Beantwoording technische vragen - VNOG - subvraag - CDA

T e c h n i s c h e

v r a a g

R a a d s c o m m i s s i e A g e n d a p u n t F r a c t i e D a t u m

O F 4 j u n i 2 0 2 6 V N O G C D A 1 6 j u n i 2 0 2 6

Vraag

Subvraag 1 zonder antwoord: Op blz.40 van de conceptprogrammabegroting wordt aangegeven dat de onttrekking aan de egalisatiereserve bij de halfjaarcijfers van 2026 wordt aangepast aan de werkelijk te verwachten kapitaallasten en dat die onttrekking naar alle waarschijnlijkheid 1.000.000 zal zijn in plaats van de begrote 3.962140 . Dat scheelt bijna 3 miljoen. Hoe reeel zijn de begrote bedragen voor de komende jaren en als gevolg van welke ontwikkeling zijn deze onttrekkingen nodig? Antwoord De begroting is reëel en zal wijzigingen kennen. Dit heeft te maken met de volgende zaken als context: 1. Het systeem van begroten van VNOG (en alle gemeenschappelijke regelingen). Het startpunt van haar begroting is ruim 1,5 jaar voor de start van het jaar waar die begroting over gaat. Dat heeft te maken met de gelegenheid die o.a. uw raad heeft om daarop een zienswijze in te dienen en dat die begroting klaar moet zijn voordat de gemeente met het vaststellen van de begroting begint. Zo vroeg in de tijd, betekent ook dat er veranderingen op de planning kunnen plaatsvinden. 2. Daarmee samenhangend start VNOG niet eerder aan aanbestedingen, dan dat er een krediet is toegekend. Loopt een aanbesteding onverhoopt uit of is er sprake van voortschrijdend inzicht, kan het zo zijn dat de kapitaalslasten al zijn begroot; zonder dat de uitgave al is gedaan.

Dit is bijvoorbeeld gebeurd in de aanbesteding voor brandweerkleding, waar de start van het contract later is dan gepland. 3. Tenslotte boekt VNOG haar materieel af naar 0, om daarop geen risico's te lopen. De markt voor brandweervoertuigen staat sterk onder druk, waardoor de werkelijke waarde van gebruikt materieel toeneemt. VNOG heeft in het afgelopen jaar volgens planning veel nieuwe brandweervoertuigen in ontvangst genomen, de oude worden voor serieuze bedragen verkocht. Deze opbrengsten worden weer gestort in de egalisatiereserve kapitaalslasten.

2

De investeringen van VNOG veranderen hierdoor niet, VNOG blijft werken aan een toekomstbestendige (brandweer-)organisatie. Het effect hiervan voor onze gemeente is dat het moment waarop de kapitaalslasten in de gemeentelijke bijdrage landen later wordt dan in de meerjarige begroting opgenomen. In elke opvolgende begroting past VNOG dit meerjarig beeld aan, waarna de VNOG dit in de meerjarenbegroting verwerkt.