995404 Jaarstukken 2023 Raad aangepast
Tekst van het document
Jaarstukken 2023
Jaarverslag en Jaarrekening van de gemeente Epe
Inhoudsopgave Algemeen................................................................................................................................................. 4 Inleiding ................................................................................................................................................ 5 Inhoudelijke en financiële ontwikkelingen ............................................................................................ 5 Resultaten Programmaplan ................................................................................................................. 5 Financiële beschouwing; resultaat analyse ......................................................................................... 6 Jaarverslag .............................................................................................................................................. 7 Programmaverantwoording .................................................................................................................. 8 1 | Opgroeien in Epe ........................................................................................................................ 8 2 | Actief in Epe ..............................................................................................................................
10 3 | Zorg en opvang ......................................................................................................................... 12 4 | Leefbaar en veilig ...................................................................................................................... 14 5 | Ruimte en Wonen ...................................................................................................................... 16 6 | Epe op orde ............................................................................................................................... 18 7 | Duurzaamheid ........................................................................................................................... 20 8 | Toezicht en handhaving ............................................................................................................ 22 9 | Bedrijvigheid .............................................................................................................................. 23 10 | Weer aan het werk .................................................................................................................. 25 11 | Bestuur en organisatie ............................................................................................................
27 Paragrafen ......................................................................................................................................... 31 1 | Lokale heffingen ........................................................................................................................ 31 2 | Weerstandsvermogen en Risicobeheersing ............................................................................. 35 3 | Onderhoud kapitaalgoederen .................................................................................................... 44 4 | Financiering ............................................................................................................................... 47 5 | Bedrijfsvoering ........................................................................................................................... 50 6 | Verbonden Partijen.................................................................................................................... 57 7 | Grondbeleid ............................................................................................................................... 63 8 | Wet open overheid (Woo) .........................................................................................................
66 Jaarrekening .......................................................................................................................................... 67 Overzicht van baten en lasten ........................................................................................................... 68 Toelichting op de baten en lasten ...................................................................................................... 69 Financiële analyses per programma .............................................................................................. 69 1 | Opgroeien in Epe .................................................................................................................. 69 2 | Actief in Epe ........................................................................................................................... 70 3 | Zorg en Opvang ..................................................................................................................... 71 4 | Leefbaar en Veilig .................................................................................................................. 72 5 | Ruimte en Wonen ..................................................................................................................
73 6 | Epe op orde .......................................................................................................................... 74 7 | Duurzaamheid ....................................................................................................................... 75 8 | Toezicht en Handhaving ........................................................................................................ 76 9 | Bedrijvigheid .......................................................................................................................... 77 10 | Weer aan het werk ............................................................................................................... 78 11 | Bestuur en organisatie ......................................................................................................... 79 Algemene dekkingsmiddelen ...................................................................................................... 80 Overhead .................................................................................................................................... 81 Resultaatbestemming ................................................................................................................. 82 Overzicht van algemene dekkingsmiddelen ..................................................................................
84 Overzicht aanwending post Onvoorzien ........................................................................................ 85 Overzicht incidentele lasten en baten ............................................................................................ 85 Overzicht van structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves ....................................... 87 Bezoldiging topfunctionarissen ...................................................................................................... 87 Rechtmatigheidsverantwoording .................................................................................................... 89 Gerealiseerde baten en lasten per taakveld .................................................................................. 90
2
Balans per 31 december .................................................................................................................... 92 Toelichting op de balans .................................................................................................................... 95 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling ...................................................................... 95 Toelichting op de balans ................................................................................................................ 99 Overzicht verloop reserves en voorzieningen .............................................................................. 109 Verantwoordingsinformatie specifieke uitkering (SiSa) ................................................................... 115 Controleverklaring ............................................................................................................................ 137 Bijlagen ................................................................................................................................................ 139 1 | Analyse salariskosten ................................................................................................................. 140 2 | Analyse kapitaallasten ................................................................................................................
142 3 | Toelichting bij paragraaf Financiering ......................................................................................... 144 Verklaring van gebruikte afkortingen ............................................................................................... 146
3
Algemeen
4
Inleiding Voor u liggen de jaarstukken 2023. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. In het jaarverslag is per programma de verantwoording over het gevoerde beleid opgenomen. De paragrafen staan in het teken van de (financieel) beheersmatige aspecten die ten grondslag liggen aan het gevoerde beleid. In de jaarrekening wordt een financiële verantwoording gegeven. De gemeentelijke vermogenspositie komt tot uitdrukking in de balans. Daarnaast worden per programma de financiële verschillen tussen begroting en rekening toegelicht. Hieronder worden beknopt de inhoudelijke en financiële uitkomsten over 2023 weergegeven.
Inhoudelijke en financiële ontwikkelingen Bij dit onderdeel wordt ingegaan op de externe ontwikkelingen zoals die geschetst zijn in de perspectiefnota die voorafgaat aan de programmabegroting. In 2022 is, vanwege de gemeenteraadsverkiezingen, geen Perspectiefnota opgesteld voor 2023. Medio 2022 zijn het raadsen coalitieakkoord en het collegeprogramma vastgesteld voor de nieuwe bestuursperiode 2022-2026. Het collegeprogramma is het richtinggevende kader geweest voor het opstellen van de programmabegroting 2023-2026.
Resultaten Programmaplan Het programmaplan is deel 1 van de programmabegroting en geeft weer wat de gemeente wil bereiken en welke activiteiten daarvoor uitgevoerd worden. De uitvoering van het collegeprogramma is daarom volledig en in meerjarenperspectief opgenomen. De verantwoording van de uitgevoerde activiteiten vindt u terug bij de elf programma’s. Hieronder vermelden we een aantal speerpunten van beleid in 2023.
Sociaal • • • •
Er is een nieuw en actueel integraal huisvestingsplan (IHP) onderwijsvoorzieningen vastgesteld. In 2023 is de subsidieverstrekking over 2024 uitgevoerd volgens het vernieuwde subsidiebeleid. Gestart is met het uitwerken van het nieuwe accommodatiebeleid bij sportpark De Wachtelenberg en sportcentrum De Wieken. Er is een start gemaakt met het opstellen van de Inclusie- en Diversiteitsagenda.
Ruimte • • • • •
De omgevingswet is geïmplementeerd voor de wettelijke invoeringsdatum van 1 januari 2024. Voor diverse woningbouwplannen zijn de trajecten voor bestemmingsplannen gestart, zoals voor ’t Slath, de Zuukerenk, Kerkenland. Diverse ontwerp-bestemmingsplannen zijn ter inzage gelegd, zoals voor Kanaalweg, Stationsstraat en De Enk in Epe, Smutsstraat in Vaassen. Het uitvoeringsprogramma bij het mobiliteitsplan is vastgesteld met prioritering en fasering van maatregelen. Er is een ontwerp-meerjarenprogramma Energie en Warmte opgesteld.
Economie • •
Er is een plan opgesteld voor de realisatie van een ontvangstlocatie voor recreatie en toerisme in Vaassen (Kasteel Cannenburgh) Er is een accounthouder agrariërs aangesteld om de agrarische sector te ondersteunen.
5
Bestuur • • •
De Wet Open Overheid is geïmplementeerd. Diverse acties uit de verbeteragenda/uitwerkingsplan van de raad n.a.v. de Quick scan Lokale Democratie zijn uitgevoerd. Het programma voor organisatieontwikkeling is in uitvoering.
Resultaat uitvoering programmabegroting Van de geplande 70 activiteiten voor 2023 zijn er 41 afgerond. De overige activiteiten zijn nagenoeg allemaal gestart. Het niet kunnen afronden van activiteiten in het geplande jaar is deels veroorzaakt door beperkingen in de personele capaciteit als gevolg van de krappe arbeidsmarkt. De gemeente vangt dit deels op door het inhuren van externe medewerkers. Ten opzichte van medewerkers die in dienst zijn is de opbouw van kennis, ervaring en interne expertise ten behoeve van de gemeente op de korte en lange termijn beperkter.
