977271 20240404 documenten VNOG ter behandeling (geanonimiseerd)
Tekst van het document
‘
veiligheidsregio
Gelderland
Noord- en Oost-
Aan de colleges van de deelnemende gemeenten van de
Postbus 234
Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
7300 AE Apeldoorn
Aan de griffies van de deelnemende gemeenten van de
088 310 4000
Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
info@vnog.nl www.vnog.nl
Datum Ons kenmerk
Behandeld door Onderwerp
: 4april 2024 : 24-67644/24-093157/AM
Uw brief van Uwkenmerk
Ì : documenten VNOG ter behandeling
Bijlage(n)
(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)
:
23
Geachte raden en colleges, Hierbij bieden wij u documenten aan van Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG). Het verzoek
aan de raden
is om
kennis te nemen
van:
— de Toelichting voor de raden — de voorlopige jaarstukken 2023; en indien gewenst, een formele zienswijze te geven op: — de concept programmabegroting 2025-2028; VNOG ontvangt de zienswijze graag uiterlijk 27 juni 2024 zodat het dagelijks bestuur op 4 juli op de zienswijzen kan reageren. Document “Toelichting voor de raden” De raden stellen geregeld vragen over VNOG, waaronder ook over de financiën. In bijgevoegd document “Toelichting” gaan we in op enkele veelvoorkomende vragen. We schetsen het historisch perspectief en de ontwikkeling die VNOG de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. Op 10 april is er weer een webinar voor de raden, waarin we ook op diverse onderwerpen uit de Toelichting zullen ingaan. We hopen dat veel raadsleden van het webinar gebruik zullen maken. Voorlopige jaarstukken 2023 Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen biedt het dagelijks bestuur de raden van de deelnemende gemeenten voor 30 april de voorlopige jaarstukken ter kennisname aan. Het zijn nog voorlopige stukken, omdat naar aanleiding van bijvoorbeeld de accountantscontrole nog wijzigingen in de jaarstukken kunnen worden aangebracht. Er wordt een resultaat verwacht van ca. € 2,83 miljoen minder uitgaven dan begroot. In de jaarstukken wordt dit verwachte resultaat toegelicht. In de bijgevoegde ‘Toelichting voor de raden’ is een meerjarige schets opgenomen.
Op 6 juni a.s. zullen de definitieve jaarstukken worden behandeld door het DB. Het AB behandelt de definitieve jaarstukken, inclusief accountantsverklaring, op 27 juni a.s. Het AB stelt op 27 juni de stukken vast. Het AB neemt dan ook een besluit over de bestemming van het resultaat. Concept programmabegroting 2025-2028 De concept programmabegroting 2025-2028 beschrijft de doelen, activiteiten en de budgetten van VNOG voor 2025 en geeft op hoofdlijnen een financiële doorkijk voor de periode tot en met 2028. De begroting is gebaseerd op de Kadernota 2025-2028 die op 14 december 2023 door het AB is vastgesteld en in december ter kennisname aan de raden is aangeboden. De begroting s beleidsarm. De reden hiervoor is dat we n 2024 voor VNOG een nieuw meerjarig Regionaal Beleidsplan moeten maken voor de periode 2025-2028. Het huidige plan loopt eind 2024 af. In het Beleidsplan staat het strategische beleid voor de komende jaren. Het plan komt op 6 juni in het DB en op 27 juni in het AB en gaat daarna onder andere eerst nog ter consultatie naar de raden. Het Beleidsplan wordt in december 2024 definitief door het AB vastgesteld. Deze begroting 2025 moet bij wet echter al voor 15 september 2024 worden vastgesteld en loopt in tijd dus op het Beleidsplan vooruit.
Vooruitlopend op het nieuwe Beleidsplan is er in deze begroting 2025 daarom (nog) géén nieuw beleid (voornemens met een beslag op (structureel, extra) budget) opgenomen. Het Beleidsplan is immers de grondslag voor de begroting, niet andersom. De voorliggende begroting is voor nu daarom toegespitst op reguliere taken en bestaande plannen. Indien nodig kan begin 2025 de begroting 2025 worden bijgesteld. In de afgelopen jaren heeft VNOG geld overgehouden. Ook zien we financieel moeilijke jaren voor de gemeenten op ons afkomen. We hebben geconcludeerd dat we daar proactiefop willen bewegen. In de begroting zijn daarom structurele besparingen ter demping van de stijging van de gemeentelijke bijdrage opgenomen. De gemeentelijke bijdrage wordt in stappen gedempt met in totaal € 1,9 miljoen
structureel!. Tegelijkertijd zien we dat de opgaven voor VNOG (langdurige crises) zijn toegenomen. Wij willen niet marchanderen met de veiligheid van onze inwoners en de natuur. Met deze demping hebben we de begroting van VNOG tot een verantwoord minimum teruggebracht. Proces
De conceptbegroting ligt nu ter zienswijze voor. Bij wet hebben de raden het recht om een zienswijze in te dienen op de conceptbegroting. Hiervoor staat in de wet een termijn van twaalf weken. We hebben de zienswijzentermijn zo ingepland, dat deze voor de start van het zomerreces wordt afgerond. Zo kunnen de raden van de volle twaalf weken gebruik maken. In de wet staat dat het DB schriftelijk en gemotiveerd reageert op de ingediende zienswijzen, alvorens het AB een definitief besluit neemt over de begroting. Het DB is voornemens om in haar laatste vergadering voor de zomer, op 4 juli, op de ingediende zienswijzen te reageren. Tijdens het zomerreces ligt de procedure stil. Het AB stelt de definitieve begroting vast in de eerste vergadering na de zomer, op 12 september. Bij wet moet de begroting vóór 15 september zijn vastgesteld.
1 Opbouw 1,9 min.: — _ €514.000 vanuit de Toekomstvisie VNOG, per 2021 verwerkt in de begroting, per 2026 volledig gerealiseerd — €600.000 opgenomen in de vastgestelde begroting 2024 — _ €800.000 opgenomen in de begroting 2025
Tenslotte
VNOG ontvangt de zienswijze op de concept programmabegroting 2025-2028 graag uiterlijk 27 juni 2024. Wij zien de zienswijze met belangstelling tegemoet en ontmoeten de raden graag tijdens het webinar van 10 april.
Met vriendelijke groet, Namens het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland,
(geanonimise rd) secretarls
Bijlagen 1. Toelichting voor de raden 2. Voorlopige jaarstukken 2023 3. Concept programmabegroting 2025-2028
(geanonimiseerd) voorzitter