850456 Jaarstukken 2022 (04-07-2023)
Tekst van het document
Jaarstukken 2022
Jaarverslag en Jaarrekening van de gemeente Epe
Inhoudsopgave Inhoudsopgave ........................................................................................................................................ 2 Algemeen................................................................................................................................................. 4 Inleiding ................................................................................................................................................ 5 Inhoudelijke en financiële ontwikkelingen ............................................................................................ 5 Resultaten Programmaplan ................................................................................................................. 6 Financiële beschouwing; resultaat analyse ......................................................................................... 7 Jaarverslag .............................................................................................................................................. 8 Programmaverantwoording .................................................................................................................. 9 1 | Opgroeien in Epe ........................................................................................................................
9 2 | Actief in Epe .............................................................................................................................. 11 3 | Zorg en opvang ......................................................................................................................... 13 4 | Leefbaar en veilig ...................................................................................................................... 15 5 | Ruimte en Wonen ...................................................................................................................... 17 6 | Epe op orde ............................................................................................................................... 19 7 | Duurzaamheid ........................................................................................................................... 21 8 | Toezicht en handhaving ............................................................................................................ 23 9 | Bedrijvigheid .............................................................................................................................. 24 10 | Weer aan het werk ..................................................................................................................
26 11 | Bestuur en organisatie ............................................................................................................ 28 Paragrafen ......................................................................................................................................... 31 1 | Lokale heffingen ........................................................................................................................ 31 2 | Weerstandsvermogen en Risicobeheersing ............................................................................. 35 3 | Onderhoud kapitaalgoederen .................................................................................................... 43 4 | Financiering ............................................................................................................................... 46 5 | Bedrijfsvoering ........................................................................................................................... 48 6 | Verbonden Partijen.................................................................................................................... 53 7 | Grondbeleid ...............................................................................................................................
59 8 | Decentralisaties sociaal domein ................................................................................................ 62 9 | Covid-19 .................................................................................................................................... 66 Jaarrekening .......................................................................................................................................... 72 Overzicht van baten en lasten ........................................................................................................... 73 Toelichting op de baten en lasten ...................................................................................................... 74 Begrotingsrechtmatigheid .............................................................................................................. 74 Financiële analyses per programma .............................................................................................. 76 1 | Opgroeien in Epe .................................................................................................................. 76 2 | Actief in Epe ...........................................................................................................................
78 3 | Zorg en Opvang ..................................................................................................................... 79 4 | Leefbaar en Veilig .................................................................................................................. 81 5 | Ruimte en Wonen .................................................................................................................. 82 6 | Epe op orde .......................................................................................................................... 83 7 | Duurzaamheid ....................................................................................................................... 84 8 | Toezicht en Handhaving ........................................................................................................ 85 9 | Bedrijvigheid .......................................................................................................................... 86 10 | Weer aan het werk ............................................................................................................... 87 11 | Bestuur en organisatie ......................................................................................................... 88 Algemene dekkingsmiddelen ......................................................................................................
89 Overhead .................................................................................................................................... 90 Resultaatbestemming ................................................................................................................. 92 Overzicht van algemene dekkingsmiddelen .................................................................................. 94 Overzicht aanwending post Onvoorzien ........................................................................................ 95
2
Overzicht incidentele lasten en baten ............................................................................................ 95 Overzicht van structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves ....................................... 97 Bezoldiging topfunctionarissen ...................................................................................................... 97 Gerealiseerde baten en lasten per taakveld .................................................................................. 99 Balans per 31 december .................................................................................................................. 101 Toelichting op de balans .................................................................................................................. 104 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling .................................................................... 104 Toelichting op de balans .............................................................................................................. 108 Overzicht verloop reserves en voorzieningen .............................................................................. 117 Verantwoordingsinformatie specifieke uitkering (SiSa) ...................................................................
123 Controleverklaring ............................................................................................................................ 141 Bijlagen ................................................................................................................................................ 142 1 | Analyse salariskosten ................................................................................................................. 143 2 | Analyse kapitaallasten ................................................................................................................ 145 3 | Toelichting bij paragraaf Financiering ......................................................................................... 148 Verklaring van gebruikte afkortingen ............................................................................................... 150
3
Algemeen
4
Inleiding Voor u liggen de jaarstukken 2022. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. In het jaarverslag is per programma de verantwoording over het gevoerde beleid opgenomen. De paragrafen staan in het teken van de (financieel) beheersmatige aspecten die ten grondslag liggen aan het gevoerde beleid. In de jaarrekening wordt een financiële verantwoording gegeven. De gemeentelijke vermogenspositie komt tot uitdrukking in de balans. Daarnaast worden per programma de financiële verschillen tussen begroting en rekening toegelicht. Hierna volgt eerst een algemene beschouwing over de inhoudelijke en financiële uitkomsten van de jaarrekening 2022.
Inhoudelijke en financiële ontwikkelingen In de Perspectiefnota 2022-2025 zijn externe ontwikkelingen beschreven die van strategisch belang zijn in meerjarenperspectief. Hierna volgt de rapportage daarvan, verdeeld onder twee onderwerpen. Het eerste deel gaat in op ontwikkelingen waar de raad richtinggevende uitspraken over heeft gedaan (op anticiperen), voor de opstelling van de programmabegroting. Het resultaat daarvan wordt gerapporteerd. Het tweede deel gaat in op de vermelde ontwikkelingen in signalerende zin (raadsbesluit op termijn) met als vraag: “hebben deze zich voorgedaan zoals voorzien?”. Ontwikkelingen "op anticiperen" (richtinggevende uitspraken). Richtinggevende uitspraken
1.
2.
3.