Financiële beschouwing; resultaat analyse Het boekjaar 2023 wordt afgesloten met een voordelig saldo van € 9.341.000. In het onderdeel Jaarrekening is per programma een financiële analyse opgenomen, waaruit kan worden afgeleid welke verschillen ten opzichte van de begroting tot dit resultaat hebben geleid. Hierin zijn verschillen groter dan € 100.000 opgenomen, voor de baten en lasten afzonderlijk. Voor de salariskosten en de kapitaallasten, die op nagenoeg alle programma's voorkomen, is een totaalanalyse opgesteld, die in bijlage 1 en 2 bij deze jaarstukken zijn opgenomen. In een aantal gevallen is een (voor- of nadelig) resultaat op een beleidsveld, overeenkomstig de systematiek in de begroting, verrekend met een reserve. Daardoor heeft dit geen invloed op het uiteindelijke resultaat van de jaarrekening. Het resultaat wordt in hoofdlijnen verklaard door voordelen (ten opzichte van de begroting) die zijn ontstaan bij de inkomsten uit de algemene uitkering uit het gemeentefonds (ca.
3 mln., hier staan deels ook hogere uitgaven tegenover), een groot voordeel op de uitkering van het Rijk voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne (€ 4,3 mln.), een voordeel bij de uitvoering van Maatschappelijke opvang en beschermd wonen (€ 1,1 mln.) en rentebaten (€ 0,4 mln.); grotere nadelen ten opzichte van de begroting zijn ontstaan door hogere kosten voor jeugdzorg (€ 0,5 mln.) en de uit te keren energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen (€ 1,5 mln., deze uitgaven waren niet begroot). Net als bij de jaarrekening 2022 wordt bij de bestemming van het financiële resultaat voorgesteld om het voordeel bij de opvang van ontheemden uit Oekraïne toe te voegen aan de reserve huisvesting vluchtelingen, statushouders en overige doelgroepen en het overige deel van het resultaat aan de algemene reserve.
6
Jaarverslag
7
Programmaverantwoording 1 | Opgroeien in Epe Omschrijving programma Het programma omvat de onderwerpen onderwijs en jeugd in brede zin, zoals kinderopvang, voor- en vroegschoolse educatie, jongerenwerk en jeugdgezondheidszorg. Ook Jeugdzorg valt onder dit programma. De voorzieningen gericht op de jeugd maken ook deel uit van het basisaanbod aan voorzieningen waar in programma 2 “Actief in Epe” aandacht aan wordt gegeven. Er bestaat een relatie met de programma’s 3 “Zorg en opvang” (maatschappelijke ondersteuning) en 4 “Leefbaar en veilig” (integrale veiligheid: thema “Jeugd en veiligheid”). Wat is de stand van zaken Verplichte indicatoren vanuit de regelgeving bij dit programma. Indicator
2020
2021
2022
2023
14
4
-
-
4%
3%
3%
-
1,6%
1,6%
2,5%
-
1,8
2,5
2,3
-
28
17
23
-
10,0%
11,8%
10,2%
10,5%
1,1%
1,3%
1,0%
1,0%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
1%
1%
1%
-
Verwijzingen Halt Het aantal verwijzingen naar Halt, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar. Kinderen in uitkeringsgezin Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Voortijdige schoolverlaters (vo+mbo) Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12-23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. Absoluut verzuim Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 5-18 jaar. Relatief verzuim Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen. Jongeren met jeugdhulp Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar (tweede helft van het genoemde jaar). Jongeren met jeugdbescherming Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar (tweede helft van het genoemde jaar). Jongeren met jeugdreclassering Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar) (tweede helft van het genoemde jaar). Jongeren met een delict voor de rechter Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.
Vanuit de verplichte bron van deze indicator zijn niet bij alle indicatoren recentere data beschikbaar.
Wat willen we bereiken Strategische doelen: 1. Het voorkomen van achterstanden bij jeugdigen. 2. Bevorderen kwaliteit jeugd- en onderwijsvoorzieningen.
8
Wat hebben we daarvoor gedaan Onderwijs
Portefeuillehouder: M.B. Heere
Activiteit programmabegroting
Uitgevoerd? Toelichting
1. Uitvoeren van de Lokaal Educatieve Jeugd Agenda.
Ja
De uitvoering van het Lokaal Educatieve Jeugd Agenda is een doorlopend proces en wordt verder vormgegeven vanuit de regiegroep duurzame kindvoorzieningen.
2. Uitgevoerd Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB) 20182022.
Nee
Het OAB is uitgevoerd. Het onderwijsachterstanden beleid wordt in 2024 geactualiseerd.
3. Uitwerken Koers Duurzame Kindvoorzieningen.
Ja
Dit is een doorlopend proces. Er zijn nieuwe afspraken gemaakt over de samenwerking binnen de kerngroep met onderwijs en kinderopvang en zijn in gezamenlijkheid zes nieuwe projecten benoemd, waaronder BSOplus en NT2 onderwijs.
4. Uitvoeren integraal huisvestingsplan (IHP) onderwijsvoorzieningen 2023-2026.
Ja
Er is uitvoering gegeven aan het IHP door middel van o.a. de laatste fase van de voorbereiding van renovatie RSG, voorbereiding ontwikkeling van een IKC Epe Zuidwest en de voorbereiding van de Bernardusschool.
Ja
IHP is vastgesteld in februari 2023.
Collegeprogramma 2022-2026: 5. Opstellen van een integraal huisvestingsplan (IHP) onderwijsvoorzieningen. Jeugdzorg
Portefeuillehouder: G. van den Berg
Activiteit programmabegroting
Uitgevoerd? Toelichting
1. Realiseren van effectieve en doelmatige Jeugdzorg.
Ja
Er is uitvoering gegeven aan het uitvoeringsprogramma op het gebied van Jeugdzorg, als onderdeel van het integrale beleidsplan sociaal domein. Zo zijn er stappen gezet in de implementatie van De Nieuwe Route binnen het toegangsteam jeugdzorg van het CJG. Regionaal is er gewerkt aan het voorbereiden van de inkoop van essentiële functies (zorg voor de meest kwetsbare kinderen), ombouw naar kleinschalige alternatieven van verblijfvoorzieningen, ontwikkeling van Toekomsttuinen (als onderdeel van de Gelderse Verbeteragenda). Er is lokaal een integraal jeugdwmo overleg 18-/18+ gerealiseerd.
2. Realiseren van de Hervormingsagenda jeugdzorg.
Ja
De Hervormingsagenda is vastgesteld. In 2024 wordt een lokale en regionale startfoto gemaakt en op basis daarvan zal een implementatieplan opgesteld worden.
Ja
Er zijn subsidieafspraken gemaakt voor de uitvoering van jeugdgezondheidszorg met Vérian. Er zijn subsidieafspraken gemaakt met Koppel Swoe t.b.v. uitvoeren activiteiten “Jongeren op Gezond Gewicht” (JOGG) Uitvoeren project Kansrijke start.
Collegeprogramma 2022-2026:
3. Voortzetten preventieve voorzieningen gericht op (jeugd)gezondheid.
Welzijnswerk jeugd en jongeren
Portefeuillehouder: M.B. Heere / G. van den Berg
Activiteit programmabegroting
Uitgevoerd? Toelichting
1. Aanbieden preventieve jeugdvoorzieningen.
Ja
Er zijn subsidieafspraken gemaakt voor de uitvoering (voor)school(s)maatschappelijk werk met Vérian en voor de uitvoering van jongerenwerk en Steunouder met Koppel Swoe. Er zijn subsidieafspraken gemaakt met Tactus tbv preventie verslaving onder andere als onderdeel van het integraal preventie aanbod in onderwijs.
