977271 Beslisnota VNOG concept Programmabegroting 2025-2028 en jaarstukken 2023

Beslisnota voor de raad Onderwerp

VNOG concept Programmabegroting 2025-2028 en jaarstukken 2023

Programma

4 - Leefbaar en veilig

Portefeuillehouder

Dhr. dr. T.C.M. Horn

Zaaknummer

977271

Adviseur

den Hooglander

Afdeling

Ruimte

E-mail adres

niek.den.hooglander@epe.nl

TE BESLUITEN OM Een positieve zienswijze over de concept-Programmabegroting 2025-2028 aan VNOG te sturen zoals verwoord in bijlage 1.

INLEIDING De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) is één van de 25 veiligheidsregio's in Nederland. Brandweer Noord- en Oost-Gelderland, de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) en de meldkamer zijn onderdeel van deze veiligheidsregio. Samen werken zij aan een veilige en gezonde samenleving. Voor 22 gemeenten voeren zij de wettelijke taken uit rond brandweerzorg, hulp bij ongelukken, rampen en crisis. Het voorkomen daarvan en het beperken van schade. De conceptbegroting van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) ligt nu ter zienswijze voor. Bij wet hebben de raden het recht om een zienswijze in te dienen op de conceptbegroting. In de wet staat dat het dagelijks bestuur VNOG schriftelijk en gemotiveerd reageert op de ingediende zienswijzen, alvorens het algemeen bestuur VNOG (AB) een definitief besluit neemt over de begroting. De concept programmabegroting 2025-2028 beschrijft de doelen, activiteiten en de budgetten van VNOG voor 2025 en geeft op hoofdlijnen een financiële doorkijk voor de periode tot en met 2028. De begroting is gebaseerd op de Kadernota 2025-2028 die op 14 december 2023 door het AB is vastgesteld en in december ter kennisname aan u is aangeboden.

BEOOGD EFFECT • • •

De wettelijke taken voor 22 gemeenten uitvoeren rond brandweerzorg, hulp bij ongelukken, rampen en crisis. Het voorkomen daarvan en het beperken van schade. Uitvoering geven aan de Wet Veiligheidsregio's (Wvr); Uitvoering geven aan de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr).

ARGUMENTEN 1.1 De gemeenteraad is het aangewezen orgaan om een zienswijze te geven op de conceptProgrammabegroting. In de gemeenschappelijke regeling artikel 10 staat dat voorafgaand aan het nemen van een besluit van het algemeen bestuur worden de raden van de gemeenten in de gelegenheid gesteld om een zienswijze naar voren te brengen indien het een van de volgende besluiten betreft: a. het Regionaal beleidsplan; b. het vaststellen van een evaluatierapport als bedoeld in artikel 34; c. de Kadernota; d. een wijziging van de vastgestelde begroting voor zover het wijzigingen betreft die voor de gemeenten niet budgettair neutraal zijn, zowel voor wat betreft de exploitatie-uitgaven als de investeringen;

1.2 De stijgende kosten zijn onoverkomelijk en voorzien. De stijgende kosten zijn te wijten aan stijgende prijzen en lonen, autonome ontwikkelingen (bv Arbo/AVG/verduurzamen) en stijgende kapitaallasten. De concept-Programmabegroting 2025-2028 VNOG is in lijn met eerdere berichten over stijgende kosten. 1.3 De VNOG heeft de stijgende kosten verzacht door tijdig te bezuinigen. De VNOG in de afgelopen jaren € 1,9 miljoen structureel uit haar begroting gehaald, door minder voorzichtig te begroten en door lessen uit de voorgaande jaren in de begroting te verwerken.

KANTTEKENINGEN 1.1 In de begroting is is nog geen rekening gehouden met het Beleidsplan 2025-2028. De voorliggende begroting is voor nu daarom toegespitst op reguliere taken en bestaande plannen. De komst van een nieuw Beleidsplan neemt niet weg dat de hoofdopgaven voor VNOG gewoon door zullen gaan. Indien nodig kan begin 2025 de begroting 2025 worden bijgesteld. Hier wordt de gemeenteraad bij betrokken.

FINANCIËN In voorgaande kadernota’s en begrotingen is aangegeven dat de kapitaallasten dusdanig gaan stijgen dat deze op enig moment niet meer gedekt kunnen worden door een onttrekking aan de beschikbare egalisatiereserve. Een verhoging van de gemeentelijke bijdrage is op termijn noodzakelijk. In voorgaande kadernota’s kon hiervan al een voorlopige berekening gepresenteerd worden. In de Kadernota 2025 is de voorlopige berekening verder verfijnd. De stijging van de gemeentelijke bijdrage als gevolg van de kapitaallasten gaat volgens de huidige berekening in 2027 in. Deze stijging loopt op van structureel € 3 miljoen in 2027 + € 1,5 miljoen in 2028 naar structureel € 4,5 miljoen. In eerdere berekeningen werd uitgegaan van € 3 miljoen in 2026 + € 2 miljoen in 2027 naar structureel € 5 miljoen. Voor de gemeente Epe zal in 2025 de gemeentelijke bijdrage € 2.232.100 bedragen. De programmabegroting geeft de volgende een meerjarige prognose weer voor de jaren 2026 - 2028: 2026: € 2.229.000 2027: € 2.348.300 2028: € 2.408.700

COMMUNICATIE Zoals gebruikelijk worden de vergaderstukken van het AB en de P&C-stukken gepubliceerd op de website van de VNOG. De mogelijkheid om een zienswijze in te dienen is een vorm van participatie.

UITVOERING De conceptbegroting ligt nu ter zienswijze voor. Het DB is voornemens om in haar laatste vergadering voor de zomer, op 4 juli, op de ingediende zienswijzen te reageren. De zienswijze moet voor 27 juni binnen zijn. Het AB stelt de definitieve begroting vast in de eerste vergadering na de zomer, op 12 september. Bij wet moet de begroting vóór 15 september zijn vastgesteld.