975459 Beslisnota Concept-Programmabegroting 2025 GGD NOG

Beslisnota voor de raad Onderwerp

Concept-Programmabegroting 2025 GGD NOG

Programma

1 - Opgroeien in Epe 3 - Zorg en opvang

Portefeuillehouder

Dhr. G. van den Berg

Zaaknummer

975459

Adviseur

Evink

Afdeling

Samenleving

E-mail adres

diane.evink@epe.nl

TE BESLUITEN OM 1. In te stemmen met de concept-Programmabegroting 2025 GGD NOG; 2. Een zienswijze over de concept-Programmabegroting 2025 aan GGD NOG te sturen zoals verwoord in bijlage 1.

INLEIDING GGD Noord- en Oost Gelderland is de gezondheidsdienst van 22 gemeenten in de regio Noord- en Oost Gelderland. GGD NOG is er om de gezondheid van burgers te beschermen en te bevorderen. Gemeenten betalen voor de dienstverlening van GGD NOG via de inwonerbijdrage. Op 4 april 2024 is de conceptProgrammabegroting 2025 GGD NOG besproken in het Algemeen Bestuur (AB) en op 5 april 2024 heeft de gemeente Epe deze ontvangen. In de concept-Programmabegroting 2025 zijn de algemene beleidsmatige en financiële kaders verwerkt, die in de Uitgangspuntennota 2025 zijn vermeld. De gemeenteraad kan op grond van artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen een zienswijze op de conceptProgrammabegroting indienen. De termijn hiervoor bedraagt 12 weken en eindigt op 2 juli 2024. Daarna bespreekt het Dagelijks Bestuur (DB) van GGD NOG de zienswijzen. Vervolgens beslist het AB op 12 september 2024 over de begroting.

BEOOGD EFFECT -Uitvoering geven aan de Wet publieke gezondheid (Wpg); -Uitvoering geven aan de Samenwerkingsregeling GGD NOG en de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr).

ARGUMENTEN 1.1. De gemeenteraad dient in te stemmen met de inwonerbijdrage die de gemeente voor de basistaken van GGD NOG betaalt De inwonerbijdrage is voor de uitvoering van de basistaken op het gebied van de jeugdgezondheidszorg voor 4-19 jarigen en de publieke gezondheidszorg. Onder jeugdgezondheidszorg vallen onder andere de bezoeken van scholieren aan de schoolarts of schoolverpleegkundige. GGD NOG is één van de kernpartners van het Centrum voor Jeugd en Gezin in de gemeente Epe. GGD NOG zorgt daarnaast ook voor de publieke gezondheidszorg. Zo bestrijdt GGD NOG infectieziekten en voert GGD NOG epidemiologisch onderzoek voor de gemeenten uit. De inwonerbijdrage van een deelnemende gemeente is het bedrag per inwoner vermenigvuldigd met het aantal inwoners van die gemeente. Op basis van 33.168 inwoners op 31 december 2023 betaalt de gemeente Epe in 2025 een inwonerbijdrage Publieke Gezondheid van € 10,646 en een inwonerbijdrage Jeugdgezondheid van € 11,762. De begroting 2025 voor de gemeente Epe komt daarmee uit op € 743.243. Daarvan is € 353.122 voor Publieke Gezondheid en € 390.121 voor Jeugdgezondheid. Daarnaast is er een

incidentele bijdrage voor GGD NOG Robuust toegevoegd van € 10.609. Daarmee komt de totale bijdrage uit op € 753.851. Zie bijlage 2 voor de tabel. Dat is een stijging van € 54.660 ten opzichte van het jaar 2024. Deze beslisnota gaat niet over plusproducten die de gemeente van GGD NOG afneemt. De plusproducten zijn producten die niet onder de gemeenschappelijke regeling vallen, geen onderdeel zijn van het basistakenpakket (dat voor alle 22 gemeenten geldt) en worden daarom ook niet met de inwonerbijdrage betaald. Voor dergelijke producten worden per gemeente aparte overeenkomsten afgesloten. De plusproducten worden ook op andere begrotingsposten in de gemeentebegroting geboekt. 1.2. De concept-Programmabegroting 2025 GGD NOG is in lijn met de Uitgangspuntennota 2025 Op 30 november 2023 hebben het college van B&W en de gemeenteraad de Uitgangspuntennota 2025 ontvangen. De inhoudelijke informatie in de concept-Programmabegroting is conform de Uitgangspuntennota 2025: de speerpunten bij de programma’s zijn gebaseerd op de in de Uitgangspuntennota 2025 genoemde ontwikkelingen. De ontvangen reacties op de Uitgangspuntennota gaven geen aanleiding tot inhoudelijke of financiële aanpassingen in de begroting. 1.3.