Integraal huisvestingsplan onderwijsvoorzieningen Een structurele storting in de reserve te betrekken bij de integrale afweging van de begroting.
Digitale veiligheid Een actueel informatiebeleid opstellen en financiering van versterking van digitale veiligheid te betrekken bij de integrale afweging van de begroting. Intensivering klantvraag Actuele beleidsvisies (participatie, communicatie, dienstverlening) en actuele (digitale) instrumenten en werkprocessen. De financiering van de plannen betrekken bij de integrale afweging van de begroting.
Resultaten In meerjarenperspectief is voor 2025 een eenmalige storting opgenomen van € 500.000. Voor een structurele storting ontbreken in de begroting de financiële middelen. In de begroting 2023 zijn aanvullend aanzienlijke reserveringen opgenomen. Het actualiseren van het informatiebeleid is gestart met een afronding in 2023. In de begroting van 2023 zijn middelen opgenomen voor digitale veiligheid. Op basis van het raadsakkoord is in het collegeprogramma opgenomen om een visie op te stellen over de positie van de gemeente in de Eper samenleving. De visie gaat in op de gemeentelijke dienstverlening, communicatie en participatie. Met het opstellen van die visie is een start gemaakt. In de begroting zijn middelen opgenomen om in te spelen op de toename van de vraag uit de samenleving.
4.
Wonen Samen met makelaars, woningcorporatie en projectontwikkelaars en andere stakeholders een gedegen stappenplan te ontwikkelen voor de aanpak van de overspannen woningmarkt. De financiering van de uitwerking van deze plannen te betrekken bij de integrale afweging in de voorbereiding in de programma begroting 2022-2025 bijvoorbeeld in de vorm van extra ambtelijke ondersteuning.
5.
Mobiliteit De financiering van de uitvoering van het mobiliteitsplan In de begroting is een bedrag opgenomen van €100.000 als voor de korte en langere termijn te betrekken bij de integrale een eerste startbudget. afweging in de voorbereiding van de programmabegroting 2022-2025.
Dit onderwerp maakt onderdeel uit van de actualisatie van de woonagenda die nu loopt. In de begroting zijn financiële middelen opgenomen voor extra personele capaciteit voor ruimtelijke ontwikkeling.
Ontwikkelingen "signaleren" (raadsbesluit op termijn). Geschetste ontwikkelingen 1.
2.
Stand van zaken
Transformatie sociaal domein De gemeente ontvangt van het rijk het budget om de zorg en Voor de besteding van de nieuwe middelen Jeugd vanuit het ondersteuning te bieden die nodig is. Er zijn nieuwe Rijk is door de raad een kader vastgesteld. Daarbij is in het ontwikkelingen die invloed hebben op het beschikbare bijzonder aandacht voor preventief werken en worden budget of de verwachte uitgaven in het sociaal domein. voorliggende voorzieningen uitgebreid. Inburgering, integratie en participatie De nieuwe Wet Inburgering is in werking getreden (1-12022). De gemeente krijgt de regie over de inburgering van
Het doel van de Wet Inburgering 2021 is dat inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk participeren in de
5
Geschetste ontwikkelingen
Stand van zaken
statushouders.
Nederlandse samenleving. En dat ze daarnaast zo snel mogelijk werk vinden. Onder verantwoordelijkheid en regie van de gemeenten wordt aan iedere statushouder een passend inburgeringsaanbod gedaan.
3.
Omgevingswet – stijgende kosten Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet (planning 11-2022) verandert het wettelijk kader rondom ruimtelijke initiatieven binnen de gemeente. Dat vraagt een daarop afgestemde ambtelijke organisatie.
4.
Uitwerking herstel- en stimuleringsagenda coronacrisis Om in te spelen op ongewenste maatschappelijke effecten is De raad heeft bij het vaststellen van de herstel- en budget beschikbaar gesteld. Op basis van een beleidskader stimuleringsagenda coronacrisis bepaald dat het zijn uitwerkingsplannen voor 2021 en 2022 opgesteld. beleidskader eind 2022 afloopt. De ontwikkelingen in relatie tot de coronacrisis zijn dusdanig dat verlenging van het beleidskader, inclusief uitwerkingsplannen, niet noodzakelijk is. Via de 6e coronarapportage (herfst 2022) is de raad geïnformeerd over de maatschappelijke en financiële ontwikkelingen. De laatste rapportage hierover is via de jaarrekening 2022.
De Omgevingswet is opnieuw uitgesteld. De inwerkingtredingsdatum is nu 1 januari 2024. De voorbereidingen van de ambtelijke organisatie lopen, onder ander door één nieuw proces voor ruimtelijke initiatieven.
Overige ontwikkelingen. Overige ontwikkelingen Huisvesting Oekraïners, statushouders en overige doelgroepen Voor (tijdelijke) huisvesting van een toenemend aantal mensen uit deze doelgroepen zijn opvanglocaties nodig.
1.
Stand van zaken Om deze huisvesting mogelijk te maken zijn voor de voorbereidingen financiële middelen beschikbaar gesteld. Het traject om te komen tot het realiseren van opvanglocaties is gestart. Dat vindt in een aantal fases plaats.
Resultaten Programmaplan Het programmaplan is deel 1 van de programmabegroting en geeft weer wat de gemeente wil bereiken en welke activiteiten daarvoor uitgevoerd worden. Het collegeprogramma is een belangrijk richtsnoer voor dit onderdeel van de begroting. De uitvoering van het collegeprogramma is daarom volledig en in meerjarenperspectief opgenomen. De verantwoording van de uitgevoerde activiteiten vindt u terug bij de elf programma’s. Hieronder vermelden we een aantal speerpunten van beleid in 2022 die we verdeeld hebben naar pijlers waarop de programmabegroting is gebaseerd.
