973774 Bestuursbesluit ontwerp Toekomstplan en Begroting 2025-2028 (geanonimiseerd)
Tekst van het document
triî>Üut belastingcentrum Nota voor
:
vergadering bestuur Tribuut Belastingcentrum
Datum
:
18 april 2024
Onderwerp
:
Besluit ontwerp toekomstplan en begroting 2025 - 2028
Doel voorstel
:
o informerend
o opiniërend
X
besluitvormend
(geanonimiseerd) (geanonimiseerd) Bijlage
Ontwerp toekomstplan en begroting Tribuut 2025 - 2028
Inleiding
In het toekomstplan krijgt u inzicht in de ontwikkelingen die Tribuut aangaan voor de jaren 2025 en verder. Per programma is beschreven wat we willen bereiken en wat we daarvoor gaan doen. Dit is natuurlijk ook vertaald in een begroting. Er is ook een begrotingswijziging 2024 opgemaakt en deze
cijfers zijn verwerkt in het toekomstplan en begroting voor 2025 - 2028. Beide besluiten liggen in dezelfde bestuursvergadering ter besluitvorming voor. Toelichting
Er zijn geen wijzigingen in de doelstellingen van Tribuut. In de uitvoering zijn we echter voortdurend op zoek naar verbeteringen op gebied van kwaliteit en efficiency. De teams voeren daarover zelf voor een
belangrijk deel de regie. In de programma's zijn deze doelstellingen opgenomen In tegenstelling tot een aantal gemeenten persoonlijk contact,
en samenwerkingsverbanden
per mail en MijnTribuut.
Daarom
is informeel
blijft Tribuut inzetten op
bezwaar maken voor ons een
belangrijke service naar onze klanten en uiteindelijk is de afhandeling daarvan ook effectief. Of dit ook leidt tot structureel minder bezwaren in 2025 en verder, weten we niet precies. Het feit is dat het verdienmodel voor bureaus, die op basls van no-cure-no-pay bezwaar maken namens onze klanten,
sterk is verminderd. We gaan ervan uit datditzo blijft. Voor het inschatten van de proceskosten moeten
we
nog
wel
enkele
rechtszaken
afwachten
omdat
er nog
flink geprocedeerd
wordt
over
de
vergoedingen
In de begroting voor 2025 en verder zijn ook de besluiten uit de kadernota verwerkt. Daarin is 0.a.
opgenomen dat we reiskosten woon-werkverkeer gaan vergoeden en uitbreiding vragen voor functioneel beheer om voor de uitvoering van processen meer uit de applicaties te halen en de afstemming met onze leveranciers te behalen.
De CAO is vastgesteld voor één jaar, het jaar 2023. De loonkosten voor 2024 e.v. zijn geïndexeerd op basis van de laatste septembercirculaire. Het risico is aanwezig dat het resultaat van de CAO voor volgend
jaar aanleiding is om de begroting aan te moeten passen.
-7
triï>Üut belastingcentrum Risico’s
De risico's zijn geactualiseerd. Er is een bedrag van € 50.000,- voor onvoorziene kosten in de
exploitatie opgenomen. Het advies is om afspraken te maken over de stand van de reserve ten opzichte van de risico's. Daarom zal het risicobeleid in 2024 worden geactualiseerd. Financiën
De bijdrage van de gemeenten is berekend volgens de maatstaven die zijn vastgesteld in de kadernota. Besluit
Het bestuur van Tribuut Belastingsamenwerking besluit; Bijeen in de vergadering d.d. 18 april 2024,
1.
In te stemmen met het ontwerp toekomstplan en begroting 2025 - 2028.
Het ontwerp toekomstplan en begroting 2025 - 2028 toe te sturen aan de gemeenteraden van
de deelnemende gemeenten vóór 30 april 2027z0da( zij eventueel hun zienswijzen binnen 12 weken kenbaar kunnen maken. hA De voorzitter,
(geanonimiseerd)
(geanonimiseerd)