932850 Overzicht resultaat indexatie 19-12

Omschrijving Stelposten personeel Stelposten overig

Bedrag Toelichting: € 129.300,00 Nog niet ingevulde personele stelposten € 84.900,00

Energie en gas

€

24.200,00

Presentiegelden Reis- en verblijfkosten Overige vergoedingen

€ € €

1.900,00 7.200,00 11.700,00

Onderhoud

Abonnementlidmaatschappen Overige verbruiksgoederen Advieskosten Advertentiekosten Porti kosten Cursussen en congressen Aanschaf duurzame goederen Overige goederen en diensten

€

15.600,00 Inkoop diensten beschermingsbewind

€

11.600,00 Bijdrage werkervaringsplekken

€

9.525,00 Invoering Wet Open Overheid

€

7.100,00 Onvoorziene uitgaven

€

10.000,00 Openbare verlichting

€

2.400,00 Vergoedingen commissievergaderingen

€

1.800,00 Budget voor uitkeringen planschade

€

1.500,00 Vergoedingen stembureaus

€ 130.000,00 €

113.500,00 Onderhoud wegen

€

4.700,00 Onderhoud riolering

€

3.750,00 Laptops, ipads en telefoons

€ 6.400,00 € 10.700,00 Printer, kantoorbenodigdheden, computerbenodigdheden € 24.000,00 Juridische advieskosten en advieskosten omgevingsplannen € 3.400,00 € 3.800,00 € 14.500,00 € 2.900,00 Onderhoud planten kantoor en geluidsinstallatie € 154.100,00 €

11.100,00 Budget voor eikenprocessierups en essentaksterfte

€

7.500,00 Regentonactie, waterplan en centrumregeling.

€

9.800,00 Salarisadministratie Apeldoorn

€

7.500,00 Algemene middelen van geografische informatievoorziening

€

5.300,00 Informatieveiligheid

€

4.100,00 Strooizout en routes

Totaal toegelicht

€ 609.000,00

Te bezuinigen index

€ 651.554,03 Totale 7,5% indexering die wél te bezuinigen is.