Sociaal • • • • •
Voorbereidende acties zijn uitgevoerd voor het opstellen van het integraal onderwijshuisvestingsplan, de herijking van het subsidiebeleid en het integraal toekomst gericht plan voor accommodaties. Uitvoering heeft plaatsgevonden van diverse beleidsprogramma’s zoals onderwijsachterstandenbeleid; kunst en cultuur, sportparticipatie en gezondheidsbeleid. De renovatie van het wijkgebouw Triton is afgerond en wijkvereniging Oosterhof is hierin gehuisvest. Buurtpunten die dagbesteding bieden voor inwoners met een beperking krijgen nu structurele voortzetting als algemene voorziening. Er zijn activiteiten uitgevoerd om ondersteuning te bieden bij het begeleiden van Oekraïners, statushouders en overige doelgroepen.
Ruimte • • • •
Bestemmingsplannen voor woningbouwlocaties Sprenghenparc en Oosterhof-Zuid zijn vastgesteld. De stimuleringsregeling “Toekomstbestendig en duurzaam wonen” is ingevoerd. Er zijn activiteiten uitgevoerd voor het realiseren van opvanglocaties voor huisvesting van Oekraïners, statushouders en overige doelgroepen. Voor de aanleg van de fietsroute Epe-Apeldoorn is het voorlopig ontwerp vastgesteld.
6
•
De Transitievisie Energie en Warmte is vastgesteld inclusief een globaal uitvoeringsprogramma.
Economie • • • •
Er is een ontwerpplan opgesteld voor realisatie van een ontvangstlocatie voor recreatie en toerisme in Vaassen. Er zijn verordeningen vastgesteld voor de bedrijveninvesteringszones (BIZ) voor ondernemers voor de kernen Epe en Vaassen voor het vastgoed in de kern Vaassen. Om de schuldhulpverlening te versterken is de dienstverlening daarvan extern belegd bij de Kredietbank Nederland. Er zijn afspraken gemaakt over de dienstverlening. Het minimabeleid in de gemeente is versterkt door de doelgroep uit te breiden tot 130% van het sociaal minimum. Daartoe zijn aangepaste verordeningen voor de meedoenregeling en het schoolfonds vastgesteld.
Bestuur • • •
De nieuwe wet “Open Overheid” is ingevoerd en geïmplementeerd in de werkprocessen. De nota Verbonden Partijen is geactualiseerd en vastgesteld. Na de gemeenteraadsverkiezingen heeft het (in)formatieproces plaatsgevonden en zijn een raads- en coalitieakkoord vastgesteld. De uitvoering van die twee akkoorden is vertaald naar het collegeprogramma.
Resultaat uitvoering programmabegroting Voor 2022 waren 106 activiteiten gepland met als eindresultaat dat 74% daarvan is gerealiseerd. Het percentage laat zich als volgt verklaren. Het niet kunnen afronden van activiteiten in het geplande jaar is deels veroorzaakt door beperkingen in de personele capaciteit dat was met name van invloed in het ruimtelijk domein. Ook ondervonden we in het begin van het jaar nog beperkingen als gevolg van de coronasituatie. Daarnaast is veel tijd ingezet voor het traject rond huisvesting van Oekraïners, statushouders en overige doelgroepen. Mede daardoor moest er geprioriteerd worden in de werkzaamheden. Het raads- en coalitieakkoord leidde er toe dat de planning van de activiteiten rondom inwoner en bestuur aangepast zijn. In een aantal gevallen was er bij activiteiten sprake van een langere voorbereidingstijd.
Financiële beschouwing; resultaat analyse Het boekjaar 2022 wordt afgesloten met een voordelig saldo van € 4.058.000. In het onderdeel Jaarrekening is per programma een financiële analyse opgenomen waaruit kan worden afgeleid hoe het resultaat tot stand is gekomen. Hierin zijn verschillen groter dan € 25.000 opgenomen, voor de baten en lasten afzonderlijk. Voor de salariskosten en de kapitaallasten is een totaalanalyse opgesteld, die in bijlage 1 en 2 bij deze jaarstukken is opgenomen. In een aantal gevallen is een (voor- of nadelig) resultaat op een beleidsveld, overeenkomstig de systematiek in de begroting, verrekend met een reserve. Daardoor heeft dit geen invloed op het uiteindelijke resultaat van de jaarrekening. Het resultaat wordt in hoofdlijnen verklaard door voordelen die zijn ontstaan bij de inkomsten uit de algemene uitkering uit het gemeentefonds (accres meicirculaire 2022, ca. 3 mln.), een groot voordeel op de uitkering van het Rijk voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne (€ 2,7 mln.) en een hogere opbrengst leges vergunningaanvragen bouwen (€ 0,6 mln.); nadelen ten opzichte van de begroting zijn ontstaan door het moeten treffen van een voorziening voor wachtgelden van voormalig wethouders (€ 0,6 mln.), een voorziening voor de grafrechten van KNIL-veteranen (€ 0,3 mln.) en de afwikkeling van een juridische procedure (per saldo € 1,3 mln.).
7
Jaarverslag
8
Programmaverantwoording 1 | Opgroeien in Epe Omschrijving programma Het programma omvat de onderwerpen onderwijs en jeugd in brede zin. Het laatste betreft welzijnsaspecten zoals peuterspeelzaalwerk, voor- en vroegschoolse educatie, jeugd- en jongerenwerk, jeugdgezondheidszorg. De voorzieningen gericht op de jeugd maken ook deel uit van het basisaanbod aan voorzieningen waar in programma 2 “Actief in Epe” aandacht aan wordt gegeven. Er bestaat een relatie met de programma’s 3 “Zorg en opvang” (jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning) en 4 “Leefbaar en veilig” (integrale veiligheid: thema “Jeugd en veiligheid”).