Wat heeft dat gekost Bedragen x € 1.000 Begroting 2023
Begroting 2023 na wijziging
Werkelijk 2023
Verschil 2023
Lasten
15.389
15.537
16.402
-865
Baten
634
634
1.260
625
-14.754
-14.903
-15.142
-240
Saldo
9
2 | Actief in Epe Omschrijving programma Het programma omvat de onderwerpen welzijn (o.a. sociaal cultureel werk en vrijwilligersondersteuning), sport en cultuur (waaronder ook kunst en bibliotheekwerk). Daarnaast valt ook het onderwerp accommodaties op de voornoemde terreinen onder dit programma. De voorzieningen gericht op jeugd (0-18 jaar) vallen binnen programma 1 “Opgroeien in Epe”. Dit programma draagt in belangrijke mate bij aan de leefbaarheid in de dorpen en wijken (inzet van voorzieningen, aandacht voor ontmoeting, tegengaan overlast en criminaliteit, kwaliteit van de woonomgeving). Er bestaat een relatie hierbij met de programma’s 3 “Zorg en opvang” (maatschappelijke ondersteuning), 4 “Leefbaar en veilig” (veilige leefomgeving) en 6 “Epe op orde” (openbare ruimte). Wat is de stand van zaken Verplichte indicatoren vanuit de regelgeving bij dit programma. Indicator
2016
2020
2022
Niet-wekelijkse sporters
47,6%
51,1%
48,3%
Het percentage inwoners dat niet wekelijks sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners. Vanuit de verplichte bron van deze indicator zijn niet bij alle indicatoren recentere data beschikbaar.
Wat willen we bereiken Strategische doelen: 1. Het vergroten van maatschappelijke participatie van inwoners. 2. Realiseren van een evenwichtig over de kernen gespreide sociale infrastructuur met activiteiten, voorzieningen en accommodaties.
Wat hebben we daarvoor gedaan Welzijn Activiteit programmabegroting
Portefeuillehouder: G. van den Berg Uitgevoerd? Toelichting
Ja
Er zijn nieuwe werkafspraken gemaakt met diverse aanbieders die diensten leveren in het voorliggend veld. De pilot Steuntje in de rug is structureel gemaakt. Er is nieuw aanbod gerealiseerd voor inwoners met een psychosociale kwetsbaarheid.
2. Invoeren vernieuwd helder en transparant subsidiebeleid.
Ja
November 2022 heeft de gemeenteraad ingestemd met het nieuwe subsidiebeleid. De verstrekking van de subsidies voor 2024 zijn conform dit nieuwe beleid verlopen.
3. Opstellen van een beleidsvisie voor toekomstbestendige accommodaties, inclusief onderwijshuisvesting.
Ja
In februari 2023 heeft de gemeenteraad de Visie op Toekomstbestendige Maatschappelijke Accommodaties en het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) vastgesteld.
Ja
Samen met de betrokken verenigingen / stichtingen is in 2023 een start gemaakt met het uitwerken van de visie voor sportpark de Wachtelenberg (Epe) en de Wieken (Vaassen), waarmee we in 2024 verder gaan. Vanwege de behoefte in de samenleving om nu tot concrete plannen te komen werken we op verschillende locaties gezamenlijk aan uitvoeringsplannen, in plaats van toe te werken naar één groot plan voor de hele gemeente.
1. Realiseren aanbod welzijnsactiviteiten.
Collegeprogramma 2022-2026:
4. De beleidsvisie voor toekomstbestendige accommodaties per gebied uitwerken in uitvoeringsplannen.
10
Portefeuillehouders: G. van den Berg / M.B. Heere
Sport en cultuur Activiteit programmabegroting
Uitgevoerd? Toelichting
1. Realiseren van aanbod sport en cultuur.
2. Uitvoeren beleid sport, kunst en cultuur.
3. Inzet van buurtsportcoaches en cultuurmakelaar.
Ja
Er is een breed aanbod aan sport en cultuur in Epe. Via subsidies wordt er gezorgd voor een levendig cultuurlandschap en via de SPUK-middelen hebben we ingezet op de verbinding tussen cultuur en welzijn.
Ja
Het kunst en cultuurbeleid is uitgevoerd. Zo heeft het Cultuurplein samen met scholen gezorgd voor toegankelijke cultuureducatie en cultuuractiviteiten. Via het Cultuur en Erfgoedpact zijn er streektaalprojecten opgestart en is er een Epenaar verkozen tot de dichter van de Noord-Veluwe. En zijn de eerste regionale kenniscarrousels gehouden ter ondersteuning van de cultuurverenigingen en vrijwilligers.
Ja
De Cultuurmakelaar faciliteert scholen in het opzetten en uitvoeren van cultuureducatie. Ondanks dat er een wisseling is geweest in bezetting zijn veel scholen weer op weg geholpen in hun aanbod van cultuureducatie. Via een gemeentelijke stagiaire is er ook een evaluatie gehouden van Meer Muziek in de Klas welke een vervolg gaat krijgen wanneer de cultuurmakelaar en de gemeente verder gaan kijken naar het Cultuureducatie Convenant in 2024. De Cultuurcoach heeft ook meer uren gekregen als community programmeur vanuit het Cultuur en Erfgoedpact met als opdracht om een Cultuur Platform op te richten. De cultuurcoach is met een verkenning hiervoor van start gegaan. De buurtsportcoaches dragen bij aan het aanmoedigen van een gezonde en actieve leefstijl. Uit het jaarplan van de buurtsportcoaches is onder andere uitgevoerd: Pietengym in Epe, Vaassen en Oene waar mogelijk in samenwerking met lokale gymverenigingen, vakantieactiviteiten, ZitFit activiteiten voor ouderen, organiseren van GLI activiteiten om een gezonde leefstijl voor volwassenen te ontwikkelen, coördineren van het sportakkoord en het maandelijks schrijven van nieuwsbrieven om inwoners op de hoogte te houden van de beweegactiviteiten uitgevoerd door de Buurtsportcoaches.
Ja
In 2023 is een projectopdracht opgesteld. In 2024 wordt het speelruimtebeleid opgesteld, zoals was opgenomen in de begroting.
Collegeprogramma 2022-2026: 4. Bevorderen van spelen, sporten en bewegen in de openbare ruimte.
Wat heeft dat gekost Bedragen x € 1.000 Begroting 2023
Begroting 2023 na wijziging
Werkelijk 2023
Verschil 2023
Lasten
4.493
4.460
5.008
-548
Baten
506
506
1.045
539
-3.987
-3.954
-3.964
-10
Saldo
11
3 | Zorg en opvang Omschrijving programma Het programma omvat de onderwerpen maatschappelijke ondersteuning (vanuit de Wmo), gezondheid, maatschappelijke opvang, basismobiliteit, algemeen maatschappelijk werk en integratie/inburgering van nieuwkomers. Het programma richt zich met name op groepen inwoners uit de samenleving die kwetsbaar zijn. Kernbegrippen zijn daarbij bevorderen zelfredzaamheid en participatie. Er bestaat een relatie met de programma’s 1 “opvoeden en opgroeien” (jeugdgezondheidszorg), 2 “Actief in Epe” (welzijnsvoorzieningen), 4 “Leefbaar en veilig” (leefbaarheid) en 10 “Weer aan het werk” (bevordering arbeidsparticipatie). Wat is de stand van zaken Verplichte indicatoren vanuit de regelgeving bij dit programma. Indicator
2019
2020
2021
2022
Wmo-cliënten met een maatwerk-arrangement per 10.000 inwoners.
480
570
530
540
Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Vanuit de verplichte bron van deze indicator zijn niet bij alle indicatoren recentere data beschikbaar.
Wat willen we bereiken Strategische doelen: 1. Bevorderen van een zelfstandige leefwijze voor mensen met een beperking. 2. Realiseren van goede zorg en ondersteuning.
