943607 Informatienota Uitgangspunten begroting 2025-2028 Omgevingsdienst Veluwe

Informatienota Raad Onderwerp

Uitgangspunten begroting 2025-2028 Omgevingsdienst Veluwe

Programma

5 - Ruimte en wonen

Datum

23-01-2024

Portefeuillehouder

Mw. ing. A.H.M. van Loon

Zaaknummer

943607

Adviseur

Marlies Chang

Afdeling

Ruimte

Telefoonnummer

867

E-mail adres

marlies.chang@epe.nl

Bijlage(n)

KENNISNEMEN VAN De uitgangspunten voor de nog op te stellen begroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028 van de Omgevingsdienst Veluwe.

INLEIDING Voor de begroting van 2025 en de meerjarenplanning 2026-2028 is een aantal uitgangpunten op een rij gezet. Deze uitgangspunten zijn vastgesteld op 11 december 2023 door het algemeen bestuur van de OVIJ en op 14 december 2023 door het algemeen bestuur van de ODNV. De Omgevingsdienst Veluwe (gefuseerde OVIJ en ODNV per 1-1-2024) gaat deze uitgangspunten gebruiken als basis voor het opstellen van de begroting 2025-2028. De Wet gemeenschappelijke regelingen schrijft voor dat de Omgevingsdienst Veluwe (ODVeluwe) de raad actief informeert (artikel 23).

KERNBOODSCHAP Voor de opstelling van de begroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028 van ODVeluwe worden de hierna vermelde uitgangspunten benoemd: 1. De begroting zal in basis het karakter dragen van een beleidsarme financiële begroting. Vanwege de recente start van ODVeluwe en diverse ontwikkelingen (waaronder de implementatie van de Omgevingswet) ontbreken momenteel namelijk nog diverse voor de begroting benodigde formele – door opdrachtgevers dan wel door ODVeluwe – bestuurlijk bekrachtigde grondslagen die nodig zijn voor de opstelling van de begroting. De belangrijkste hiervan komen in de hierna vermelde uitgangspunten aan de orde. Gedurende 2024 wordt hieraan verder gewerkt aan en ook toegewerkt naar de vaststelling van diverse voor de begroting benodigde grondslagen. Indien daar vanuit de betreffende besluitvorming aanleiding toe bestaat, dan zal vervolgens een begrotingswijziging worden aangeboden om de betreffende besluitvorming van en door opdrachtgevers ook in formele zin in de begroting te (laten) verankeren door de eigenaren van ODVeluwe. 2. Het onder punt 1 beschreven uitgangspunt brengt met zich mee dat de begroting 2025 zich in financiële zin in hoofdzaak richt op herrekening van het bij het Bedrijfsplan ODVeluwe behorende Financieel plan ODVeluwe. Bij de actualisatie worden tevens enkele correcties aangebracht in de eerdere rubricering van lasten en baten.

Dit betreft bijv. het in overeenstemming brengen van de deelnemersbijdragen voor stelseltaken met de hieraan ten grondslag liggende en door het AB van de latende OD vastgestelde begroting 2024 (ODNV). Als gevolg hiervan zullen t.o.v. het Financieel Plan ODVeluwe beperkte verschuivingen optreden in de deelnemersbijdragen. Het voorgaande houdt in dat de begroting 2025 van ODVeluwe wordt gebaseerd op de continuering van reeds eerder met de deelnemers van ODNV respectievelijk OVIJ overeengekomen bestaande dienstverlening.

In de met elke afzonderlijke deelnemer afgesproken Samenwerkingsovereenkomst (SWO) 2024 is de omvang van de dienstverlening en verdeling van de inzet van ODVeluwe op de verschillende thema’s nader gedefinieerd. 3. Ondanks het beleidsarme en qua financiële uitgangspunten beperkte karakter van de begroting 2025, wordt in de opzet de door het Besluit Begroting en Verantwoording voorgeschreven en voor deelnemers herkenbare structuur in acht genomen. Hiermee wordt mede beoogd dat de begroting 2025 bruikbaar is voor de uitoefening van het door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) uit te oefenen financieel toezicht. Als gevolg van de recente oprichting van ODVeluwe dient ook de begroting 2024 nog formeel te worden vastgesteld door het AB van ODVeluwe en te worden aangeboden aan BZK. Nu zijn de begrotingen voor 2024 van de OVIJ en de ODNV ter goedkeuring naar BZK gestuurd. De jaarschijf 2024 voor de ODVeluwe wordt aan de begroting 2025 toegevoegd. Jaarschijf 2024 zal hierbij worden bepaald op basis van dezelfde grondslagen als die op grond van deze nota van uitgangspunten gelden voor begrotingsjaar 2025. Over deze werkwijze heeft de ODVeluwe afstemming gehad met BZK. 4. In de begroting 2025 worden, behoudens de hierna genoemde ontwikkelingen, geen nieuwe (financiële) ontwikkelingen opgenomen: a.

