970003 Beslisnota GR Lucrato jaarstukken 2023 en MJB 2025-2028

Beslisnota voor de raad Onderwerp

GR Lucrato jaarstukken 2023 en MJB 2025-2028

Programma

10 - Weer aan het werk

Portefeuillehouder

Dhr. mr. drs. M.B. Heere

Zaaknummer

970003

Adviseur

Verbeeten

Afdeling

Samenleving

E-mail adres

josje.verbeeten@epe.nl

TE BESLUITEN OM 1. Een zienswijze in te dienen, overeenkomstig bijlage 3, op de jaarstukken 2023 en de meerjarenbegroting 2025-2028 van Werkleerbedrijf Lucrato.

INLEIDING De gemeente Epe werkt in de Gemeenschappelijke Regeling Lucrato samen met de gemeenten Apeldoorn en Heerde. De GR Lucrato voert de wettelijke taken van de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) en een deel van de Participatiewet uit voor de gemeenten Apeldoorn, Epe en Heerde. In overeenstemming met het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen en de GR Lucrato heeft het dagelijks bestuur de voorlopig vastgestelde Jaarstukken 2023 en de Meerjarenbegroting 2025 – 2028 aan uw raad toegezonden. Het dagelijks bestuur vraagt uw raad een eventuele zienswijze kenbaar te maken. Het college heeft de zienswijzenbrief voorbereid ten behoeve van de besluitvorming voor de gemeenteraad.

BEOOGD EFFECT Een door de deelnemende gemeenten gedragen jaarverantwoording en meerjarenbegroting van de GR Lucrato.

ARGUMENTEN 1.1 Het Jaarverslag en de Jaarrekening 2023 geven inzicht in de (financiële) resultaten van de GR over 2023. Lucrato voert zowel een deel van de Participatiewet als de Wsw uit. Het college heeft in 2023 prestatieafspraken hierover gemaakt, waarbij de afspraken over de Wsw op het niveau van de GR gelden. Helaas zijn een aantal prestatieafspraken niet behaald door Lucrato. Het aantal bijstandsuitkeringen (Participatiewet) steeg met 3, terwijl we in de prestatieafspraken een daling hadden opgenomen. Uit landelijke cijfers van het CBS blijkt dat het aantal mensen met een bijstandsuitkering in 2023 ook landelijk was toegenomen, dus de ontwikkeling Epe past in dat beeld. We streven er naar om SW-medewerkers zoveel mogelijk bij reguliere werkgevers te detacheren. Voor 2023 hadden we hierover in de prestatieafspraken afgesproken dat dit voor 61% van de SW-medewerkers het geval is. Dit percentage is niet gehaald en uitgekomen op 57,6%. Wat betreft de realisatie van het aantal dienstverbanden Beschut Werk in Epe is het aantal achtergebleven bij de taakstelling die we van het Rijk krijgen: 13 versus 16. Het beeld dat het aantal dienstverbanden Beschut Werk achterblijft bij de taakstelling is herkenbaar want in de afgelopen jaren is de taakstelling eveneens niet gehaald en dat paste ook in het landelijke beeld.

De doelstelling van parttimewerk en statushouders naar werk is ruimschoots gehaald. Het aantal inwoners dat parttime aan het werk is gegaan is hoger dan van tevoren verwacht (20 versus 10). Het aantal statushouders dat naar werk of scholing is uitgestroomd, is hoger dan afgesproken (27 versus 15). 1.2 Met de zienswijze kan de raad haar reactie over de financiële situatie onder woorden brengen en richting geven aan de inzet. Net zoals afgelopen jaar geeft de financiële situatie van Lucrato minder aanleiding om zorgen kenbaar te maken. De jaarrekening 2023 heeft immers een positief resultaat. Het college stelt de raad dan ook voor de reactie in een zienswijze onder woorden te brengen, waarbij enerzijds tevredenheid en vertrouwen voor de toekomst tot uitdrukking komt en anderzijds aandacht gevraagd blijft worden voor de begeleiding van onze (kwetsbare) inwoners. Voor toelichting wordt verwezen naar de concept brief aan het bestuur van Lucrato (zie bijlage 3).