Wat hebben we daarvoor gedaan Maatschappelijke Zorg Activiteit programmabegroting
1. Realiseren van effectieve en doelmatige zorg vanuit de Wmo.
2. Aanbieden vervoersysteem basismobiliteit (PlusOV).
3. Realiseren aanbod voorliggende voorzieningen zorg en gezondheid.
4. Aanbieden dienstverlening statushouders.
Portefeuillehouders: G. van den Berg Uitgevoerd? Toelichting
Ja
Het inkoopproces ten behoeve van de transformatie van beschermd wonen naar beschermd thuis iis inmiddels in afrondende fase. Er is gestart met de voorbereiding van een (regionale) aanbesteding voor hulpmiddelen en trapliften. De gemeente Epe heeft sinds 2023 een nieuw doorlopend cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet (gedurende proces van aanvraag ondersteuning t/m beëindiging van de zorg/ondersteuning).
Nee
In zijn algemeenheid is de kwaliteit van het vervoer goed, is PlusOV goed bereikbaar en worden klachten binnen de termijnen afgehandeld. Als gevolg van een tekort aan chauffeurs bij de vervoerders (landelijk arbeidsmarktprobleem) staat de beschikbaarheid van chauffeurs echter wel onder druk. Samen met PlusOV en de vervoerders zijn en worden diverse acties ondernomen om dit beheersbaar te houden. Als gevolg van de noodzakelijke inzet voor deze acties is de evaluatie van het plan van aanpak basismobiliteit doorgeschoven naar 2024.
Ja
De bestaande werkafspraken met ketenpartners zijn verlengd (Maatschappelijk werk, onafhankelijke clïentondersteuning) en waar nodig uitgebreid (Welzijn op Recept, Helpende Hand). Er is een start gemaakt met de doorontwikkeling van de Buurtpunten, nader onderzoek en verdere uitwerking volgt in 2024.
Ja
Er zijn afspraken gemaakt met gemeente Apeldoorn, Vluchtelingenwerk, Koppel-Swoe en Lucrato. Daarnaast is gewerkt aan goede samenwerking tussen alle betrokken partijen in de uitvoering gericht op het realiseren van inburgering, huisvesting, participatie en zelfredzaamheid van statushouders.
12
Maatschappelijke Zorg
Portefeuillehouders: G. van den Berg
Activiteit programmabegroting
Uitgevoerd? Toelichting
Ja
Het multidisciplinaire straatgroepenteam is doorontwikkeld naar het jeugdpreventieteam, waarin nu wordt gewerkt met de AVE systematiek. In verschillende samenstellingen wordt met (zorg)partners structureel gewerkt aan het signaleren van mogelijke onveilige situaties waarop actie wordt ondernomen. Dit gebeurt onder andere tijdens triages, sociaal team en jeugdpreventieteam.
Ja
Het beleidsplan is vastgesteld door de gemeenteraad. Het uitvoeringsprogramma is uitgevoerd en de gemeenteraad is hierover geïnformeerd.
7. Voortzetten preventieve voorzieningen gericht op (jeugd)gezondheid.
Ja
Er is uitvoering gegeven aan het Lokaal Preventieakkoord, o.a. de Taalkeuken Epe, activiteiten van het Vlinderhuis rondom bewustwording over roken. Daarnaast is er een start gemaakt met de uitvoering van het Gezond en Actief Leven Akkoord.
8. Opstellen van een inclusieagenda.
Ja
Er is een start gemaakt met het opstellen van de Inclusieen Diversiteitsagenda.
5. Integraal werken aan zorg & veiligheid.
Collegeprogramma 2022-2026: 6. Realiseren van goede, toegankelijke, doeltreffende en vindbare zorg en ondersteuning.
Wat heeft dat gekost Bedragen x € 1.000 Begroting 2023
Begroting 2023 na wijziging
Werkelijk 2023
Verschil 2023
Lasten
13.055
13.485
14.621
-1.137
Baten
628
628
7.680
7.051
-12.427
-12.856
-6.941
5.914
Saldo
13
4 | Leefbaar en veilig Omschrijving programma Het programma omvat de onderwerpen brandweer, politie, criminaliteit en overlast, crisisbeheersing/ rampenbestrijding, leefbare en veilige leefomgeving. Het programma geeft invulling aan de brede begrippen van leefbaar en veiligheid. Het onderwerp integrale veiligheid valt ook onder dit programma. Er bestaat een relatie met de programma’s 1 “Opgroeien in Epe”, 2 “Actief in Epe”, 3 “Zorg en Opvang” en 6 “Epe op orde”. Verder is er een relatie met programma 8 “Toezicht en handhaving”. Binnen dit programma vindt de uitvoering plaats van de diverse leefbaarheids- en veiligheidsaspecten. Wat is de stand van zaken Verplichte indicatoren vanuit de regelgeving bij dit programma. Indicator Winkeldiefstal
2019
2020
2021
2022
0,8
0,8
0,8
1,2
2,6
2,7
2,6
2,9
1,8
1,7
1,1
1,1
3,2
5,0
4,1
4,5
Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners. Geweldsmisdrijven Het aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners. Diefstal uit woningen Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners. Vernieling en beschadiging Het aantal vernielingen en beschadigingen per 1.000 inwoners. Vanuit de verplichte bron van deze indicator zijn niet bij alle indicatoren recentere data beschikbaar.
Wat willen we bereiken Strategische doelen: 1. Bevorderen van een leefbare en veilige woon- en leefomgeving. 2. Bevorderen van bijdragen van bewoners aan de leefbaarheid in de kernen en wijken. 3. Bevorderen van een goede, geoefende organisatie die snel en adequaat kan optreden bij een calamiteit of ramp
Wat hebben we daarvoor gedaan Veiligheid Activiteit programmabegroting
Portefeuillehouder: T.C.M. Horn Uitgevoerd? Toelichting Nee
Er loopt een locatieonderzoek voor een nieuwe kazerne in Oene. Een gebiedsgerichte aanpak natuurbrandbeheersing is voorbereid.
2. Uitvoeren integraal veiligheidsbeleid.
Ja
Het integraal veiligheidsbeleid is uitgevoerd via het uitvoeringsprogramma 2023. Zo zijn er brieven verstuurd na woninginbraken om bewoners te stimuleren preventief aan de slag te gaan, zijn whats-app buurtpreventie initiatieven ondersteund, zijn er integrale controles ondermijning uitgevoerd, is er een mobiel lab van de politie ingezet om cyber criminaliteit tegen te gaan onder senioren.
3. Verbeteren crisisbeheersing en rampenbestrijding.
Ja
Medewerkers zijn digitaal en fysiek opgeleid en getraind. Het protocol maatschappelijke onrust is uitgewerkt.
Ja
Er zijn bewustwordingssessies georganiseerd voor collega's. Er is gewerkt aan het Bibob- en Damoclesbeleid. De APV is nog meer ondermijningsproof gemaakt. We doen mee aan het project Veilig buitengebied en de signaleringstafel ondermijning is doorontwikkeld.
1. Bevorderen kwaliteit basisbrandweerzorg.
4. Uitvoeren lokaal plan van aanpak ondermijning.
14
Leefbaarheid
Portefeuillehouder: G. van den Berg
Activiteit programmabegroting
Uitgevoerd? Toelichting
Collegeprogramma 2022-2026:
1. Gebiedsgericht werken als werkwijze verder uitwerken.
Ja
De verdere uitwerking van gebiedsgericht werken, nu inwonersgericht werken genoemd, is in uitvoering. De Goed voor Elkaar subsidieregeling voor inwonerinitiatieven is verlengd. Er is gestart met het werken met een initiatievenmakelaar om inwonerinitiatieven beter te faciliteren.