In overeenstemming met het voorstel van het opdrachtgeversoverleg (OGO) wordt het budget voor de bijdrage van ODVeluwe aan het Gelders Ondergrond Overleg (GOO) verhoogd van € 5.142 naar (afgerond) € 32.000. De reden hiervoor is dat vanaf 2024 afspraken zijn gemaakt over een meer evenwichtige financiering van het GOO. Als gevolg hiervan is de provinciale bijdrage verlaagd en zijn de bijdrages van de gemeentelijke deelnemers verhoogd. De inning van de gemeentelijke bijdragen verloopt vervolgens via de Gelders OD’en. b. In overeenstemming met het besluit van het AB ODNV leidt de verwerking van een wijziging in de opdrachtstructuur van de provincie aan OD(N)Veluwe tot het wegvallen van uitvoeringskosten en de daarvoor bedoelde provinciale bijdrage aan het programma Toezicht & Handhaving. In basis resteert hierdoor voor de provincie t.a.v. de oorspronkelijke begroting 2024 van ODNV enkel de vaste financiële bijdrage voor de dekking van de kosten verbonden aan de uitvoering van de stelseltaken. Deze wijziging is een gevolg van het bij ODRA concentreren van werkzaamheden m.b.t. het toezicht op complexe inrichtingen onder provinciaal bevoegd gezag. Ter informatie: ten aanzien van OVIJ speelde deze problematiek geen rol meer in de begroting, aangezien hierop in het verleden al eerder een aanpassing in de begroting is doorgevoerd.

Het terugnemen van de taak door de provincie heeft hierdoor voor de inbreng van OVIJ geen invloed. c. Naast het hiervoor onder punt b genoemde is er sprake van een aanvullende/nieuwe opdracht waarvoor OD(N)Veluwe op verzoek van de provincie optreedt als werkgever. De hiermee gemoeide lasten en baten (t.w. een vaste vergoeding van de provincie voor deze extern verrekenbare opdracht) zullen overeenkomstig in de begroting worden verwerkt. d. De kosten voor de uitvoering van de stelseltaken door de Gelderse omgevingsdiensten worden geraamd conform de hiervoor vanuit het Gelders stelsel ontvangen opgave(n) en hierover binnen het Gelders stelsel gemaakte afspraken over het voor deze taken benodigde uitvoeringsniveau. e. De loonkosten en toewijzing van formatie aan de programma’s worden geraamd overeenkomstig het in lijn met het Financieel plan ODVeluwe opgestelde formatieplan ODVeluwe en met inachtneming van de hiervoor onder b en c vermelde wijzigingen. Bij de berekening van de loonkosten worden mutaties van de werkgeverslasten uit hoofde van wijzigingen in afdrachten, belastingen en heffingen zo goed mogelijk overgenomen. Ditzelfde geldt voor binnen het verband van het Gelders stelsel van omgevingsdiensten centraal afgesproken arbeidsvoorwaarden. f.

Overige bedrijfskosten worden indien nodig herijkt op basis van het actuele kostenniveau en de hierin eventueel optredende verschillen als gevolg van de harmonisatie van de beide latende OD’en. g. Voor zover nog niet is voldaan aan de vereisten en uitgangspunten van het interbestuurlijk programma Versterking VTH-stelsel en de daaruit voortvloeiende robuustheidscriteria zullen de daaraan verbonden onderdelen op het vanuit het Rijk vereiste (minimum)niveau worden gebracht. 5. De mogelijke gevolgen die de inwerkingtreding van de Omgevingswet heeft op de uitvoering van reeds eerder bij de OD belegde taken zijn momenteel nog niet precies bekend en kunnen om deze reden nog niet worden betrokken in de primaire begroting 2025. Het is denkbaar dat m.n. de benodigde personele capaciteit wijzigt onder invloed van bijv. door de deelnemers te maken beleidskeuzes, herinrichting van processen, mutaties in de samenstelling van het bedrijvenbestand c.q. de omzetting naar milieubelastende activiteiten, risicoprofilering of benodigde controlefrequenties. Indien vanuit dergelijke ontwikkelingen blijkt dat de begrote personele inzet ontoereikend is voor de realisatie van de beoogde productie, dan dient hiervoor op een later moment een begrotingswijziging in procedure te worden gebracht. Uitgangspunt is dat opdrachtgevers i.s.m.

