970165 Beslisnota Meerjarenbegroting PlusOV 2025-2028

Beslisnota voor de raad Onderwerp

Meerjarenbegroting PlusOV 2025-2028

Programma

3 - Zorg en opvang

Portefeuillehouder

Dhr. G. van den Berg

Zaaknummer

970165

Adviseur

Nienhuis

Afdeling

Samenleving

E-mail adres

ivo.nienhuis@epe.nl

TE BESLUITEN OM Gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen ten aanzien van de concept begroting PlusOV 2025-2028, conform bijgevoegde brief.

INLEIDING Op 10 april 2024 heeft het bestuur van de GR Basismobiliteit (PlusOV) de concept jaarrekening 2023, de kadernotitie en de concept begroting 2025-2028 aangeboden (zie bijlage 1 t/m 4). Conform de Wet gemeenschappelijke regeling kan uw raad een zienswijze indienen op de concept begroting 2025-2028. De conceptjaarrekening 2023 en de kadernotitie ontvangt u ter informatie.

BEOOGD EFFECT Een gedragen begroting 2025-2028 door gemeenten die deelnemen in de Gemeenschappelijke Regeling Basismobiliteit.

ARGUMENTEN 1.1. Het streven is kwalitatief goed vervoer waarbij de begroting van PlusOV toereikend is. Na jaren van een structureel tekort, lieten de jaarrekening 2019, 2020, 2021 en 2022 financiële meevallers zien. In 2023 is sprake van een positief netto resultaat van € 350.345,- (zie bijlage 3). Het positieve resultaat is vooral het gevolg van een lager vervoersvolume in het vraagafhankelijk vervoer dan oorspronkelijk begroot. Voor de gemeente Epe is echter sprake van een negatief netto resultaat van € 56.508,- (+4% ten opzichte van de begroting 2023). De oorzaak hiervan ligt vooral in hogere vervoerskosten voor het leerlingenvervoer en dagbestedingsvervoer. Tegelijkertijd zien we dat de kwaliteit van vervoer wordt behouden, maar in het routegebonden vervoer onder druk staat: het vraagafhankelijk vervoer levert een klanttevredenheid op van 8,3 (norm: 7,4) en het routegebonden vervoer een 7,3 (2022: 7,2; norm: 7,6). De diepere oorzaak voor een lagere klanttevredenheid dan de norm in het routegbonden vervoer schuilt in een tekort aan chauffeurs bij de vervoerders sinds de start van het schooljaar 2021/2022. 1.2. De in de begroting 2025-2028 opgenomen benodigde middelen leiden tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage. Op basis van de conceptbegroting 2025-2028 bedraagt de gemeentelijke bijdrage aan PlusOV in 2025 € 1.839.163,-.

Dit is € 135.620,- (+8%) meer dan de begroting 2024 (€ 1.703.543,-). Waar de organisatiekosten nauwelijks stijgen (+1%), stijgen de vervoerskosten met 9%. Zie ook bijlage 5. De verwachte hogere vervoerskosten worden verklaard door een verwachte NEA-index van 5,1% en een stijging van het vervoersvolume in zowel het vraagafhankelijk als het routegebonden vervoer. 1.3. De gemeente Epe heeft en gaat beleidskeuzes maken die effect zullen hebben op de toekomstige bijdragen voor basismobiliteit. Om de kostenstijging te beperken, heeft het bestuur van PlusOV een taakstelling opgenomen om de toename in het vervoersvolume te reguleren tot maximaal 3,5% stijging per jaar (zie bijlage 4). Dit is primair

een taak van de betrokken gemeenten: zij gaan immers over de toegang tot het vervoer. De gemeente Epe werkt al jaren aan het beheersbaar én toegankelijk houden van vervoersvoorzieningen. Op 18 februari 2020 heeft het college het 'plan van aanpak basismobiliteit' vastgesteld (zie zaaknr. 118619 informatienota 'plan van aanpak basismobiliteit', ingekomen stuk raadsvergadering 16 april 2020). Dit plan van aanpak gaat niet over de organisatiekosten van PlusOV. Het 'plan van aanpak basismobiliteit' gaat over (het ondersteunen van) reizigers die gebruik (willen gaan) maken van de diensten van PlusOV, zodat zij zo zelfstandig mogelijk kunnen (blijven) reizen met een vorm van eigen vervoer, openbaar vervoer of vervoer door vrijwilligers. In het plan van aanpak basismobiliteit is een pakket aan maatregelen samengesteld dat enerzijds de mogelijkheid biedt aan onze inwoners om zo zelfstandig mogelijk en tegen een redelijk tarief te kunnen reizen met een vorm van (openbaar) vervoer en anderzijds basismobiliteit betaalbaar houdt. Als gevolg van de coronamaatregelen stond de uitvoering van dit plan van aanpak grotendeels 'on hold' tot begin 2023: het advies was immers om zoveel mogelijk thuis te blijven, zeker voor de meer kwetsbare doelgroepen die gebruik (willen gaan) maken van de diensten van PlusOV. Medio 2023 is gestart met het uitvoeren van de maatregelen.

Op dit moment is het effect van die maatregelen nog niet helder en wordt het plan geëvalueerd en wanneer nodig geactualiseerd. Hiernaast gaan wij in overleg met PlusOV onderzoeken welke aanvullende maatregelen genomen kunnen worden om de vervoerskosten te beperken. 1.4. Met de zienswijze kan de raad zijn reactie over de financiële situatie onder woorden brengen en richting geven aan het verder reduceren van de kosten. Net als de afgelopen jaren geeft de financiële situatie van PlusOV minder aanleiding om zorgen kenbaar te maken. De jaarrekening 2023 heeft immers een mooi positief resultaat. Bovendien neemt de gemeente Epe diverse maatregelen die moeten leiden tot kostenbeheersing. De financiële effecten van deze maatregelen liggen echter in de toekomst. Het college stelt de raad dan ook voor de reactie in een zienswijze onder woorden te brengen, waarbij enerzijds tevredenheid en vertrouwen voor de toekomst tot uitdrukking komt en anderzijds mede richting wordt gegeven aan het beheersen van de kosten. Voor de toelichting wordt verwezen naar de concept brief aan het bestuur van PlusOV (zie bijlage 6).

KANTTEKENINGEN 1.1. De gemeentelijke bijdrage kan nog verder stijgen. Op dit moment is de huidige situatie sterk veranderlijk: mede als gevolg van de geopolitieke ontwikkelingen (oorlog Oekraïne) fluctueren de brandstofkosten en de inflatie. Dit leidt er toe dat de vervoers- en organisatiekosten hoger of lager kunnen uitvallen. Dit kan leiden tot een stijging, maar evengoed tot een daling, van de gemeentelijke bijdrage.

FINANCIËN De verwachte nettobijdrage van de gemeente Epe wordt in 2025 in totaal € 135.620,- hoger ten opzichte van de begroting 2024. In bijlagen 4 en 5 wordt dit gespecificeerd. De bijdragen aan PlusOV worden meegenomen bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2025-2028 van de gemeente Epe.

COMMUNICATIE Door middel van de bijgevoegde brief informeert de raad het bestuur van PlusOV over het raadsbesluit ten aanzien van de concept begroting 2025-2028 (bijlage 6).

UITVOERING Na besluitvorming in de gemeenteraad wordt uw zienswijze per brief aan PlusOV kenbaar gemaakt. Uw zienswijze wordt meegenomen tijdens de vergadering van het bestuur van PlusOV d.d. 5 september 2024. De begroting 2025-2028 wordt na vaststelling door het bestuur van PlusOV verzonden naar de Provincie Gelderland ter goedkeuring.