Wat heeft dat gekost Bedragen x € 1.000 Begroting 2023
Begroting 2023 na wijziging
Werkelijk 2023
Verschil 2023
Lasten
2.686
2.877
2.933
-56
Baten
12
12
-
-12
-2.674
-2.865
-2.933
-68
Saldo
15
5 | Ruimte en Wonen Omschrijving programma Het programma omvat de onderwerpen ruimtelijke ordening, grond- en woningexploitatie, bouw- en woningtoezicht en volkshuisvesting. Het onderdeel bouw- en woningtoezicht heeft een uitvoerend karakter. De activiteiten voor woningexploitatie zijn beperkt. Wat is de stand van zaken Verplichte indicatoren vanuit de regelgeving bij dit programma. Indicator
2019
2020
2021
2022
Nieuwbouwwoningen
18,4
4,9
5,2
1,6
Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen. Vanuit de verplichte bron van deze indicator zijn niet bij alle indicatoren recentere data beschikbaar.
Wat willen we bereiken Strategische doelen: 1. Bevorderen van de ruimtelijke kwaliteit om een goed woon-, werk- en leefklimaat te ondersteunen. 2. Bevorderen van een diversiteit aan woonaanbod om de leefbaarheid in de dorpen op peil te houden voor jong en oud. 3. Behouden van het in de gemeente aanwezige cultuur- en natuurhistorisch erfgoed. 4. Beheerste en duurzame ontwikkeling van het buitengebied.
Wat hebben we daarvoor gedaan Ruimtelijke ontwikkeling Activiteit programmabegroting
1. Ontwikkeling woningbouwplannen conform Omgevingsvisie gemeente Epe (uitbreidingslocaties).
2. Ontwikkeling woningbouwplannen conform de Woonagenda (transformatie en inbreiding).
Portefeuillehouder: M. Kerkmans Uitgevoerd? Toelichting
Ja
• Ontwerp bestemmingsplan Griseeweg is in 2023 opgesteld en ter inzage gelegd. • Ontwerp bestemmingsplan Kloosterhof Oene is ter inzage gelegd. • Voor 't Slath is de wijziging van het omgevingsplan in voorbereiding. Een nieuwe bouwclaimovereenkomst is in voorbereiding. De plannen zijn verder uitgewerkt en onderzocht. • Voor Zuukerenk is een startnotitie vastgesteld en is de intentieovereenkomst getekend. Daarnaast is een eerste participatieavond gehouden waar een analyse van de locatie is getoond. Er wordt gewerkt aan een visiedocument voor de gebiedsontwikkeling. • Voor Kerkenland heeft er een eerste participatieavond plaatsgevonden, waarbij een analyse van het gebied is getoond. Daarnaast is er een Plan van Aanpak vastgesteld en is de intentieovereenkomst en gebiedsvisie in voorbereiding.
Ja
Bestemmingsplannen onherroepelijk in 2023: • Bestemmingsplan De Wetstraat 25 Vaassen. • Bestemmingsplan 't Waeghuys Epe. • Bestemmingsplan Landgoed Kolthoven Epe . Ontwerp bestemmingsplannen ter inzage 2023: • Ontwerp bestemmingsplan Kanaalweg 30-30a Epe. • Ontwerp bestemmingsplan Duisterestraat 1 Epe. • Ontwerp bestemmingsplan Stationsstraat 10-12 Epe. • Ontwerp bestemmingsplan Hoofdstraat 212. • Ontwerp bestemmingsplan KlimopstraatDrossenkampplein. • Ontwerp bestemmingsplan De Enk (Enkweg 10-12 Epe). • Ontwerp bestemmingsplan Smutsstraat in Vaassen. • Gruttershof Epe: Ontwerp omgevingsvergunning, inclusief ontwerp vvgb, heeft ter inzage gelegen.
16
Ruimtelijke ontwikkeling
Portefeuillehouder: M. Kerkmans
Activiteit programmabegroting
Uitgevoerd? Toelichting
3. Implementatie Omgevingswet.
Ja
Alle noodzakelijke wijzigingen zijn doorgevoerd om te kunnen werken onder de Omgevingswet.
4. Realiseren bedrijventerrein Eekterveld IV.
Ja
Het ontwerp bestemmingsplan Eekterveld IV is in 2023 opgesteld en ter inzage gelegd.
5. Ontwikkelen van een plan voor de herinrichting van het centrum van het dorp Epe.
Nee
In de voorbereiding is met stakeholders gesproken.
6. Uitvoeren van fase 2 en 3 uit van de herinrichting van het centrum van het dorp Vaassen.
Nee
Het plan voor fase 2 is opgesteld en uitvoering is gestart. Voorbereiding fase 3 is in uitvoering en het ontwerp bestemmingsplan is ter inzage gelegd.
7. Met ingang van de wettelijke invoeringsdatum kunnen werken onder en met de Omgevingswet.
Ja
Alle noodzakelijke wijzigingen zijn doorgevoerd om te kunnen werken onder de Omgevingswet.
Collegeprogramma 2022-2026:
Wonen
Portefeuillehouder: M. Kerkmans
Activiteit programmabegroting
Uitgevoerd? Toelichting
Collegeprogramma 2022-2026: 1. Actualiseren van de Woonagenda.
2. Realiseren van betaalbare woningen in zowel de huurals de koopsector.
3. Mogelijkheden zoeken voor (tijdelijke) huisvesting van Oekraïense vluchtelingen, statushouders en overige doelgroepen.
Nee
Concept woonagenda is in december 2023 door college ter consultatie aan de raad aangeboden.
Ja
Continu proces bij alle woningbouwlocaties en initiatieven om dit in de gaten te houden conform gemaakte afspraken in woondeal en conform ons prijsklassenbeleid. Er zijn 91 woningen opgeleverd in 2023 waarvan 48% sociale huurwoningen en in totaal 62% betaalbaar.
Ja
Alle mogelijke locaties die zijn aangedragen worden sinds het najaar langs een aantal criteria gelegd. Dit blijven we continu doen bij nieuwe potentiële locaties. Deze worden dan afgehandeld (GO/NO GO) in de stuurgroep Vluchtelingen.
Ruimte overig
Portefeuillehouders: M. Kerkmans / G. van den Berg
Activiteit programmabegroting
Uitgevoerd? Toelichting
1. Actualiseren cultuurhistorisch beleidskader.
Nee
Ontwerp beleidsplan is ter inzage gelegd.
2. Aanpassen gemeentelijk pand de Ossenstal.
Nee
Over eigendomsvorm lopen de onderhandelingen nog.
3. Gebiedsgericht uitwerken van de omgevingsvisie.
Nee
Proces is ambtelijk gestart om plan van aanpak op te stellen. Besloten is om de uitwerking van de omgevingsvisie via omgevingsprogramma's uit te voeren.
4. Actualiseren nota grondbeleid.
Nee
Concept nota grondbeleid is opgesteld.
5. Een uitvoeringsprogramma opstellen om de biodiversiteit en het landschap in het landelijk gebied en onze dorpen te versterken.
Nee
Het opstellen van het uitvoeringsprogramma is nog niet gestart door noodzakelijk prioritering in werkzaamheden als gevolg van de beschikbare capaciteit.
Collegeprogramma 2022-2026:
Wat heeft dat gekost Bedragen x € 1.000 Begroting 2023
Begroting 2023 na wijziging
Werkelijk 2023
Lasten
6.077
6.499
4.800
1.700
Baten
5.155
5.113
3.562
-1.551
-922
-1.387
-1.238
149
Saldo
Verschil 2023
17
6 | Epe op orde Omschrijving programma Het programma omvat de onderwerpen betreffende het beheer en onderhoud van dat deel van de openbare ruimte dat kan worden beschreven als de bovengrondse infrastructuur en toebehoren. Het gaat dan om de zorg dat de wegen en pleinen, woonstraten en -erven hun functie adequaat kunnen blijven vervullen. Wat is de stand van zaken Er zijn geen verplichte indicatoren vanuit de regelgeving bij dit programma.
