970003 Concept Zienswijzebrief gemeenteraad Epe Jaarrekening 2023 en Meerjarenbegroting 2025 - 2027 Lucrato V4

Bestuur GR Werkleerbedrijf Lucrato T.a.v. Dhr. G. Van Sunder Egerlaan 15 7334 AD Apeldoorn

Zaaknummer Behandeld door Telefoonnummer Onderwerp

: 970003 : J. Verbeeten : 14 0578 : Zienswijze GR Lucrato Jaarrekening 2023 en Meerjarenbegroting 2025-2028

Epe, 20 juni 2024 Geachte Bestuursleden, geachte heer Van Sunder, De raad van de gemeente Epe dankt u voor het toezenden van de Jaarrekening 2023 en de Meerjarenbegroting 2025-2028. Wij hebben hierover gesproken in de raadsvergadering van 20 juni 2024 en bieden u de uitkomsten hiervan aan in deze zogeheten zienswijzenbrief. Jaarrekening 2023 Onze raad ziet dat het jaar 2023 een financieel gunstig jaar is geweest. Het financiële resultaat is positief en beter dan begroot (positief € 267.000 tegenover een begroot tekort van € 999.000). Hierdoor is de bijdrage van de gemeenten vervallen. Onze raad is positief over deze uitkomst. We zien dat dit resultaat voor een deel wordt beïnvloed door niet begrote inkomsten, bijvoorbeeld een hogere WSW-subsidie, strakke bedrijfsvoering en een meevaller in het LIV (Lage-inkomensvoordeel). Er waren niet alleen meevallers maar ook financiële teggenvallers (zoals de hogere personeelskosten als gevolg van de Wet WAADI). Het eindresultaat is voor ons de bevestiging dat Lucrato beter presteert dan het landelijk gemiddelde. De raad ziet dat het gunstige resultaat naar de algemene reserve van Lucrato gaat. De raad steunt deze keuze om zo de financiele positie van Lucrato te bestendigen. Hoewel de Jaarrekening uiteraard een sterk financiële verantwoording kent, zien we daarnaast ook dat er andere resultaten zijn behaald.

Lucrato heeft een actieve inzet geleverd in het voorkomen van de instroom en het realiseren van de uitstroom van kandidaten. Ondanks dat het doel van een dalend uitkeringbestand niet is behaald, zien we dat de stijging wel is gedempt. Het aantal inwoners dat in 2023 aangewezen was op een bijstandsuitkering is licht gestegen (+3). De doelstelling van parttimewerk en statushouders naar werk is ruimschoots gehaald. Het aantal inwoners dat parttime aan het werk is gegaan is hoger dan van tevoren verwacht (20 versus 10). Het aantal statushouders dat naar werk of scholing is uitgestroomd, is hoger dan afgesproken (27 versus 15). Uit landelijke cijfers van het CBS blijkt dat het aantal mensen met een bijstandsuitkering in 2023 ook landelijk was toegenomen, dus de ontwikkeling in gemeente Epe past in dat beeld. Wat betreft de realisatie van het aantal dienstverbanden Beschut Werk is het aantal achtergebleven bij de taakstelling die we van het Rijk krijgen: 16 FTE versus 13 FTE. Het beeld dat het aantal dienstverbanden Beschut Werk achterblijft bij de taakstelling is herkenbaar en past ook in het landelijke beeld. De raad vindt het belangrijk dat de inwoners met een Beschut Werk indicatie in beeld zijn en een passend dienstverband krijgen. De raad ziet dat er aandacht is om SW-mederwerkers op een reguliere werkplek te plaatsen.

