerde

Uren

Aantal

Oldebroek

Uren

3 135 35 40 10 1 120 25 369

Aantal

48 270 175 400 220 130 480 100 1.823

Nunspeet

Uren

Aantal

Putten

Uren

2 179 40 20 5 2 110 15 373

Aantal

32 358 200 200 110 260 440 60 1.660

Oldebroek

Uren

Aantal

Totaal

Uren

3 95 45 40 10 6 114 65 378

Aantal

48 190 225 400 220 780 456 260 2.579

Putten

Uren

Aantal

Uren

36 2.603 517 492 151 60 1.469 695 6.023

576 5.206 2.585 4.920 3.322 7.800 5.876 2.780 33.065

Totaal

Uren

Aantal

Uren

500 80 150 15 250 600 25 350 85 45 7

6.500 2.560 1.200 240 1.250 4.800 400 1.400 2.975 1.125 245

70 15 10 1 10 70 5 35 10 8 1

910 480 80 16 50 560 80 140 350 200 35

95 25 15 5 65 100 10 140 20 16 5

1.235 800 120 80 325 800 160 560 700 400 175

80 18 10 2 50 85 5 20 10 5 1

1.040 576 80 32 250 680 80 80 350 125 35

85 20 30 0 40 100 5 25 15 5 0

1.105 640 240 0 200 800 80 100 525 125 0

160 31 30 2 35 121 5 50 10 5 2

2.080 992 240 32 175 968 80 200 350 125 70

175 45 50 3 55 180 15 100 30 35 5

2.275 1.440 400 48 275 1.440 240 400 1.050 875 175

20 5 5 2 15 20 1 35 5 5 2

260 160 40 32 75 160 16 140 175 125 70

45 15 10 1 30 45 5 20 5 5 1

585 480 80 16 150 360 80 80 175 125 35

90 25 25 2 30 115 3 30 10 5 1

1.170 800 200 32 150 920 48 120 350 125 35

80 15 25 3 40 70 5 30 10 5 1

1.040 480 200 48 200 560 80 120 350 125 35

125 25 55 1 35 180 10 105 15 30 5

1.625 800 440 16 175 1.440 160 420 525 750 175

1.525 319 415 37 655 1.686 94 940 225 169 31

19.825 10.208 3.320 592 3.275 13.488 1.504 3.760 7.875 4.225 1.085

n.v.t. 10 2.117

50 600 23.345

n.v.t. 1 236

25 60 2.986

n.v.t. 1 497

25 60 5.440

n.v.t. 1 287

25 60 3.413

n.v.t. 2 327

25 120 3.960

n.v.t. 7 458

25 420 5.757

n.v.t. 5 698

25 300 8.943

n.v.t. 1 116

25 60 1.338

n.v.t. 1 183

25 60 2.251

n.v.t. 1 337

25 60 4.035

n.v.t. 1 285

25 60 3.323

n.v.t. 5 591

25 300 6.851

n.v.t. 36 6.132

325 2.160 71.642

Aantal

Uren

Brummen Aantal

Epe

Uren

Aantal

Voorst Uren

Aantal

Elburg

Uren

Aantal

Ermelo

Uren

Aantal

Harderwijk

Uren

Aantal

Hattem

Uren

Aantal

Heerde

Uren

Aantal

Nunspeet

Uren

Aantal

Oldebroek

Uren

Aantal

Putten

Uren

Aantal

Totaal

Uren

Aantal

Uren

350 220

3.500 4.400

40 10

400 200

100 45

1.000 900

15 5

150 100

125 25

1.250 500

145 65

1.450 1.300

184 90

1.840 1.800

55 5

550 100

80 25

800 500

100 40

1.000 800

67 35

670 700

160 95

1.600 1.900

1.421 660

14.210 13.200

n.v.t. n.v.t. 570

1.000 1.508 10.408

n.v.t. n.v.t. 50

140 153 893

n.v.t. n.v.t. 145

50 302 2.252

n.v.t. n.v.t. 20

25 186 461

n.v.t. n.v.t. 150

250 246 2.246

n.v.t. n.v.t. 210

370 369 3.489

n.v.t. n.v.t. 274

275 518 4.433

n.v.t. n.v.t. 60

80 82 812

n.v.t. n.v.t. 105

185 153 1.638

n.v.t. n.v.t. 140

240 244 2.284

n.v.t. n.v.t. 102

25 197 1.592

n.v.t. n.v.t. 255

400 412 4.312

n.v.t. n.v.t. 2.081

3.040 4.371 34.821

Apeldoorn

Programma Projecten & Programma's Verantwoording in overleg (uren en/of aantallen)

Uren

Apeldoorn

Programma Advies Producten (verantwoording in aantallen)

10 875 160 140 40 20 350 340 1.935

Apeldoorn

Programma Toezicht & Handhaving Producten (verantwoording in aantallen)

