972905 Beslisnota (Ontwerp) Programmabegroting 2025 ODVeluwe

Beslisnota voor de raad Onderwerp

(Ontwerp) Programmabegroting 2025 ODVeluwe

Programma

11 - Bestuur en organisatie

Portefeuillehouder

Mw. ing. A.H.M. van Loon

Zaaknummer

972905

Adviseur

Chang

Afdeling

Ruimte

E-mail adres

marlies.chang@epe.nl

TE BESLUITEN OM 1. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerp-programmabegroting 2025 van de Omgevingsdienst Veluwe. 2. Geen zienswijze in te dienen op ontwerp-programmabegroting 2024 van de Omgevingsdienst Veluwe.

INLEIDING Met ingang van 1 januari 2024 zijn de Omgevingsdienst Veluwe Ijssel (OVIJ) en Omgevingsdienst Noord Veluwe (ODNV) gefuseerd tot Omgevingsdienst Veluwe (ODVeluwe). Er is een nieuwe gemeenschappelijke regeling ODVeluwe van kracht per 1 januari 2024. Op basis van deze gemeenschappelijke regeling dient het Dagelijks Bestuur van de ODVeluwe de gemeenteraden en de provinciale staten te betrekken bij de ontwerpbegroting en de gelegenheid te geven een zienswijze in te dienen. Op basis van de ingediende zienswijzen kan de programmabegroting 2025 worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur van den ODVeluwe. Dit staat gepland op 12 september 2024. Vervolgens kunnen we deze toesturen aan de Minister van BZK. Voor u ligt de eerste formele begroting van de ODVeluwe voor 2025. In verband met de begrotingsrechtmatigheid over begrotingsjaar 2024 zal het voorstel tot vaststellen daarom tevens strekken tot de autorisatie van de in deze ontwerpbegroting in bijlage 2 vermelde jaarschijf 2024.

BEOOGD EFFECT Een door de deelnemende gemeenten gedragen programmabegroting 2024 en 2025 van de ODVeluwe.

ARGUMENTEN 1.1 De ontwerpbegroting valt binnen de door het Algemeen Bestuur vastgestelde financiële uitgangspunten In de AB-vergaderingen van de OVIJ en ODNV van december 2023 zijn de financiële uitgangspunten voor de begroting 2025 van ODVeluwe vastgesteld. Deze uitgangspunten heeft uw raad ook ter informatie ontvangen. 1.2 De ontwerpbegroting 2025 van de ODVeluwe valt binnen de door de raad gestelde financiële kaders De ontwerpbegroting 2025 van de ODVeluwe is opgesteld conform de bijdrage die is opgenomen in de begroting van de gemeente Epe. 1.3 De ontwerpbegroting geeft invulling aan de afspraken uit het bedrijfsplan d.d. juni 2022. Er is in juni 2022 een Bedrijfsplan voor ODVeluwe opgesteld. De ontwerpbegroting 2025 past hierbinnen (zie bijlage). 2.1 Vanwege begrotingsrechtmatigheid over begrotingsjaar 2024 is besluitvorming over een zienswijze nodig.

De voorliggende begroting 2025 is de eerste formele begroting van ODVeluwe. In verband met de begrotingsrechtmatigheid over het begrotingsjaar 2024 zal het voorstel tot vaststelling daarom tevens strekken tot de autorisatie van de in deze ontwerpbegroting in bijlage 2 vermelde jaarschijf 2024. De gefuseerde ODVeluwe bestaat immers pas sinds 1-1-2024, dus eerder formeel vaststellen was niet mogelijk. Uiteraard heeft uw raad vorig jaar wel de begroting 2024 van de OVIJ (Omgevingsdienst Veluwe IJssel) vastgesteld.

KANTTEKENINGEN n.v.t.

FINANCIËN Begroting 2025 en verder OD Veluwe Het bedrag dat is gereserveerd voor de uitvoering van de afgesproken taken komt overeen met hetgeen in de programmabegroting van Epe is opgenomen. In de programmabegroting 2025 gaat ODVeluwe daarbij uit van uitgangspunten zoals eerder vastgesteld door het algemeen bestuur (zie bijlage). De gemeentelijke bijdrage voor de gemeente Epe voor 2025 is vastgesteld op €1.067.213. De meerjarige prognose ziet er als volgt uit: 2026: € 1.126.963 2027: € 1.187.928 2028: € 1.235.436 Begroting 2024 OD Veluwe in vergelijking tot begroting 2024 OVIJ Het bedrag dat voor de gemeente Epe in de begroting 2024 van OVIJ stond, bedroeg toen € 967.999. Dit bedrag is bij de huidige begroting 2025 voor het jaar 2024 met € 42.439 opgehoogd tot € 1.010.438 als gevolg van de bijdrage aan Gelders Ondergrond Overleg* (€27.000) en de restantkosten als gevolg van fusietraject (hoofdzakelijk boven formatieve plaatsing als gevolg van fusie). Dit wordt meegenomen in de voortgangsrapportage. *Het Gelders Ondergrond Overleg is een netwerk waarin professionals van Gelderse overheidsorganisaties samenwerken aan een adequate kennispositie en instrumenten voor het beschermen, verbeteren en duurzaam gebruiken van bodem en ondergrond voor maatschappelijke opgaven.

COMMUNICATIE n.v.t.

UITVOERING De reactie van de gemeenteraad Epe over de ontwerp-programma begroting 2025 zal schriftelijk worden aangegeven aan de ODVeluwe.