ODVeluwe zich inspannen om waar nodig in de loop van 2024 te voorzien in de noodzakelijke vertaling van keuzes en feitelijke aanpassing van de opdracht aan ODVeluwe. In aansluiting hierop kunnen de budgettaire consequenties die dit met zich meebrengt middels een begrotingswijziging ter goedkeuring worden voorgelegd aan de eigenaren. 6. Met betrekking tot het na inwerkingtreding van de Omgevingswet bij ODVeluwe beleggen van aanvullende (nieuwe) taken geldt de situatie dat deze taken niet eerder aan de begroting van ODVeluwe kunnen worden toegevoegd dan nadat voor uitvoering van die taak/taken opdracht is ontvangen van de betrokken bevoegde gezagen (i.c. colleges). Dit betreft o.a. (maar niet alleen) de uitvoering van nieuwe gemeentelijke taken op het gebied van bodem, geluid, externe veiligheid en ecologie. Op onderdelen hebben de aan ODVeluwe deelnemende gemeenten zich uitgesproken uitvoering van extra taken bij ODVeluwe te willen beleggen. Prominent voorbeeld betreft de uitvoering van bodemtaken waarvan het bevoegd gezag

verschuift van de provincie naar de gemeenten. ODVeluwe kan aan die gewenste uitvoering alleen gestalte geven als gemeenten hiervoor de bijbehorende aanvullende middelen beschikbaar stellen. Het ontbreken van de voor taakmutaties benodigde formele opdrachtverlening verhindert dat het AB de hieraan verbonden financiële consequenties kan vertalen in begroot dan wel geautoriseerd budget voor ODVeluwe. Het voorgaande betekent daarom dat er met nadruk en in nauwe ambtelijke samenwerking tussen ODVeluwe en de betrokken opdrachtgevers gewerkt dient te worden aan de totstandkoming van formele opdrachtverstrekking voor de onder het regime van de Omgevingswet aanvullend van ODVeluwe verlangde dienstverlening. Zodra er duidelijkheid bestaat over de omvang van de aanvullende opdrachten zal hiervoor door ODVeluwe (liefst zoveel mogelijk geclusterd) een begrotingswijziging in procedure worden gebracht. 7. De loonkosten per 1-1-2025 worden gebaseerd op de cao SGO 2023 vermeerderd met de op pagina 30 van de Septembercirculaire Gemeentefonds 2023 voor het jaar 2024 vermelde indexatie van de loonvoet sector overheid van 6,7%. Op grond van het op 10 november 2023 bereikte voorlopige onderhandelaarsakkoord voor de cao 2024 is de verwachting dat de genoemde indexatie de zowel directe als meer indirecte budgettaire effecten als gevolg van stijging van werkgeverslasten goed weerspiegelt.

Op basis van de Septembercirculaire Gemeentefonds 2023 worden de geraamde loonkosten voor 2025 tot en met 2028 als volgt geïndexeerd (zie voor tabel de bijlage pagina 4). 8. De materiële kostenindex wordt gebaseerd op de Septembercirculaire Gemeentefonds 2023 (bron: Macro Economische Verkenningen van het CPB), gecorrigeerd met de bijgestelde indexeringen van voorgaande begrotingsjaren. Op basis van de septembercirculaire gemeentefonds 2023 zijn de indexeringen voor 2025 tot en met 2028 als volgt berekend (zie voor tabel bijlage pagina 4). De gevolgen van de verschillen tussen de septembercirculaire 2022 en de septembercirculaire 2023 zijn meegenomen in de berekeningen, waardoor recht wordt gedaan aan de werkelijke situatie. Het hiervoor genoemde betekent concreet het volgende voor de begroting 2025 en het meerjarenperspectief 2026-2028 (zie tabel in bijlage op pagina 4).

COMMUNICATIE De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten van Omgevingsdienst Veluwe kunnen zienswijzen indienen op de begroting 2025. Deze stuurt DB ODVeluwe in februari 2024 toe aan gemeenteraden. Voor 5 mei 2025 kunnen dan zienswijzen worden ingediend.

VERVOLG Voor de opstelling en de bestuurlijke behandeling van de begroting 2025 wordt uitgegaan van de navolgende planning: • 7 februari 2024 vaststellen ontwerpbegroting 2025 door DB ODVeluwe • 9 februari 2024 Toezenden ontwerpbegroting 2025 aan gemeenteraden en provinciale staten • Voor 5 mei 2024 Indienen zienswijzen op ontwerpbegroting 2025 (binnen 12 weken na toezending) door deelnemende gemeenten. • 5 juni 2024 Bespreken zienswijzen op ontwerpbegroting 2025 in DB ODVeluwe. • 7 juni 2024 Toezenden reactie op zienswijzen naar raden en staten door DB ODVeluwe. • 27 juni 2024 Vaststellen begroting 2025 door AB ODVeluwe. • 1 juli 2024 Toezenden begroting 2025 aan gemeenteraden en provinciale staten door AB ODVeluwe.