KANTTEKENINGEN 1.1 De begroting van Lucrato blijft onzeker. Een aantal ontwikkelingen maakt dat het gesternte waaronder de begroting van Lucrato is opgesteld onzeker is. De rijksbijdrage vallen de afgelopen jaren positief uit voor WSW echter is dit altijd een onzekere factor. Dit maakt dat we het bestuur van Lucrato vragen om de gemeente vroegtijdig te informeren als er ontwikkelingen zijn die leiden tot een substantieel hogere bijdrage dan nu is begroot zodat wij daar rekening mee kunnen houden.

FINANCIËN Jaarrekening 2023 Lucrato heeft 2023 goed doorstaan. Het financiële eindresultaat was aanzienlijk positiever dan begroot (positief € 267.000 tegenover verlies van € 990.000). De gemeentelijke bijdrage over het boekjaar 2023 is dan ook navenant lager uitgevallen dan waar in onze begroting vanuit was gegaan: Hierdoor is de bijdrage van de gemeenten vervallen. Meerjarenbegroting 2025-2028 Mede naar aanleiding van een motie in de Tweede Kamer is er onderzoek gedaan door bureau Berenschot naar de toekomst van de sociaal ontwikkelbedrijven. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat de financiering van de sociale ontwikkelbedrijven door het Rijk te weinig is. Het demissionaire kabinet heeft in de voorjaarsnota van april dit jaar aangekondigd extra geld beschikbaar te stellen voor de taken die werkleerbedrijf Lucrato in opdracht van de gemeente uitvoert. Voor een periode van 10 jaar komt landelijk in totaal € 600 miljoen extra beschikbaar voor sociale ontwikkelbedrijven. Dit bedrag komt boven op de eerder toegezegde middelen voor o.a. de doorontwikkeling van de infrastructuur van de sociaal ontwikkelbedrijven. In totaal komt het bedrag in de rijksbegroting op € 1 miljard uit. De voorwaarden en de wijze waarop het geld beschikbaar komt, moeten nog worden uitgewerkt.

Uit deze toekenning van extra middelen blijkt erkenning door het Rijk voor het belangrijke werk van bedrijven zoals Lucrato en dat hiervoor extra geld nodig is. Gelet op de demissionaire status van het kabinet is het echter nog niet zeker dat de middelen ook daadwerkelijk worden goedgekeurd bij de begrotingsbehandeling in het parlement. Lucrato had nog geen kennis van de informatie uit de voorjaarsnota en heeft hier in de voorliggende begroting geen rekening mee gehouden. Het begrote tekort in de begroting, van € 1,5 miljoen in 2025 oplopend naar € 1,6 miljoen in 2028, zal naar verwachting ook lager uitvallen als het parlement later dit jaar instemt met de voorstellen uit de Voorjaarsnota. Daarnaast leren ervaringen uit de afgelopen jaren ons dat de Wsw-middelen meestal gunstiger uitvallen dan waar in de begroting rekening mee is gehouden. De Meerjarenbegroting 2025-2028 laat een meerjarig tekort zien van ruim €1,3 mln. Op basis van de verdeelsleutel zijn voor 2025 de percentages per gemeente berekend die vervolgens gebruikt worden om de bijdragen in euro’s te berekenen. Volgens de begroting draagt Apeldoorn in 2025 € 1.040.000 bij, Epe € 203.000 en Heerde € 108.000. Met de bijdrage in het tekort in 2025 is rekening gehouden in de begroting waardoor er geen begrotingswijziging hoeft plaats te vinden.

COMMUNICATIE Na instemming van de raad wordt de zienswijzebrief verzonden naar het bestuur van de GR Lucrato. Het bestuur van Lucrato wordt gevraagd om de gemeenteraad te informeren op welke wijze haar zienswijze is meegenomen in de definitieve besluitvorming. De Adviesraad Sociaal Domein heeft de stukken ook ontvangen.

UITVOERING Na de besluitvorming over de zienswijzenbrief in de raad wordt deze naar het bestuur van Lucrato verzonden met het verzoek deze te betrekken bij de vaststelling van de Jaarrekening en de Begroting. Het bestuur van Lucrato vergadert op 24 juni over de stukken. Lucrato moet de vastgestelde Jaarrekening (vaststelling moet voor 1 juli) en de vastgestelde meerjarenbegroting vóór 8 juli 2024 (binnen twee weken na vaststelling) bij de provincie aanleveren.