858574 Informatienota Voortgangsrapportage 2023-1

Informatienota Raad Onderwerp

Voortgangsrapportage 2023-1

Programma

11 - Bestuur en organisatie

Datum

20-06-2023

Portefeuillehouder

Dhr. mr. drs. M.B. Heere

Zaaknummer

858574

Adviseur

Amanda Kalfsvel - Schreuder

Afdeling

Ondersteuning

Telefoonnummer

893

E-mail adres

amanda.kalfsvel@epe.nl

Bijlage(n)

KENNISNEMEN VAN de eerste voortgangsrapportage 2023

INLEIDING De door de raad vastgestelde programmabegroting 2023 wordt door het college uitgevoerd. Met de voortgangsrapportage informeert het college de raad over financiële afwijkingen in de uitvoering van de activiteiten uit de programmabegroting. De effecten van de meicirculaire worden verwerkt in de tweede voortgangsrapportage. De verwachte compensatie voor loon- en prijsstijging uit de meicirculaire kon al werden opgenomen.

KERNBOODSCHAP Het totaal resultaat van (baten en lasten) van de financiële afwijkingen bedraagt € 412.000 nadelig. Dit resultaat komt voort uit een nadeel van € 4.885.000 op de uitgaven en een voordeel van € 4.473.000 op de inkomsten (zie bijlage 1). In de voortgangsrapportage loopt een aantal thema’s als een rode draad door de verschillende beleidsterreinen. Bijvoorbeeld zijn er als gevolg van de energiecrisis hogere uitgaven rondom de energietoeslag, het dempen van lokale effecten en de hogere energiekosten voor de gemeentelijke panden. De loon- en prijsindexatie is een ander thema. Doordat de lonen en prijzen zijn gestegen, zoals het minimumloon, heeft dat effect op o.a. de uitkeringen en loonkostensubsidie in het sociaal domein en ook op een hogere indexatie van contracten binnen het ruimtelijk domein. Deze loonindexatie is daarnaast ook zichtbaar in de loonkosten als gevolg van de nieuwe CAO voor gemeentepersoneel. Een groot deel van de uitgavenverhogingen wordt gecompenseerd door hogere inkomsten vanuit het Rijk voor onder meer de energietoeslag, het dempen van lokale effecten, de hogere energiekosten en loon- en prijscompensatie, door dekking uit bestemmingsreserves of de binnen de begroting opgenomen stelpost. Het uiteindelijke voor- of nadeel zal tot uitdrukking komen in de jaarrekening 2023.

De afwijkingen van structurele aard worden voor zover mogelijk meegenomen in de begroting 2024 en de meerjarenraming. De rapportage over de financiële afwijkingen t.o.v. de begroting 2023 is opgenomen in bijlage 1. Een beschrijving van de relevante ontwikkelingen op het gebied van organisatie en personeel is opgenomen in bijlage 2.

COMMUNICATIE N.v.t.

VERVOLG Het is de bedoeling dat in het najaar 2023 een tweede voortgangsrapportage ter kennisgeving aan de raad wordt gezonden. Dan wordt ook gerapporteerd over de uitvoering van aangenomen moties en amendementen.