Wat is de stand van zaken Verplichte indicatoren vanuit de regelgeving bij dit programma. Indicator Verwijzingen Halt
2019
2020 2021 2022
9
14
4
-
4%
4%
3%
-
2,1% 1,6% 1,6%
-
Het aantal verwijzingen naar Halt, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar. Kinderen in uitkeringsgezin Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Voortijdige schoolverlaters (vo+mbo) Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12-23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. Absoluut verzuim
1,9
1,8
2,5
-
28
18
17
-
Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 5-18 jaar. Relatief verzuim Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen. Jongeren met jeugdhulp
10,6% 10,0% 11,8% 10,2%
Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar (tweede helft van het genoemde jaar). Jongeren met jeugdbescherming
1,1% 1,1% 1,3% 1,0%
Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar (tweede helft van het genoemde jaar). Jongeren met jeugdreclassering
0,2% 0,2% 0,2%
-
Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar) (tweede helft van het genoemde jaar). Jongeren met een delict voor de rechter
1%
1%
-
-
Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. Vanuit de verplichte bron van deze indicator zijn niet bij alle indicatoren recentere data beschikbaar.
Wat willen we bereiken Strategische doelen: 1. Het voorkomen van achterstanden bij jeugdigen. 2. Bevorderen kwaliteit jeugd- en onderwijsvoorzieningen.
9
Wat hebben we daarvoor gedaan Onderwijs
Portefeuillehouder: M.B. Heere
Activiteit programmabegroting
Uitgevoerd? Toelichting Ja
De LEJA bijeenkomsten hebben tijdelijk niet plaats gevonden. Deze bijeenkomsten gaan over in een andere structuur.
Ja
Het activiteitenprogramma 2022 is uitgevoerd. Het is onderdeel van het beleidsplan OAB 2019-2022. Jaarlijks wordt er een activiteitenprogramma opgesteld waar de acties voor dat jaar in beschreven worden. Veel acties hebben een langere doorlooptijd en gaan ook in 2023 nog verder.
3. Uitwerken Actiekader Onderwijs en Koers duurzame kindvoorzieningen.
Ja
Het uitwerken van het actiekader en Koersnota duurzame kindvoorzieningen is een continue proces. Wegens corona zijn de te ontwikkelen projecten stil komen te liggen. Na het opengaan van de scholen is de nadruk komen te liggen op projecten van het Nationaal Programma Onderwijs. Het project nieuwbouw scholen Epe zuidwest is opgenomen in het IHP. Vanaf het voorjaar 2023 zullen er nieuwe afspraken gemaakt worden om de projecten vorm te geven.
4. Opstellen integraal huisvestingsplan (IHP) onderwijsvoorzieningen
Ja
Het IHP is in 2022 opgesteld. De raad heeft het IHP in de vergadering van 23 februari 2023 vastgesteld.
Ja
Zie activiteit 3 en 4 hiervoor.
1. Uitvoeren van de Lokaal Educatieve Jeugd Agenda (LEJA).
2. Uitgevoerd Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB) 20192022.
Collegeprogramma 2018-2022: 4. Een samen met schoolbesturen en besturen van voorschoolse en welzijnsinstellingen opgesteld plan voor toekomstbestendig onderwijs in de dorpen en de financiering daarvan. Jeugdzorg
Portefeuillehouder: C.M. de Waard-Oudesluijs
Activiteit programmabegroting
Uitgevoerd? Toelichting
1. Realiseren subsidieprogramma.
Ja
In 2022 is het subsidieproces doorlopen bij alle subsidiepartners die jeugd(zorg)voorzieningen bieden.
2. Uitvoeren jeugdgezondheidszorg.
Ja
De subsidies voor jeugdgezondheidszorg zijn verleend. Er is uitvoering gegeven aan het project Kansrijke Start.
Ja
De uitvoeringsagenda 2022, behorend bij het beleidsplan Samen meer mogelijk maken, is uitgevoerd. Zo is er een onderzoek gedaan naar 18-/18+, worden residentiële verblijfsvoorzieningen omgebouwd naar kleinschalige verblijfsvormen, zijn de optimalisatiemaatregelen behorende bij de raamovereenkomst verder uitgewerkt en is er uitvoering gegeven aan de Gelderse Verbeteragenda. De effectencalculator is ingezet om De Nieuwe Route (waarbij inwoners zelf een plan maken en regie houden) tussentijds te evalueren. Het borgen van De Nieuwe Route in het CJG gebeurt in 2023.
3. Realiseren van de transformatie jeugdzorg.
Welzijnswerk jeugd en jongeren
Portefeuillehouder: M.B. Heere
Activiteit programmabegroting
Uitgevoerd? Toelichting
1. Realiseren subsidieprogramma.
Ja
De subsidie voor jongerenwerk is verleend.