Wat willen we bereiken Strategische doelen: 1. Bevorderen van een leefomgeving (openbare ruimte) die schoon en heel is. 2. Bevorderen van een duurzaam toegankelijk en aantrekkelijk openbaar gebied. 3. Bevorderen van een duurzame, veilige en gezonde mobiliteit.
Wat hebben we daarvoor gedaan Verkeer en vervoer Activiteit programmabegroting
Portefeuillehouder: M. Kerkmans Uitgevoerd? Toelichting
1. Uitvoeren van wegenbeleidsplan.
Ja
Uitvoeren onderhoud wegen om deze in stand te houden op het vastgesteld niveau.
2. Uitvoeren van beleidsplan civiele kunstwerken (bruggen).
Ja
Beleidsplan civiele kunstwerken 2023-2027 is vastgesteld. In 2023 is de brug in de Deventerstraat vervangen.
3. 3. Aanleg van een regionale route vanaf Apeldoorn naar Epe (F50).
Nee
Er is gewerkt aan de voorbereidingen voor een Voorlopig Ontwerp.
4. Uitvoeren gemeentelijk mobiliteitsplan.
Ja
Uitvoeringsprogramma met prioritering en fasering van maatregelen is vastgesteld. Het fietspad Vemderbroek is aangelegd. De herinrichting deel Krugerstraat en van Riebeeckstraat (rioleringsproject) is uitgevoerd. Verder zijn kleinschalige verkeersmaatregelen getroffen.
5. Opzetten “Mobiliteitsfonds” voor financiering van de gewenste maatregelen uit het Mobiliteitsplan.
Ja
Dit is gerealiseerd. En er zijn middelen toegevoegd aan het fonds.
Collegeprogramma 2022-2026:
Beheer openbare ruimte Activiteit programmabegroting
Portefeuillehouder: A.H.M. van Loon Uitgevoerd? Toelichting
1. Onderhoud Openbare Ruimte.
Ja
Het regulier onderhoud is uitgevoerd conform planning en afspraken over kwaliteitsniveau's.
2. Actualiseren bomenbeleidsplan.
Nee
Het opstellen van het bomenbeleidsplan is gestart. Besluitvorming vindt plaats in 2024.
3. Actualiseren beleidsplan begraafplaatsen.
Nee
Het opstellen van het beleidsplan is gestart. Besluitvorming vindt plaats in 2024.
4. Realiseren gebiedsdekkende routes knooppuntensysteem
Ja
Het project wandelnetwerk met bewegwijzering volgens Veluwestandaard is in voorbereiding. Ook de invoering van een Veluwevignet (betaald gebruik voor bv. Ruiternetwerk) is in voorbereiding.
5. Realiseren van maatregelen in de openbare ruimte die inspelen op de gevolgen van klimaatverandering.
Ja
Op een aantal plaatsen in de wijk Vegtelarij Epe zijn waterbergende maatregelen getroffen.
6. Opstellen integraal beleidsplan voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte.
Nee
Het opstellen van het beleidsplan is gestart. Besluitvorming vindt plaats in 2024.
7. Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek naar mogelijkheden bovengronds brengen van de Dorpsbeek in dorpskern Epe.
Nee
De voorbereiding, samen met Waterschap en Bekenstichting, is gestart.
Collegeprogramma 2018-2022:
18
Wat heeft dat gekost Bedragen x € 1.000 Begroting 2023
Begroting 2023 na wijziging
Werkelijk 2023
Verschil 2023
Lasten
7.824
7.821
7.676
145
Baten
1.263
1.263
1.442
179
-6.561
-6.558
-6.234
324
Saldo
19
7 | Duurzaamheid Omschrijving programma Het programma omvat de zorg voor het milieu. De belangrijkste onderwerpen uit het programma zijn de energie en warmte transitie, milieu, afvalverwijdering en de afvoer van (overtollig) regenwater en afvalwater. Wat is de stand van zaken Verplichte indicatoren vanuit de regelgeving bij dit programma. Indicator
2019
2020
2021
2022
Huishoudelijk restafval
170
156
86
79
5,6%
8,1%
12,3%
-
De hoeveelheid restafval per inwoner per jaar (kg). Hernieuwbare elektriciteit Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa. Vanuit de verplichte bron van deze indicator zijn niet bij alle indicatoren recentere data beschikbaar.
Wat willen we bereiken Strategische doelen: 1. Bevorderen van een duurzame en gezonde ontwikkeling van de leefomgeving voor nu en toekomstige generaties. 2. Bereiken van een CO2 neutrale en aardgasvrije gemeente.
Wat hebben we daarvoor gedaan Milieu algemeen Activiteit programmabegroting
Portefeuillehouder: A.H.M. van Loon/M.B. Heere Uitgevoerd? Toelichting
1. Uitwerken Gemeentelijk Watertakenplan.
Ja
Het reguliere onderhoud en beheer heeft plaatsgevonden volgens het uitvoeringsprogramma. Diverse projecten voor vervanging van riolering en het aanleggen van bergings- en infiltratie gebieden zijn in voorbereiding en uitvoering.
2. Werken aan een klimaatadaptieve en natuurinclusieve gemeente.
Nee
Voor het klimaatadaptatiebeleid is een startnotitie vastgesteld. Opstellen plan vindt plaats in 2024.
3. Uitwerken van het uitvoeringsprogramma Energie en Warmte.
Nee
Het ontwerp uitvoeringsprogramma is opgesteld. De besluitvorming vindt plaats in 2024.
4. Opstellen uitwerkingskader zon- en windenergie gericht op het stimuleren van zonneweides, windmolens en versnelling zon op dak.
Nee
Uitwerkingskader zon en wind is nagenoeg gereed. Vaststelling is uitgesteld n.a.v. berichtgeving provincie en rijk m.b.t. het niet toestaan van zon op waardevolle landbouwgronden. Een regionale lijn hoe hier mee om te gaan is bijna gereed.
5. Opstellen plan van aanpak Wijkuitvoeringsplan voor aardgasvrije wijken.
Ja
Het plan van aanpak is opgesteld en de raad is hierover geconsulteerd.
6. Opstellen Regionale Energie Strategie 2.0 (RES 2.0).
Ja
De voortgangsrapportage RES 1.0 is vastgesteld en aangeboden aan het Rijk. De RES 2.0 is in voorbereiding.
7. Opstellen van het uitvoeringsprogramma Energie en Warmte.
Ja
Het ontwerp uitvoeringsprogramma is opgesteld. De besluitvorming vindt plaats in 2024.
8. Uitvoeren van het Regionaal Adaptatieplan (RAP) om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen.
Nee
Deels uitgevoerd (in samenwerking met regio). De gemeentelijke adaptatiestrategie is in voorbereiding. Zie nummer 2.
Collegeprogramma 2022-2026:
20
Grondstoffeninzameling en verwerking
Portefeuillehouder: A.H.M. van Loon
Activiteit programmabegroting
Uitgevoerd? Toelichting
1. Realiseren grondstoffeninzameling en -verwerking.
2. Implementeren van werkwijze inzamelen van grondstoffen.
Ja
Werkzaamheden zijn uitgevoerd conform afspraken in beleid en dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Circulus.
Nee
De evaluatie van afval- en grondstoffeninzameling 2021 en 2022 is afgerond. Het opstellen van het plan van aanpak voor de wijziging inzameling papier/glas/best-tas loopt. De eerste fase van het onderzoek naar de haalbaarheid van het circulair ambachtscentrum is gestart.
Wat heeft dat gekost Bedragen x € 1.000 Begroting 2023
Begroting 2023 na wijziging
Werkelijk 2023
Lasten
8.113
8.344
8.301
43
Baten
7.866
8.213
7.959
-254
-247
-131
-342
-211
Saldo
Verschil 2023
21
8 | Toezicht en handhaving Omschrijving programma Het programma omvat de onderwerpen vergunningverlening, controle op uitvoering en handhaving van wet- en regelgeving en de algemene plaatselijke verordening. Er bestaat een relatie met programma 4 “Leefbaar en veilig”.
