970165 Bijlage 3 Concept jaarrekening 2023

Programma/taakveld 1. Vraagafhankelijk vervoer (Maatwerkdienstverlening 18+) * vervoer * Organisatie 2. Leerlingenvervoer (onderwijsbeleid en leerlingzaken) * vervoer * Organisatie 3. Dagbestedingsvervoer (maatwerkdienstverlening 18+) * Vervoer * Organisatie

Apeldoorn

Brummen

€ 2.624.348 € € 2.047.568 € € 576.781 €

€

€

Deventer

Epe

Hattem

Heerde

Lochem

Voorst

Zutphen

247.426 € 1.449.179 € 174.326 € 1.084.844 € 73.100 € 364.335 €

499.527 € 383.325 € 116.203 €

129.619 € 86.817 € 42.802 €

213.691 € 147.970 € 65.721 €

455.153 € 336.325 € 118.828 €

521.193 € 434.421 € 86.772 €

-

€ € €

450.119 415.146 34.973 €

-

€ € €

745.355 € 689.761 € 55.594 €

251.514 € 231.037 € 20.477 €

653.320 € 621.877 € 31.443 €

725.973 € 669.123 € 56.850 €

538.938 497.424 41.514 €

-

€ € €

128.178 114.153 14.024 €

-

€ € €

157.492 € 135.198 € 22.294 €

51.184 € 42.972 € 8.212 €

57.482 € 44.873 € 12.609 €

198.267 € 175.469 € 22.797 €

87.009 70.362 16.647 €

-

€ € €

70.610 63.377 7.233 €

-

€ € €

90.016 € 78.519 € 11.497 €

27.890 € 23.655 € 4.235 €

78.944 € 72.441 € 6.503 €

111.780 € 100.023 € 11.757 €

57.064 48.479 8.585 €

4. Jeugdwetvervoer (maatwerkdienstverlening 18-) * Jeugdvervoer * Organisatie

€

Totale bijdrage per gemeente

€ 2.624.348 €

896.332 € 1.449.179 € 1.492.390 €

460.207 € 1.003.436 € 1.491.172 € 1.204.204 €

Provincie

631.524 € 463.122 € 168.402 €

-

-

-

€

€

€

631.524 €

Totaal

270.687 € 7.042.348 235.522 € 5.394.239 35.165 € 1.648.109

-

€ 3.365.218 € 3.124.368 € 240.850

-

€ € €

679.611 583.028 96.583

-

€ € €

436.303 386.493 49.810

270.687 € 11.523.481

Bijlage 2: Saldo bijdrage per gemeente In het volgende overzicht staan de begrote en werkelijke bijdragen per gemeente. Totaal Provincie Zutphen Voorst Lochem Heerde Hattem Epe Deventer Apeldoorn Brummen Taakveld: Vraagafhankelijk vervoer € 2.921.990 € 305.600 € 1.614.333 € 536.562 € 124.584 € 197.642 € 481.376 € 487.781 € 763.401 € 270.687 € 7.703.956 * Begroot € 2.624.348 € 247.426 € 1.449.179 € 499.527 € 129.619 € 213.691 € 455.153 € 521.193 € 631.524 € 270.687 € 7.042.348 * Werkelijk 661.608 € 26.224 € -33.412 € 131.877 € -5.035 € -16.049 € 37.035 € 58.174 € 165.154 € € 297.641 € * Saldo Leerlingenvervoer € 2.989.287 € € 667.695 € 256.127 € 563.901 € 586.001 € 438.665 € € 476.899 € € * Begroot € 3.365.218 € € 745.355 € 251.514 € 653.320 € 725.973 € 538.938 € € 450.119 € € * Werkelijk € -375.931 € 4.612 € -89.419 € -139.971 € -100.273 € € -77.660 € 26.780 € € € * Saldo Dagbestedingsvervoer 828.204 € € 96.267 € 256.238 € 125.771 € 44.141 € € 136.021 € € 169.767 € € * Begroot 679.611 € € 87.009 € 57.482 € 198.267 € 51.184 € € 157.492 € € 128.178 € € * Werkelijk 148.593 € € 38.761 € 57.971 € 38.785 € -7.043 € € -21.471 € 41.589 € € € * Saldo Jeugdvervoer 352.378 € € 78.823 € 57.297 € 34.222 € 6.713 € 95.603 € € 79.720 € € € * Begroot 436.303 € € 57.064 € 78.944 € 111.780 € 27.890 € 90.016 € € 70.610 € € € * Werkelijk -83.926 € € 21.759 € 5.588 € -21.177 € -44.722 € -54.484 € €

9.111 € € € * Saldo Totale bijdrage per gemeente € 2.921.990 € 1.031.986 € 1.614.333 € 1.435.882 € 431.564 € 892.032 € 1.380.912 € 1.131.039 € 763.401 € 270.687 € 11.873.825 * Begroot € 2.624.348 € 896.332 € 1.449.179 € 1.492.390 € 460.207 € 1.003.436 € 1.491.172 € 1.204.204 € 631.524 € 270.687 € 11.523.481 * Werkelijk 350.345 € € 297.641 € 135.654 € 165.154 € -56.508 € -28.643 € -111.405 € -110.260 € -73.166 € 131.877 € * Saldo

35