BBV Beslisnota raad PlusOV - definitieve jaarrekening 2025 en begroting 2027-2030

Beslisnota voor de raad Onderwerp

PlusOV - definitieve jaarrekening 2025 en begroting 2027-2030

Programma

3 - Zorg en opvang

Portefeuillehouder

Dhr. G. van den Berg

Zaaknummer

1425663

Adviseur

van de Ridder

Afdeling

Ontwikkeling Samenleving

E-mail adres

Esther.van.de.ridder@epe.nl

TE BESLUITEN OM een zienswijze in te dienen ten aanzien van de concept begroting PlusOV 2027-2030, conform bijgevoegde brief

INLEIDING PlusOV voert voor de gemeente Epe het vraagafhankelijk én het routegebonden vervoer uit. Vraagafhankelijk vervoer is sociaal-recreatief taxivervoer op afroep, voor mensen met een WMO-indicatie. Het heeft als doel om de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van mensen (met een functiebeperking) te bevorderen. Het routegebonden vervoer bestaat uit leerlingenvervoer, dagbestedingsvervoer en jeugdwetvervoer. PlusOV werkt samen met verschillende gemeenten. Samen regelen zij het vraagafhankelijk en routegebonden vervoer. Elk jaar maakt PlusOV een begroting waarin zij laat zien hoeveel geld nodig is voor het vervoer. Gemeenteraden mogen dmv een zienswijze hun mening geven over dit vervoer. Het bestuur van de GR Basismobiliteit (PlusOV) heeft de definitieve jaarrekening 2025 en de concept begroting 2027-2020 aangeboden (zie bijlage 1 t/m 4). Conform de Wet gemeenschappelijke regeling kan de raad een zienswijze indienen op de concept begroting 2027-2030. De definitieve jaarrekening 2025 ontvangt u ter informatie.

BEOOGD EFFECT Een gedragen begroting 2027-2030 door gemeenten die deelnemen in de Gemeenschappelijke Regeling Basismobiliteit.

ARGUMENTEN 1.1 Het streven is kwalitatief goed vervoer waarbij de begroting van PlusOV toereikend is. Sinds 2019 sluiten de jaarrekeningen van PlusOV positief af. Ook in 2025 is er sprake van een positief netto resultaat van € 1.827.086,- (zie bijlage 2). Het positieve resultaat is het gevolg van een lager vervoersvolume in het vraagafhankelijk vervoer, het leerlingenvervoer en het dagbestedingsvervoer. Ook voor de gemeente Epe is er sprake van een positief netto resultaat van € 266.690,-; dit komt omdat op 3 van de 4 taakvelden (vraagafhankelijk vervoer, leerlingenvervoer en dagbestedingsvervoer) er een positief resultaat is behaald. Tegelijkertijd zien we dat de kwaliteit van vervoer onder druk blijft staan ondanks dat de klanttevredenheid van vraagafhankelijk vervoer gestegen is naar 8,2 (was in 2024 nog 8,1) en het aantal ritten is met 3,5% afgenomen. Het waarderingscijfer voor het routegebonden vervoer is gestegen naar een 7,5 (was in 2024 nog 7,2) en het aantal ritten is met 1,1% gedaald. Zowel voor het vraagafhankelijk als het routegebonden vervoer is er een hoger % stiptheid (aantal ritten dat binnen de door PlusOV opgestelde tijd wordt gestart of geeindigd): in 2025 was dit voor het vraagafhankelijk

vervoer 95% (norm is 92%) en voor het routegebonden vervoer 84% (norm is 90%). Dat voor het routegebonden vervoer nog niet voldaan wordt aan de gestelde norm komt met name door het tekort aan chauffeurs. 2.1 De gemeenteraad is bevoegd om een zienswijze in te dienen In artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen staat dat gemeenteraden hun zienswijze mogen indienen over de ontwerpbegroting van een gemeenschappelijke regeling. 2.2 De in de begroting 2027-2030 opgenomen benodigde middelen leiden in 2027 tot een verlaging van de gemeentelijke bijdrage. Op basis van de conceptbegroting 2027-2030 bedraagt de gemeentelijke bijdrage aan PlusOV in 2027 € 1.644.275,- (excl BTW). Dit is € 82.456,- minder dan de begroting van 2026 (€1.726.731,- ). 2.3 De gemeente Epe heeft en gaat beleidskeuzes maken die effect zullen hebben op de toekomstige bijdragen voor basismobiliteit. Om de kostenstijging in de toekomst te beperken worden verschillende maatregelen bekeken. Deze maatregelen hebben effect op de uitvoering en zijn daarom beleidskeuzes. De gemeente Epe werkt al jaren aan het beheersbaar én toegankelijk houden van vervoersvoorzieningen. Begin 2025 bent u geïnformeerd over het geactualiseerde plan van aanpak basismobiliteit.