Wat is de stand van zaken Er zijn geen verplichte indicatoren vanuit de regelgeving bij dit programma.
Wat willen we bereiken? Strategische doel: 1. Versterken van handhaving en toezicht
Wat hebben we daarvoor gedaan Vergunningverlening/handhaving
Portefeuillehouder: A.H.M. van Loon
Activiteit programmabegroting
Uitgevoerd? Toelichting
1. Uitwerken handhavingskader
Ja
Handhavingsuitvoeringsprogramma 2024 (HUP) is voorbereid.
Wat heeft dat gekost Bedragen x € 1.000 Begroting 2023
Begroting 2023 na wijziging
Werkelijk 2023
Verschil 2023
Lasten
551
622
1.148
-526
Baten
80
80
155
75
-472
-543
-993
-451
Saldo
22
9 | Bedrijvigheid Omschrijving programma Het programma omvat de onderwerpen lokale economie (waaronder werkgelegenheid, bedrijfsterreinen), agrarische aangelegenheden, recreatie en toerisme. De gemeentelijke rol is voorwaardenscheppend (vestigingsmogelijkheden voor bedrijven, goede ontsluiting en bereikbaarheid, goed beheer van de openbare ruimte) en faciliterend (informatievoorziening, dienstverlening). Er bestaat een relatie met programma 5 “Ruimte en wonen” (economische aspecten in planontwikkeling en bestemmingsplannen). Wat is de stand van zaken Verplichte indicatoren vanuit de regelgeving bij dit programma. Indicator
2019
2020
2021
2022
Banen
673,2
678,7
697,6
712,3
144,4
149,8
155,2
163,5
67%
67%
70%
73%
48,4
48,1
48,5
48,7
Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. Vestigingen Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. Netto arbeidsparticipatie Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de potentiële beroepsbevolking. Functiemenging De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen. Vanuit de verplichte bron van deze indicator zijn niet bij alle indicatoren recentere data beschikbaar.
Wat willen we bereiken Strategische doelen: 1. Versterken lokale economie. 2. Vergroten van de aantrekkelijkheid van de gemeente Epe op het terrein van recreatie en toerisme.
Wat hebben we daarvoor gedaan Recreatie en toerisme Activiteit programmabegroting
Portefeuillehouder: M.B. Heere Uitgevoerd? Toelichting
1. Inzetten stimuleringsbudget recreatie en toerisme.
Ja
Stimuleringsbudget is ingezet.
2. Uitwerken toeristisch profiel.
Ja
Het jaarplan mbt het toeristisch profiel is uitgewerkt.
Ja
Er is een plan opgesteld voor de realisatie van ontvangstlocatie voor recreatie en toerisme in Vaassen (Cannenburgh) Jaarprogramma 2023 van het bestuursakkoord is uitgevoerd. Plan van aanpak Vitale vakantieparken is opgesteld en in uitvoering.
3. Faciliteren en stimuleren van organisaties en bedrijven in de uitvoering van het regionale programma Veluwe-op-1.
23
Lokale/regionale economie
Portefeuillehouder: M.B. Heere
Activiteit programmabegroting
Uitgevoerd? Toelichting
1. Uitvoering van het actieprogramma economische visie.
Ja
Actieprogramma is grotendeels uitgevoerd. Actualisatie economische visie is in voorbereiding.
2. Ondersteuning leveren aan de uitvoering van het actieprogramma van ondernemers gericht op vitale dorpscentra.
Ja
Dit is een continu proces. Eén van de acties is het ‘verlengen van de verblijfsduur in het centrum'. Daarnaast is er door de centrummanager ingezet op het opzetten van een BIZ (bedrijfsinvesteringszone) in centrum van Epe.
3. Periodiek het actieprogramma van de economische visie actualiseren.
Nee
Volgt na geactualiseerde economische visie.
4. Bedrijfsleven ondersteunen.
Ja
Er is een accountmanager agrarische sector aangesteld. Daarnaast is er een CRM systeem aangeschaft, waarin we al onze contacten hebben geregistreerd.
Collegeprogramma 2022-2026:
Wat heeft dat gekost Bedragen x € 1.000 Begroting 2023
Begroting 2023 na wijziging
Werkelijk 2023
Verschil 2023
Lasten
965
1.010
1.308
-298
Baten
46
46
186
140
-919
-964
-1.122
-158
Saldo
24
10 | Weer aan het werk Omschrijving programma Het programma omvat de onderwerpen die samenhangen met de uitvoering van de Participatiewet en de wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Daarnaast omvat het programma armoedebeleid en minimaregelingen. Er bestaat een relatie met programma 3 “Zorg en opvang” (bevorderen zelfredzaamheid). Wat is de stand van zaken Verplichte indicatoren vanuit de regelgeving bij dit programma. Indicator
2020
2021
2022
2023
Bijstandsuitkeringen
287,4
222,1
179,4
183
130,7
131
141,8
162,4
2%
1%
2%
-
Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners van 18 jaar en ouder (tweede helft van het genoemde jaar). Lopende re-integratie-voorzieningen Het aantal lopende re-integratie voorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. Jeugdwerkeloosheidspercentage Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar). Vanuit de verplichte bron van deze indicator zijn niet bij alle indicatoren recentere data beschikbaar.
Wat willen we bereiken Strategische doelen: 1. Vergroten van maatschappelijke participatie van mensen zonder werk. 2. Verminderen van de schuldenproblematiek van Eper inwoners. 3. Verminderen van armoede bij ouderen en gezinnen met een minimuminkomen.
Wat hebben we daarvoor gedaan Arbeidsparticipatie Activiteit programmabegroting
1. Verhogen uitstroompercentage participatiewet (voormalig WWB, voormalig WSW en jonggehandicapten).
2. Vergroten van de maatschappelijke participatie van mensen zonder werk.
Portefeuillehouder: M.B. Heere Uitgevoerd? Toelichting
Ja
In de prestatieafspraken Lucrato 2023 is een daling van 20 bijstandsuitkeringen opgenomen als doelstelling. Ondanks dat er geen daling is gerealiseerd, is de verwachte stijging van het bestand gedempt. Ons huidige uitkeringsbestand is lastiger bemiddelbaar naar een betaalde baan. Dit is terug te zien in bijvoorbeeld de stijging van het aantal instellingsbewoners met een uitkering, statushouders en jongeren met GGZproblematiek. Naast de inburgering zijn de statushouders al wel actief op de werkervaringsplekken. Aanvullend op de dienstverlening van Lucrato wordt er samengewerkt in de Arbeidsmarktregio aan een werkgeversservicepunt. Het werkgeversservicepunt noordVeluwe is eerder opgestart. Voor de gemeente binnen Stedendriehoek moeten er nog aanvullende afspraken worden gemaakt. De werkgevers kunnen wel met vragen terecht bij het werkcentrum Veluwe Stedendriehoek.
Ja
Inwoners van de gemeente Epe kunnen aan de slag op een werkervaringsplek. Eind 2023 zijn er 72 actieve trajecten op de werkervaringsplekken, dit is een stijging van 32 trajecten ten opzichte van 2022 Wanneer een werkervaringsplek nog niet haalbaar is wordt er gekeken naar een passende activatie zoals bewegen werk, werkfit en dagbesteding.
25
Inkomensondersteuning
Portefeuillehouder: M.B. Heere
Activiteit programmabegroting
Uitgevoerd? Toelichting
1. Tegengaan van uitsluiting van mensen in armoede.
Ja
Onze inwoners met een lager inkomen zijn o.a. extra ondersteund met de energietoeslag en middelen om de woning te verduurzamen. Er is een flyer verspreid met informatie over alle minimaregelingen die we middels subsidieafspraken en contractafspraken uitvoeren.