Wat heeft dat gekost Bedragen x € 1.000 Begroting 2022
Begroting 2022 na wijziging
Werkelijk 2022
Verschil 2022
Lasten
15.933
16.083
14.837
1.246
Baten
602
602
1.207
605
-15.331
-15.481
-13.630
1.851
Saldo
10
2 | Actief in Epe Omschrijving programma Het programma omvat de onderwerpen welzijn (o.a. sociaal cultureel werk incl. ouderen- en minderhedenwerk, opbouwwerk, vrijwilligerswerk), sport en cultuur (o.a. bibliotheek, kunstzinnige vorming, amateuristische kunstbeoefening). Daarnaast valt ook het onderwerp accommodaties op de voornoemde terreinen onder dit programma. De onderwerpen welzijn, sport en cultuur vormen de kern voor het te realiseren basisaanbod aan voorzieningen zoals opgenomen in het lokaal sociaal beleid. De voorzieningen gericht op jeugd (0–18 jaar) vallen binnen programma 1 “Opgroeien in Epe”. Dit programma draagt in belangrijke mate bij aan de leefbaarheid in de dorpen en wijken (inzet van voorzieningen, aandacht voor ontmoeting, tegengaan overlast en criminaliteit, kwaliteit van de woonomgeving). Er bestaat een relatie hierbij met de programma’s 3 “Zorg en opvang” (maatschappelijke ondersteuning), 4 “Leefbaar en veilig” (veilige leefomgeving) en 6 “Epe op orde (openbare ruimte).
Wat is de stand van zaken Verplichte indicatoren vanuit de regelgeving bij dit programma. Indicator
2016
Niet-wekelijkse sporters
47,6% 51,1%
2020
Het percentage inwoners dat niet wekelijks sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners. Vanuit de verplichte bron van deze indicator zijn niet bij alle indicatoren recentere data beschikbaar.
Wat willen we bereiken Strategische doelen: 1. Het vergroten van maatschappelijke participatie van inwoners. 2. Realiseren van een evenwichtig over de kernen gespreide sociale infrastructuur met activiteiten, voorzieningen en accommodaties.
Wat hebben we daarvoor gedaan Welzijn Activiteit programmabegroting
Portefeuillehouder: C.M. de Waard-Oudesluijs Uitgevoerd? Toelichting
1. Realiseren subsidieprogramma.
Ja
De subsidies voor onder andere gebiedsgericht werk, sociaal werk en buurthuizen zijn verleend.
2. Herijken van het subsidiebeleid.
Ja
Het herijkte subsidiebeleid is vastgesteld door de gemeenteraad. Vanaf 2023 kunnen aanvragen voor het subsidiejaar 2024 volgens het herijkte beleid worden ingediend.
3. Afronden project Accommodaties II.
Ja
De renovatie van het wijkgebouw Triton is afgerond en wijkvereniging Oosterhof is hierin gehuisvest.
4. Een opgesteld integraal toekomstgericht plan voor accommodaties per dorp voor onder meer welzijn, cultuur en sport.
Ja
Het plan is in 2022 opgesteld. Als gevolg van de coronacrisis in combinatie met de noodzaak een zorgvuldig participatieproces te lopen is later begonnen met het opstellen van het plan. De raad heeft op 23 februari 2023 het plan vastgesteld.
5. Er is gestart met de uitwerking van het plan.
Nee
Na vaststelling van het plan (zie punt 4) start de uitwerking vanaf maart 2023.
Collegeprogramma 2018-2022:
11
Portefeuillehouders: C.M. de Waard-Oudesluijs/M.B. Heere
Sport en cultuur Activiteit programmabegroting
Uitgevoerd? Toelichting
1. Realiseren subsidieprogramma.
Ja
De subsidies zijn verleend.
2. Uitvoeren beleid kunst en cultuur.
Ja
Activiteiten uit het uitvoeringsplan "De Kracht van cultuur" zijn uitgevoerd o.a.: een convenant Kunst en Cultuureducatie voor het onderwijs, start met Meer Muziek in de Klas.
3. Bevorderen sportparticipatie.
Ja
Activiteiten uit het uitvoeringsplan Sport- en Beweegplan Epe 2020-2024 zijn uitgevoerd, zoals het organiseren van een sportcafé, organiseren van bijeenkomsten voor verenigingen waarbij bepaalde thema's (zoals sportsubsidies) worden behandeld, start met het opzetten van een plan voor bewegen in de openbare ruimte, het doen van een efficiency onderzoek bij de Koekoek, inzicht krijgen in het sport- en beweeggedrag van inwoners.
4. Inzet van functies buurtsportcoaches en cultuurmakelaar.
Ja
Het jaarplan is uitgevoerd.
Ja
De regeling is geïmplementeerd en verlengd t/m dec 2021 om de negatieve gevolgen van corona tegen te gaan. De evaluatie heeft in het 1e kwartaal van 2022 plaats gevonden. Uit de evaluatie is gebleken dat de subsidieregeling niet het gewenste bereik en onvoldoende het gewenste doel heeft behaald. De raad is met een informatienota geïnformeerd over de uitkomsten.
Collegeprogramma 2018-2022:
5. De stimuleringsregeling jeugd is geïmplementeerd.
Wat heeft dat gekost Bedragen x € 1.000 Begroting 2022
Begroting 2022 na wijziging
Werkelijk 2022
Verschil 2022
Lasten
4.256
4.236
4.842
-606
Baten
525
525
428
-97
-3.732
-3.712
-4.414
-702
Saldo
12
3 | Zorg en opvang Omschrijving programma Het programma omvat de onderwerpen gezondheids-, verslavings- en ouderenzorg. Tevens valt hieronder het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking en het bieden van maatschappelijke opvang (prestatievelden in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning), het algemeen maatschappelijk werk en integratie/inburgering van nieuwkomers/oudkomers. Het programma richt zich met name op groepen inwoners uit de samenleving die kwetsbaar zijn als gevolg van verschillende soorten van achterstand (lokaal sociaal beleid). Kernbegrippen zijn daarbij bevorderen zelfredzaamheid en participatie. Er bestaat een relatie met de programma’s 2 “Actief in Epe” (welzijnsvoorzieningen), 4 “Leefbaar en veilig” (leefbaarheid) en 10 “Weer aan het werk” (bevordering arbeidsparticipatie).