Lucrato heeft meer dan de helft van de SW-mederwerkers extern geplaatst (57,6%). Neemt niet weg dat het aantal Wsw medewerkers dat bij externe werkgevers is gedetacheerd lager is dan begroot. Dat is een ontwikkeling die grotendeels komt doordat de doelgroep Wsw ouder wordt en er geen nieuwe

Gemeente Epe, Marktplein 1, 8161 EE Epe, Postbus 600, 8160 AP Epe, telefoon: 14 0578, fax: (0578) 67 87 88, e-mail: gemeente@epe.nl, internet: www.epe.nl, KvK 50483714, banknummer IBAN nr. NL23BNGH0285002430,

instroom meer in de Wsw is sinds 2015. De dalende trend van het ziekteverzuim is helaas niet doorgezet. Het ziekteverzuim voor de SW-medewerkers komt uit op 15,3% (landelijk 2022: 15,2%). Meerjarenbegroting 2025-2028 De voorliggende Meerjarenbegroting laat een tekort zien dat vergelijkbaar is aan de vorige begroting. Gelukkig hebben we de afgelopen jaren gezien dat de daadwerkelijke bijdrage lager was dan begroot omdat het bedrijfsresultaat telkens beter was dan verwacht. En hoewel dit geen 100% garantie is dat dit in de toekomst ook wel weer het geval zal zijn, gaan wij er vooralsnog vanuit dat het bedrag dat voor 2024 in onze begroting staat (€ 205.436,-), voldoende is om de bijdrage in 2025 te dekken. Het demissionaire kabinet heeft in de voorjaarsnota voor de komende jaren (2025-2034) extra geld beschikbaar gesteld voor de stabiliteit en continuïteit van de sociaal ontwikkelbedrijven. Sinds de invoering van de Participatiewet in 2015 hebben deze bedrijven te maken met verschillende veranderingen. Ze moeten niet alleen werk bieden aan mensen die niet direct bij reguliere werkgevers kunnen werken, maar ook steeds meer mensen begeleiden naar reguliere banen. Dit brengt financiële druk met zich mee en vereist aanpassingen in de bedrijfsvoering.

Met de extra investeringen wil het kabinet sociaal ontwikkelbedrijven daarom meer stabiliteit en continuïteit bieden voor de lange termijn, waardoor zij meer ruimte hebben om banen te realiseren voor werknemers met een arbeidsbeperking. We hopen dat de middelen ook daadwerkelijk in de begroting van het Rijk worden opgenomen. Dit is gelet op de demissionaire status van het kabinet echter nog geen zekerheid. De raad snapt dat Lucrato nog geen kennis had van de informatie uit de voorjaarsnota en dat hier in de voorliggende begroting dan ook geen rekening mee is gehouden. Het begrote tekort in de begroting, van ruim € 1,3 miljoen in 2025 oplopend naar € 1,6 miljoen in 2028, valt naar verwachting van de raad dan ook hoger uit dan wanneer de informatie uit de Voorjaarnota van het Rijk wel verwerkt kon worden in de begroting. Vervolg Wij zijn in voorgaande jaren gewend dat u ons schriftelijk informeert over de wijze waarop uw bestuur onze zienswijzen heeft meegenomen bij het vaststellen van de stukken. We gaan ervan uit dat u dat dit jaar ook weer doet. Naast de gemeente Epe, nemen ook de gemeenten Apeldoorn en Heerde deel aan de bedrijfsvoeringsorganisatie Lucrato. Onze raad ziet ook graag terug welke zienswijzen door de gemeenteraden van Apeldoorn en Heerde zijn ingebracht en wat uw bestuur daarmee heeft gedaan.

Tot slot wenst onze raad u succes bij uw werkzaamheden die u verricht voor inwoners die extra steun nodig hebben om een volwaardige plek op de arbeidsmarkt te vinden. Wij zien dat u en bovenal de medewerkers van Lucrato, deze opdracht met toewijding uitvoeren. Het hebben van werk betekent niet alleen dat iemand in zijn eigen inkomen kan voorzien, maar draagt ook bij aan de eigenwaarde, de sociale contacten en het welzijn van mensen. Hiermee levert Lucrato een belangrijke bijdrage aan het versterken van de brede welvaart voor onze inwoners en de ondernemers in onze mooie gemeente Epe. De gemeenteraad van Epe.

Mw. Mr. J. Kattenberg Raadsgriffier

Dhr. Dr. T.C.M. Horn Voorzitter