Daarnaast wordt in samenspraak tussen de verschillende gemeenten en PlusOV onderzocht welke aanvullende maatregelen genomen kunnen worden om de vervoerskosten te beperken. 2.4 Met de zienswijze kan de raad zijn reactie over de financiële situatie onder woorden brengen en richting geven aan het verder reduceren van de kosten. Net als de afgelopen jaren geeft de financiële situatie van PlusOV minder aanleiding om zorgen kenbaar te maken. De jaarrekening van 2025 heeft immers een mooi positief resultaat. Bovendien neemt de gemeente Epe diverse maatregelen die moeten leiden tot kostenbeheersing. De financiële effecten van deze maatregelen liggen echter in de toekomst. Het college stelt de raad dan ook voor voor de reactie in een zienswijze onder woorden te brengen waarbij enerzijds tevredenheid en vertrouwen voor de toekomst tot uitdrukking komt en anderszijds mede richting wordt gegeven aan het beheersen van de kosten. Voor de toelichting wordt verwezen naar de concept brief aan het bestuur van PlusOV (bijlage 5)

KANTTEKENINGEN 2.1 De ontwikkeling van de vervoerskosten is moeilijk in te schatten Het is voor de gemeente Epe én voor PlusOV moeilijk om een precieze prognose te maken, vooral als er verder dan een jaar vooruit wordt gekeken. PlusOV waarschuwt dat de kosten voor vervoer de komende jaren kunnen stijgen. Dit komt onder andere door meer reizigers en stijgende prijzen in de taxibranche, zoals inflatie en hogere loonkosten. Meer reizigers betekent echter ook dat mogelijk taxi's efficiënter kunnen rijden doordat ze voller zitten. Maar ook de nieuwe aanbesteding in het routegebonden vervoer (ingaande vanaf augustus 2027) kunnen voor veranderende kosten zorgen. Voor het vraagafhankelijk vervoer gaat de nieuwe aanbesteding in op 1 augustus 2029. Deze onzekerheden leiden ertoe dat de vervoers- en organisatiekosten hoger of lager uit kunnen vallen. Dit kan leiden tot een stijging, maar evengoed tot een daling van de gemeentelijke bijdrage. 2.2 We betalen de daadwerkelijke kosten voor inwoners van onze gemeente PlusOV maakt de begroting voor de jaren 2027-2030 op basis van aannames over vervoersvolume en prijsontwikkeling. En deze kunnen uiteindelijk in de praktijk anders uitpakken. Tegelijkertijd worden de werkelijke kosten nauwkeurig gevolgd. De gemeente Epe betaalt altijd de daadwerkelijke kosten voor de inwoners van onze gemeente.

Er bestaat een risico dat de kosten in 2027 en daarna hoger zullen worden dan nu is verwacht. In dat geval betaalt de gemeente Epe meer aan PlusOV.

FINANCIËN Jaarrekening 2025: PlusOV sloot 2025 af met een positief resultaat. De organisatiekosten van PlusOV waren in 2025 € 299.416,- lager dan verwacht. De gezamenlijke vervoerskosten waren € 1.530.635,- lager dan begroot. De totale gemeentelijke bijdragen zijn € 1.830.052,- lager. De totale begrote bijdrage voor de gemeente Epe was in 2025 € 1.839.163,- , de werkelijke kosten waren € 1.527.823. Het verschil van € 266.690,- zal de gemeente Epe terug ontvangen. Begroting 2027-2030

De kosten van PlusOV bestaan uit organisatie- en vervoerskosten. Vervoerskosten hebben een grote invloed op de totale kosten en stijgen in deze 4 jaar naar verwachting met 19%. Dit komt onder andere door een verwachte stijging van de NEA-index met 5,2%. Desondanks wordt de verwachte nettobijdrage van de gemeente Epe in 2027 in totaal € 82.456,- minder ten opzichte van de begroting 2026 (zie bijlage 4). Dit komt voornamelijk door efficiënter vervoer. De bijdragen aan PlusOV worden meegenomen bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2027-2030 van de gemeente Epe.

COMMUNICATIE Door middel van de bijgevoegde brief informeert de raad het bestuur van PlusOV over het raadsbesluit ten aanzien van de concept begroting 2027-2030 (bijlage 5)

UITVOERING PlusOV zorgt voor de uitvoering van de activiteiten die beschreven zijn in de begroting. Na besluitvorming in de gemeenteraad wordt uw zienswijze per brief aan PlusOV kenbaar gemaakt. Uw zienswijze wordt meegenomen tijdens de vergadering van het bestuur van PlusOV. De begroting 2027-2030 wordt na vaststelling door het bestuur van PlusOV verzonden naar de Provincie Gelderland ter goedkeuring.