Ja
Er is actief ingezet op de communicatie voor de minimaregelingen. Er is een stijging in het gebruik bij Stichting Leergeld, de Voedselbank en de collectieve (aanvullende) zorgverzekering. Na een aanbesteding is gestart met Kredietbank Nederland die een aanbod heeft voor de algehele schuldhulpverlening voor particulieren. De schuldhulpverlening voor ondernemers verzorgt de gemeente Apeldoorn. Er is een stijging van de aanvragen (particulieren en ondernemers) voor schuldhulpverlening en daarnaast komen er meer signalen bij vroegsignalering, waarbij we vroegtijdig hulp kunnen bieden. Als voorliggende voorziening is er subsidie verstrekt aan het Formulierenteam van Koppel-Swoe. Deze subsidie richt zicht op: hulp bij een aanvraag, thuisadministratie, toeslagenpunt en hulp bij belastingen. Voor ondernemers kan dit bij OverRood. De collectieve aanvullende zorgverzekering is gestart in 2023 en wordt in principe voortgezet tot 2027.
Collegeprogramma 2022-2026:
2. Extra inzet op minimaregelingen en schuldhulpverlening om armoede en schulden tegen te gaan.
Wat heeft dat gekost Bedragen x € 1.000 Begroting 2023
Begroting 2023 na wijziging
Werkelijk 2023
Verschil 2023
Lasten
16.507
16.957
18.711
-1.753
Baten
7.411
7.411
7.797
387
-9.096
-9.547
-10.913
-1.366
Saldo
26
11 | Bestuur en organisatie Omschrijving programma Het programma omvat de onderwerpen algemeen bestuur, personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën, huisvesting, juridische zaken, communicatie en andere bedrijfsmiddelen zoals post, repro en facilitaire zaken.
Wat is de stand van zaken Verplichte indicatoren vanuit de regelgeving bij dit programma. Indicator
2020
2021
2022
2023
Formatie
5,1
5,0
5,2
5,4
4,9
5
5
5,7
-
501
585
656
-
591
662
709
1,3%
2,3%
1,0%
1,0%
20,3% 30,8% 35,8%
31,7%
85,7% 85,3% 85,9%
85,7%
De toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat, per 1.000 inwoners. Bezetting Het werkelijke aantal fte dat werkzaam is per 31 december, per 1.000 inwoners. Apparaatskosten Begroot Apparaatskosten (organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel, organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken, in verhouding tot het aantal inwoners. Apparaatskosten Werkelijk * Apparaatskosten (organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel, organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken, in verhouding tot het aantal inwoners. Externe inhuur Begroot Kosten van externe inhuur voor het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht, door een private organisatie met winstoogmerk, door middel van het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid zonder een arbeidsovereenkomst of aanstelling, in verhouding tot de totale personeelskosten.
Externe inhuur Werkelijk * Kosten van externe inhuur voor het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht, door een private organisatie met winstoogmerk, door middel van het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid zonder een arbeidsovereenkomst of aanstelling, in verhouding tot de totale personeelskosten. Demografische druk De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.
Wat willen we bereiken Strategische doelen: 1. Ontwikkelen van een klantgerichte organisatie die gericht is op een snelle, correcte en integere dienstverlening. 2. Ontwikkelen van een op de samenleving gerichte organisatie die de dialoog aangaat met burgers en flexibel en slagvaardig inspeelt op ontwikkelingen en behoeftes. 3. Ontwikkelen van een organisatie waarbij het resultaat voorop staat en alles draait om het willen bereiken van de afgesproken doelen met een efficiënte en rechtmatige inzet van middelen.
27
Wat hebben we daarvoor gedaan Planning en Control Activiteit programmabegroting
1. Verbeteren planning en control cyclus.
2. Uitvoeren jaarlijks onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van (delen van) programma’s en paragrafen en van (onderdelen van) de organisatieeenheden.
3. Implementeren rechtmatigheidsverantwoording jaarrekening door college.
Portefeuillehouder: M.B. Heere Uitgevoerd? Toelichting
Ja
Werkwijzen zijn verbeterd door gebruik te maken van mogelijkheden in de applicatie ‘Pepperflow’; de begrotingscyclus is op alle niveaus geëvalueerd. Verbeterpunten hieruit worden meegenomen in de volgende cyclus. Resultaten van interne controlewerkzaamheden hebben geleid tot verbeteringen binnen processen.
Ja
Binnen de processen in de gemeentelijke organisatie is het doorvoeren van verbeteringen vanuit de lean principes onderdeel van de reguliere werkwijze en bij herontwerp van processen (‘continu verbeteren'). Zo zijn bijvoorbeeld vereenvoudigingen doorgevoerd in het inkoopproces. Er is een verbeterplan voor de organisatie opgesteld, gericht op verbetering van de dienstverlening. In het kader hiervan is eind 2023 aan een extern bureau opdracht gegeven om een benchmark uit te voeren op de omvang van de organisatieeenheden.
Ja
Implementatie vindt plaats ingaande deze jaarrekening 2023. De acties die nodig waren ter voorbereiding op de implementatie, zijn zo veel mogelijk getroffen (o.a. besluitvorming door de raad over de financiële verordening, de controleverordening, het normenkader en het controleprotocol).
Ja
Dit is ook in 2023 het uitgangspunt geweest bij het opstellen van de Perspectiefnota en de Programmabegroting 20242027. Ook geldt het als kader voor en bepaalt het het handelen van bestuur en management in de planning en control cyclus en bij de beleidsvorming.
Collegeprogramma 2022-2026:
4. Verantwoord en gezond financieel beleid voeren.
Burger en bestuur Activiteit programmabegroting
Portefeuillehouder: T.C.M. Horn / A.H.M. van Loon Uitgevoerd? Toelichting
Nee
De algemene visie op de positie van de gemeente in de Eper samenleving geeft richting aan de onderwerpen participatie, communicatie en dienstverlening (zie punt 4 hieronder). Deze visie wordt in 2024 vastgesteld. Er volgt daarna een uitwerkingsplan waar het opstellen van een participatieverordening deel van uitmaakt.
2. Inwonerparticipatie is geborgd in de daarvoor in aanmerking komende werkprocessen.
Nee
Deels is dat reeds gebeurd. Voorbeeld is participatie rondom ruimtelijke initiatieven voortvloeiend uit de Omgevingswet. Na vaststelling van de visie zoals bij punt 4 hieronder vermeld volgt een uitwerkingsplan en de betreffende plannen per jaar voor de uit te voeren acties.
3. De inzet van een actueel instrumentarium voor inwonerparticipatie en communicatie is geborgd in de organisatie.
Nee
Na vaststelling van de visie zoals bij punt 4 hieronder vermeld volgt een uitwerkingsplan en de betreffende plannen per jaar voor de uit te voeren acties.
Nee
De visie is opgesteld en de raad is begin 2024 daarover geconsulteerd. De besluitvorming vindt plaats medio 2024. Vervolgens start het opstellen van een uitwerkingsplan.
5. Uitwerken verbeteragenda/ uitwerkingsplan van de raad n.a.v. de Quick scan Lokale Democratie.
Ja
De thema’s uit de verbeteragenda en het uitwerkingsplan zijn op diverse manieren opgepakt en uitgewerkt. Het betreft veelal doorlopende processen die blijvend aandacht behoeven. Vanuit de raad zijn de werkgroep Communicatie en de werkgroep Versterking lokale democratie hierbij betrokken. De werkgroep communicatie zet zich onder meer in om de raad beter in verbinding te brengen met de inwoners, bijvoorbeeld door het organiseren van activiteiten als de Dag van de democratie, de raad op de markt en Gast van de raad. De werkgroep Versterking is betrokken bij verschillende activiteiten om het bestuurlijk samenspel te verbeteren. De aandachtspunten en adviezen m.b.t. college en ambtelijke organisatie zijn opgenomen in de visie bij punt 4 hiervoor.