Wat is de stand van zaken Verplichte indicatoren vanuit de regelgeving bij dit programma. Indicator
2019 2020 2021 2022
Wmo-cliënten met een maatwerk-arrangement per 10.000 inwoners.
480
570
530
480
Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo.
Wat willen we bereiken Strategische doelen: 1. Bevorderen van een zelfstandige leefwijze voor mensen met een beperking. 2. Realiseren van goede zorg en ondersteuning.
Wat hebben we daarvoor gedaan Maatschappelijke Zorg Activiteit programmabegroting
Portefeuillehouders: C.M. de Waard-Oudesluis Uitgevoerd? Toelichting
Ja
Het gezondheidsbeleid is uitgevoerd door de GGD. Er is meer druk op de GGD gekomen door de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne. Ook heeft de GGD het programma GGD Robuust gestart om de organisatie wendbaarder te maken, ook bij crises. Dit kan opgevangen worden, waarvoor begrotingswijzigingen zijn ingediend bij de gemeenteraad. In de gemeente is het Lokaal Preventie Akkoord uitgevoerd.
2. Realiseren van de transformatie WMO.
Ja
Het actieprogramma voortkomend uit het integraal beleidsplan sociaal domein 2019 – 2022 is uitgevoerd. Er is gewerkt aan het verbeteren van de regionale contractering. Het cliëntervaringsonderzoek is uitgevoerd en er is een plan opgesteld voor vernieuwing van het cliëntervaringsonderzoek, gericht op continu meten. Er is gewerkt aan de transformatie van beschermd wonen naar beschermd thuis, onder andere door middel van een convenant en een nieuw inkoopproces. Welzijn op recept is in 2022 uitgebreid en beschikbaar in de hele gemeente. De ombuigvoorstellen vanuit ‘grip op zorg’ zijn uitgevoerd en er is gestart met een evaluatie.
3. Ondersteunen initiatieven sociale agenda.
Ja
De transformatieregeling is uitgevoerd. Daarmee is onder andere pilot Zlimsamen (valpreventie) en de implementatie van de Nieuwe Route (waarbij inwoners zelf een plan maken en regie houden) als werkwijze bij de toegang gefinancierd.
Ja
In zijn algemeenheid is de kwaliteit van het vervoer goed, is PlusOV goed bereikbaar en worden klachten binnen de termijnen afgehandeld. Als gevolg van een tekort aan chauffeurs bij de vervoerders (landelijk arbeidsmarktprobleem) stond en staat de beschikbaarheid van chauffeurs echter wel onder druk. Samen met PlusOV en de vervoerders zijn en worden diverse acties
1. Uitvoeren gemeentelijk gezondheidsbeleid.
4. Instandhouden vervoersysteem basismobiliteit (PlusOV).
13
Maatschappelijke Zorg
Portefeuillehouders: C.M. de Waard-Oudesluis
Activiteit programmabegroting
Uitgevoerd? Toelichting ondernomen om dit probleem op te lossen. Daarnaast is er voor het vraagafhankelijk vervoer sprake van een (mogelijk tijdelijke) vervoersdaling als gevolg van de coronacrisis. Nee
De subsidies, onder andere voor maatschappelijk werk en cliëntondersteuning, zijn verleend.
6. Er zijn nieuwe algemene voorzieningen gerealiseerd in samenwerking met maatschappelijke partners.
Ja
De pilot buurtpunten om dagbesteding door te ontwikkelen naar een algemene voorziening is structureel voortgezet als algemene voorziening. Daarnaast is in oktober 2021 de pilot Steuntje in de Rug gestart. De pilot biedt inwoners van Epe een laagdrempelige vorm van individuele begeleiding aan die erop is gericht om inwoners met een lichte hulpvraag te ondersteunen om beter te participeren aan de samenleving. De pilot loopt tot en met 31 december 2023.
7. Instandhouden van een divers aanbod van (preventieve) activiteiten betreffende vrijwillige hulp- en dienstverlening.
Ja
Er zijn subsidies verstrekt aan vrijwilligersorganisaties.
8. Instandhouden van een laagdrempelig steunpunt voor mantelzorgers.
Ja
Het steunpunt voor mantelzorgers functioneert naar behoren en er is ingezet op communicatie. Er is subsidie verstrekt.
Ja
In 2022 zijn we gestart met een onderzoek voor versterken van de vindbaarheid van cliëntondersteuning. Deze wordt in 2024 afgerond. Daarnaast is er gezamenlijk met Movisie een traject toegangsscan doorlopen en is er een onderzoek 18/18+ uitgevoerd. De uitkomsten hiervan, zoals een integraal casusoverleg en inzet van een toekomstplan, zijn verwerkt in het nieuwe integrale beleidsplan sociaal domein en het bijbehorende uitvoeringsprogramma.
Ja
De nieuwe Wet inburgering is uitgevoerd, waarbij de gemeente Apeldoorn en Lucrato in samenwerking met Vluchtelingenwerk en Koppel-Swoe de begeleiding van inburgeraars verzorgen. Ook is er gewerkt aan de opvang van ontheemden uit Oekraïne.