Binnen de begroting is aandacht voor een aantal belangrijke ontwikkelingen Enkele belangrijke ontwikkelingen die in de concept-Programmabegroting 2025 GGD NOG genoemd worden, zijn: • De organisatie van GGD NOG GGD NOG Robuust De afgelopen jaren hebben gemeenten geïnvesteerd in de versterking van GGD NOG. Dit staat bekend onder de naam GGD NOG Robuust. Een van de doelen is om beter in te spelen op de vraag van gemeenten. Er zijn stappen gezet om te komen tot de benodigde versteviging van de organisatie. Tegelijkertijd komen er uitdagingen (zoals o.a. hieronder benoemd) op de GGD NOG af die maken dat een verdere ontwikkeling nodig is. De organisatie moet voor wat betreft formatie, deskundigheid, inrichting en aansturing toegerust zijn op deze nieuwe uitdagingen. Dit is onderdeel van het organisatieontwikkelingstraject dat in aanvulling op GGD NOG Robuust gaande is binnen de GGD. HR21 Zoals in de Uitgangspuntennota 2025 is vermeld, implementeert GGD NOG functiewaarderingssysteem HR21. De GGD NOG heeft in vergelijking met andere GGD’en een achterstand op het terrein van waardering van functies. Mede met het oog op de krapte op de arbeidsmarkt wil de GGD een aantrekkelijke werkgever zijn en blijven. De actualisering van het functiewaarderingssysteem draagt hieraan bij. Al eerder is de functie van verpleegkundige geherwaardeerd en hoger ingeschaald.

Hiervoor zijn in de vorige begroting incidenteel middelen beschikbaar gesteld. Aan de herwaardering van functies zijn kosten verbonden. • Gezamenlijke opgaven gemeenten en GGD NOG: Bestuursagenda & Integraal Zorgakkoord / Gezond en Actief Leven Akkoord (IZA/GALA) Voor een goede uitvoering van taken is samenwerking tussen gemeenten en GGD NOG noodzakelijk. De koers van gemeenten en GGD NOG in deze bestuursperiode ligt vast in de Bestuursagenda 2023-2027. In 2025 evalueert het AB tussentijds de Bestuursagenda. Bezien wordt of de thema’s nog steeds relevant zijn of dat nieuwe inzichten en gebeurtenissen tot andere inhoudelijke speerpunten leiden binnen de publieke gezondheid. Ook met het oog op het IZA en GALA bespreken gemeenten en GGD NOG de inzet van GGD NOG. GGD NOG ondersteunt gemeenten en kan diverse rollen op zich nemen. Dit gebeurt voor gemeente Epe met name op subregionaal niveau. • Versterking infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid Eén van de lessen uit de coronapandemie is het belang van versterking van infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid. Het doel is een slagvaardig, wendbaar en opschaalbaar stelsel van infectieziektebestrijding dat is toegerust op een grootschalige uitbraak van een infectieziekte met landelijke impact.

De rijksoverheid investeert vanaf 2025 structureel in de versterking van de infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid bij GGD’en. Dit betreft een aanvullende financiering via een specifieke uitkering aan GGD’en naast de financiering van de algemene infectieziektebestrijding via het gemeentefonds. • Wijzigingen Rijksvaccinatieprogramma De rijksoverheid past met ingang van 2025 het Rijksvaccinatieprogramma aan. De GGD moet de werkwijze aan dit nieuwe schema aanpassen. Dit brengt hogere kosten met zich mee, waarvoor er vanuit het Rijk een compensatie richting het gemeentefonds wordt verwacht. • Nieuwkomers De verwachting is dat de instroom van nieuwkomers de komende jaren onverminderd hoog blijft. De GGD geeft voorlichting aan deze nieuwkomers en aan de professionals die met hen werken. De kinderen uit deze

doelgroepen ontvangen jeugdgezondheidszorg van de GGD. Bij de uitvoering van deze taken heeft GGD NOG te maken met verschillende opdrachtgevers en financieringsstromen. Ook is de problematiek bij nieuwkomers over het algemeen intensiever dan bij mensen die al langer in Nederland wonen. GGD NOG werkt eraan om het geheel rondom de zorg voor nieuwkomers inzichtelijk te maken en te zorgen voor een adequate inrichting en invulling van de zorg voor deze groepen. 1.4. Het AB was al eerder geïnformeerd over de financiële gevolgen van de invoering van HR21 In de vorige programmabegroting (2024) is aangekondigd dat GGD NOG werkt aan de (uitgestelde) integrale uitvoering van HR21 en dat de financiële gevolgen aan de orde komen bij de begroting 2025 en 2026. De structurele meerkosten in 2025 voor de al in 2022 bepaalde functiewaardering van verpleegkundigen bedragen € 43.635. In maart 2024 is de volledige concept-indeling van HR21 bekend geworden. Met deze informatie is een berekening gemaakt voor de kosten van de herwaardering van de overige functies. Hiervoor bedragen de meerkosten in 2025 € 192.342. Een en ander leidt tot een verhoging van de inwonerbijdrage. De verhoging van de kosten voor functies die niet uit de inwonerbijdrage worden betaald, worden gedekt uit een verhoging van de tarieven voor de betreffende (plus)taken. 2.1.