Aantal

Aantal n.v.t. 0

Uren 6.100 6.100

Brummen Aantal

Epe

Uren 0

Aantal 0

Voorst Uren

0

Aantal 0

Elburg

Uren 0

Aantal 0

Ermelo

Uren 0

Aantal 0

n.v.t. 0

Harderwijk

Uren

Aantal 0 0

Hattem

Uren 0

Aantal 0

Heerde

Uren 0

Aantal 0

Nunspeet

Uren 0

Aantal 0

Ontwerp Programmabegroting 2027 Omgevingsdienst Veluwe

Oldebroek

Uren 0

Aantal 0

Putten

Uren 0

Aantal 0

Totaal

Uren 0

Aantal 0

Uren 0

6.100 6.100

34

Bijlage 2

Overzicht overhead

Bedragen x € 1 Overhead

Salariskosten management en staf

Begroting 2027

1.983.600

Algemene personeelskosten

40.700

Vorming & opleiding

59.500

Huisvesting c.a.

540.000

ICT-voorzieningen

1.017.000

Centrale personeelsbudgetten

120.000

Verzekeringen

65.000

Overige materiële lasten organisatie

25.000

Ondernemingsraad (OR)

10.000

Organisatieontwikkeling / innovatie

207.000

Totaal Lasten

4.067.800

Het overheadspercentage bedraagt 22,5%.

Ontwerp Programmabegroting 2027 Omgevingsdienst Veluwe

35

Bijlage 3

Meerjarenperspectief 2027-2030

Bedragen x € 1 Begroting

Meerjarenperspectief

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Begroting 2030

2027

2028

2029

2030

Personele lasten primair proces

12.599.300

13.103.400

13.575.100

14.050.200

Materiële lasten primair proces

874.115

896.700

917.200

940.000

Materiële lasten t.b.v. specifieke deelnemer

112.900

117.400

121.600

125.900

Samenwerking omgevingsdiensten

186.041

193.400

200.300

207.300

Personele lasten overhead

2.083.800

2.083.800

2.158.900

2.234.400

Materiële lasten overhead

1.984.000

2.037.800

2.087.800

2.142.700

Overige lasten

225.900

233.600

241.600

249.700

TOTAAL

18.066.056

18.666.100

19.302.500

19.950.200

Baten

2027

2028

2029

2030

Bijdragen Gelderse OD’s

460.000

478.400

495.700

513.100

16.860.056

17.428.200

18.257.900

18.872.800

746.000

759.500

548.900

564.300

18.066.056

18.666.100

19.302.500

19.950.200

Lasten

Omzet / Bijdragen deelnemers Overige baten TOTAAL

Ontwerp Programmabegroting 2027 Omgevingsdienst Veluwe

36

Bijdrage per deelnemer 2027-2030 Bedragen x € 1 Bijdrage per deelnemer

2027

2028

2029

2030

Apeldoorn

5.885.481

6.083.776

6.373.461

6.588.087

Brummen

585.767

605.503

634.335

655.696

Epe

1.154.423

1.193.318

1.250.140

1.292.238

Voorst

712.095

736.087

771.137

797.105

Elburg

941.837

973.569

1.019.927

1.054.273

Ermelo

1.413.114

1.460.725

1.530.279

1.581.811

Harderwijk

1.983.344

2.050.167

2.147.788

2.220.114

Hattem

312.025

322.538

337.895

349.274

Heerde

586.385

606.141

635.003

656.387

Nunspeet

935.326

966.840

1.012.877

1.046.985

Oldebroek

754.989

780.426

817.587

845.119

Putten

1.577.848

1.631.009

1.708.672

1.766.211

Gelderland

17.422

18.100

18.800

19.500

TOTAAL

16.860.056

17.428.200

18.257.900

18.872.800

Ontwerp Programmabegroting 2027 Omgevingsdienst Veluwe

37

Bijlage 4

Effectkengetallen (KPI’s)

Effectkengetallen (KPI’s)

Begroting 2027

Percentage actuele omgevingsvergunningen milieu t.o.v. alle omgevingsvergunningen milieu in het inrichtingenbestand

80%

Percentage vergunningaanvragen dat binnen de wettelijke termijn is afgedaan t.o.v. alle vergunningaanvragen

90%

Percentage volledige naleving na 1e controle

60%

Percentage werkelijk uitgevoerde 1e controles t.o.v. geplande controlebezoeken (Procentuele realisatie HUP)

90%

Percentage klachten dat binnen 2 weken in behandeling is genomen t.o.v. het totaal aantal ingediende klachten

80%

Percentage beëindigde overtredingen binnen hersteltermijn HH-besluit

85%

Percentage externe adviezen dat binnen de afgesproken termijn is behandeld t.o.v. alle externe adviezen

80%

Ontwerp Programmabegroting 2027 Omgevingsdienst Veluwe

38