5. Realiseren subsidieprogramma. Collegeprogramma 2018-2022:
9. De toegang naar zorg en ondersteuning is verbeterd door een intensievere samenwerking van betrokken partijen.
10. Een geactualiseerde aanpak gericht op de integratie van statushouders/nieuwkomers en hun kinderen.
Wat heeft dat gekost Bedragen x € 1.000 Begroting 2022
Begroting 2022 na wijziging
Werkelijk 2022
Lasten
11.752
12.130
12.525
-395
Baten
382
382
5.071
4.689
-11.370
-11.748
-7.454
4.294
Saldo
Verschil 2022
14
4 | Leefbaar en veilig Omschrijving programma Het programma omvat de onderwerpen brandweer, politie, criminaliteit en overlast, crisisbeheersing/ rampenbestrijding, leefbare en veilige leefomgeving. Het programma geeft invulling aan de brede begrippen van leefbaar en veiligheid. Het onderwerp integrale veiligheid valt ook onder dit programma. Er bestaat een relatie met de programma’s 1 “Opgroeien in Epe”, 2 “Actief in Epe”, 3 “Zorg en Opvang” en 6 “Epe op orde”. Verder is er een relatie met programma 8 “Toezicht en handhaving”. Daar vindt de uitvoering plaats van de diverse leefbaarheids- en veiligheidsaspecten.
Wat is de stand van zaken Verplichte indicatoren vanuit de regelgeving bij dit programma. Indicator Winkeldiefstal
2019
2020
2021
2022
0,8
0,8
0,8
1,2
2,6
2,7
2,6
2,9
1,8
1,7
1,1
1,1
3,2
5,0
4,1
4,5
Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners. Geweldsmisdrijven Het aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners. Diefstal uit woningen Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners. Vernieling en beschadiging Het aantal vernielingen en beschadigingen per 1.000 inwoners.
Wat willen we bereiken Strategische doelen: 1. Bevorderen van een leefbare en veilige woon- en leefomgeving. 2. Bevorderen van bijdragen van bewoners aan de leefbaarheid in de kernen en wijken. 3. Bevorderen van een goede, geoefende organisatie die snel en adequaat kan optreden bij een calamiteit of ramp
Wat hebben we daarvoor gedaan Veiligheid Activiteit programmabegroting
Portefeuillehouder: T.C.M. Horn Uitgevoerd? Toelichting
Ja
Het prestatiecontract /afspraken met de VNOG is/zijn uitgevoerd. Vanuit de gemeente is een start gemaakt met het op orde brengen van de brandweerbluswatervoorzieningen wat in 2023 verder zijn beslag zal krijgen.
2. Uitvoeren integraal veiligheidsbeleid
Ja
Het jaarlijkse Integraal Veiligheidplan is i.s.m. de driehoek Veluwe-Noord en het regionale WIV (Werkgroep integrale Veiligheid) jaarlijks opgesteld en uitgevoerd. In 2022 zijn nieuwe impulsen gegeven aan de lokale ondermijningstafel waar casuïstiek wordt besproken.
3. Verbeteren crisisbeheersing en rampenbestrijding.
Ja
Het jaarplan is uitgewerkt. Inhoudelijk is er afgelopen jaar aandacht geweest voor natuurbranden in de buitengebieden; dat zetten we voort in 2023.
4. Uitvoeren lokaal plan van aanpak ondermijning.
Ja
Het jaarplan is uitgewerkt. Lopende casuïstiek in het kader van ondermijning is besproken met politie, RIEC en belastingdienst, conform de geldende regelgevingen.
1. Bevorderen kwaliteit basisbrandweerzorg.
15
Leefbaarheid
Portefeuillehouder: M. Kerkmans
Activiteit programmabegroting
Uitgevoerd? Toelichting
Collegeprogramma 2018-2022: 1. De werkwijze van de gemeentelijke organisatie is afgestemd op het gebiedsgericht werken.
Nee
De uitwerking van de aanbevelingen uit de evaluatie van de werkwijze gebiedsgericht werken krijgen verder een plek in het plan voor de organisatieontwikkeling.
Wat heeft dat gekost Bedragen x € 1.000
Lasten Baten Saldo
Begroting 2022
Begroting 2022 na wijziging
Werkelijk 2022
Verschil 2022
2.741
2.667
2.610
57
47
47
116
69
-2.739
-2.619
-2.493
126
16
5 | Ruimte en Wonen Omschrijving programma Het programma omvat de onderwerpen ruimtelijke ordening, grond- en woningexploitatie, bouw- en woningtoezicht en volkshuisvesting. Het onderdeel bouw- en woningtoezicht heeft een uitvoerend karakter. De activiteiten voor woningexploitatie zijn erg beperkt.
Wat is de stand van zaken Verplichte indicatoren vanuit de regelgeving bij dit programma. Indicator
2019
2020
2021
2022
Nieuwbouwwoningen
18,4
4,9
5,2
1,6
Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.
Wat willen we bereiken Strategische doelen: 1. Bevorderen van de ruimtelijke kwaliteit om een goed woon-, werk- en leefklimaat te ondersteunen. 2. Bevorderen van een diversiteit aan woonaanbod om de leefbaarheid in de dorpen op peil te houden voor jong en oud. 3. Behouden van het in de gemeente aanwezige cultuur- en natuurhistorisch erfgoed. 4. Beheerste en duurzame ontwikkeling van het buitengebied.
Wat hebben we daarvoor gedaan Ruimtelijke ontwikkeling Activiteit programmabegroting
Portefeuillehouder: M. Kerkmans Uitgevoerd? Toelichting
1. Ontwikkeling woningbouwplannen conform woonvisie
Ja
Voor diverse projecten is de planvorming afgerond, zoals Oosterhof-Zuid en Sprenghenparc, ’t Slath. Daarnaast diverse sociale- en transformatielocaties zoals Hoge Weerd, Suikerbrink, vm ABN- en TNT-locatie en de Dekamarktlocatie in Vaassen. De wijk Klaarbeek is nagenoeg gerealiseerd.
2. Opstellen bestemmingsplan VFP in Vaassen.
Nee
Het initiatief voor de verdere planvorming ligt bij VFP. Deze heeft nog geen initiatief genomen.