De zienswijze over de doorontwikkeling van de P&C-cyclus wordt door meerdere gemeenten ingediend Uit een inventarisatie blijkt dat meerdere gemeenten in de regio het punt over de doorontwikkeling van de P&C-cyclus in gaan brengen. Dit wordt dus gedragen door meerdere gemeenten.

KANTTEKENINGEN 1.1. De indexering en kosten voor HR21 betekenen een hogere inwonerbijdrage voor gemeenten. Gemeenten krijgen te maken met een hogere inwonerbijdrage, vanwege de indexering en kosten voor HR21. Deze verhoging is echter het gevolg van eerder gemaakte afspraken. GGD NOG besteedt veel aandacht aan doelmatigheid en kostenefficiëntie. Het niet-indexeren zou leiden tot ingrepen in het takenpakket. 1.2. Het niet meer opnemen van beleidsindicatoren gaat in tegen de wens van gemeenten om prestatieindicatoren te formuleren. Gemeenten vragen, mede naar aanleiding van de Bestuursagenda en de Uitgangspuntennota, om indicatoren met het oog op de resultaten van de GGD NOG. Het lijkt tegenstrijdig dat de beleidsindicatoren nu niet meer op zijn genomen. GGD NOG geeft aan deze niet meer op te nemen, omdat ze niet meer actueel zijn, de indicatoren te weinig frequent beschikbaar zijn en de invloed van GGD NOG op deze indicatoren beperkt is. GGD NOG wil samen met de gemeenten komen tot passende prestatie-indicatoren, waarvan een deel ook in een volgende Programmabegroting zal worden opgenomen.

FINANCIËN Indexering GGD-begroting GGD NOG hanteert een indexeringspercentage van 7,48%. Dit is niet gelijk aan de index in de Uitgangspuntennota 2025. Toen is uitgegaan van een gewogen index van 7,25%, omdat GGD NOG van de verkeerde tabel in de septembercirculaire uit is gegaan. Het indexeringspercentage van 7,48% wijkt af van de index die de gemeente voor de gemeentebegroting hanteert. In de gemeentebegroting 2025 wordt de stijging van de bijdrage van onze gemeente meegenomen om de inwonerbijdrage aan GGD NOG voor 2025 te betalen. Het is gebruikelijk dat de gemeentelijke index en de index van GGD NOG niet gelijk lopen. Door het AB is een methodiek voor indexering afgesproken. Deze indexeringssystematiek is op 21 november 2019 door het AB vastgesteld. Gemeentelijke bijdrage aan GGD NOG in 2025 aan basistakenpakket. De structurele inwonerbijdrage komt in 2025 uit op € 743.243. Hier komt nog een incidentele bijdrage voor GGD Robuust bij, zoals besloten in de vergadering van het AB op 18 november 2021. Dit betreft een bijdrage van € 10.609 en is lager dan in 2024. Hiermee is het totale bedrag voor 2025 € 753.851. Dit wordt meegenomen in de meerjarenbegroting 2025-2028. De bijdrage van de gemeente Epe stijgt ten opzichte van het jaar 2024 met een bedrag van € 54.660.

Het totale bedrag voor 2024 is € 699.191; hiervan is een structurele bijdrage van € 683.165 en een incidentele bijdrage voor GGD Robuust van € 16.026. De verhoging van de inwonerbijdrage komt door een hogere indexatie en de invoering van functiewaarderingssysteem HR21.

COMMUNICATIE

De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) bepaalt dat de begroting door de deelnemende gemeenten voor een ieder ter inzage wordt gelegd en, tegen betaling van de kosten, algemeen verkrijgbaar is. Artikel 35, het tweede lid, van de Wgr is van toepassing. Zoals gebruikelijk worden de vergaderstukken van het AB en de P&C-stukken gepubliceerd op de website van de GGD NOG.

UITVOERING Nadat de gemeenteraden hun zienswijzen kenbaar hebben gemaakt aan het DB van GGD NOG worden de zienswijzen samen met de concept-Programmabegroting 2025 GGD NOG naar het AB van de GGD gestuurd. Voordat het AB de Programmabegroting vaststelt, zendt het DB de gemeenteraden het oordeel en conclusies toe. Vervolgens besluit het AB in zijn vergadering van 12 september 2024 over de Programmabegroting 2025.