2. Uitvoeren Regionale Omgevingsagenda.
Ja
Zie activiteiten 7 en 8 hierna.
Nee
De omgevingsvisie is vastgesteld. De voorbereidingen voor de implementatie van de Omgevingswet lopen volgens planning zoals aansluiten bij het digitale stelsel en het opstellen van omgevingsplan. Het voorstel voor het bepalen van de rol en verantwoordelijkheid van de raad in de uitvoering van de Omgevingswet komt in 2023 naar de raad. Dat is in de voortgangsrapportage vermeld.
5. Er zijn op locaties innovatieve woonvormen gerealiseerd.
Ja
Het plan voor Sprenghenparc Vaassen is ontwikkeld. De raad heeft het bestemmingsplan vastgesteld.
6. Van het centrumplan Vaassen zijn de fases 1 en 2 gerealiseerd (resp. oostelijk en westelijk deel centrum).
Nee
Fase 1 is afgerond. Fase 2 kan pas starten als de bouw van de Dekamarkt is afgerond. Start bouw wordt binnenkort verwacht.
7. Van het centrumplan Vaassen is het ontwerpplan voor de nieuwe inrichting van het Ireneveld (fase 3) opgesteld.
Nee
Het ontwerpplan is gereed. Op basis van dit ontwerpplan wordt een ontwerp bestemmingsplan voorbereid. De activiteit betreft het verplaatsen van de evenementen van het Ireneveld en het realiseren van een TOP (toeristisch overstap punt). Besluitvorming vindt naar verwachting plaats in 2023.
8. De industrieterreinen in gemeente Epe zijn voldoende groot om aan de bestaande lokale behoefte te kunnen voldoen.
Nee
Industrieterrein Eekterveld IV in Vaassen is in ontwikkeling. Het ontwerpbestemmingsplan is in voorbereiding en komt in 2023 naar de gemeenteraad.
4. Invoeren Omgevingswet.
Collegeprogramma 2018-2022:
17
Wonen
Portefeuillehouder: M. Kerkmans
Activiteit programmabegroting
Uitgevoerd? Toelichting
1. Uitwerken woonvisie.
Ja
De woonagenda is in voorbereiding. In 2022 is de woonopgave sterk verhoogd. De agenda is erop gericht om bij te dragen om de bouw van voldoende woningen in onze gemeente te realiseren met de mogelijkheden van versnelling. Bij de actualisatie van de woonagenda worden de eerdere moties en amendementen over dit onderwerp meegenomen. Vaststelling volgt in 2023.
2. Invoeren regeling Stimuleringsregeling “Toekomstbestendig en duurzaam wonen”
Ja
De regeling is ingevoerd. De verordening hierbij is door de gemeenteraad vastgesteld.
Ja
Bij initiatieven worden over het toevoegen van woningen afspraken gemaakt via de prestatieafspraken met woningbouwcorporaties en anterieure overeenkomsten.
Collegeprogramma 2018-2022: 3. Met initiatiefnemers, corporaties en zorginstellingen zijn afspraken gemaakt om te bereiken dat de juiste woningen toegevoegd worden op de goede plek en voor de juiste doelgroep.
Portefeuillehouders: M. Kerkmans/ C.M. de Waard-Oudesluijs
Ruimte overig Activiteit programmabegroting
Uitgevoerd? Toelichting
1. Realiseren maatregelenplan cultuurhistorisch beleidskader.
Nee
Het beleidskader cultuurhistorie is samen met stakeholders verder ontwikkeld. Besluitvorming volgt in 2023. Het huidige uitvoeringsprogramma loopt af. Vanuit het vast te stellen beleidskader cultuurhistorie wordt een nieuw maatregelenplan voorbereid. Uitgevoerde acties zijn : actualisatie van de grafheuvelroute, Veluwe breed onderzoek naar de ontwikkeling van een grafheuvelcentrum, ontwikkeling van een belevingsroute rond de Emster beken.
2. Aanpassen gemeentelijk pand de Ossenstal.
Ja
De voorbereidingen zijn uitgevoerd. Besluitvorming heeft begin 2023 plaatsgevonden. Het pand de Ossenstal wordt in erfpacht en opstalrecht uitgegeven aan de huurder.
Wat heeft dat gekost Bedragen x € 1.000 Begroting 2022
Begroting 2022 na wijziging
Werkelijk 2022
Verschil 2022
Lasten
4.248
4.375
8.799
-4.244
Baten
2.448
2.409
4.824
2.415
-1.800
-1.966
-3.974
-2.008
Saldo
18
6 | Epe op orde Omschrijving programma Het programma omvat de onderwerpen betreffende het beheer en onderhoud van dat deel van de openbare ruimte dat kan worden beschreven als de bovengrondse infrastructuur en toebehoren. Het gaat dan om de zorg dat de wegen en pleinen, woonstraten en -erven hun functie adequaat kunnen blijven vervullen.
Wat is de stand van zaken Er zijn geen verplichte indicatoren vanuit de regelgeving bij dit programma.
Wat willen we bereiken Strategische doelen: 1. Bevorderen van een leefomgeving (openbare ruimte) die schoon en heel is. 2. Bevorderen van een duurzaam toegankelijk en aantrekkelijk openbaar gebied.
Wat hebben we daarvoor gedaan Verkeer en vervoer Activiteit programmabegroting
Portefeuillehouder: M. Kerkmans/A.H.M. van Loon Uitgevoerd? Toelichting
1. Uitvoeren van wegenbeleidsplan.
Ja
Het regulier onderhoud is uitgevoerd conform planning en afspraken over kwaliteitsniveaus.
2. Actualiseren van wegenbeleidsplan.
Nee
Het wegenbeleidsplan wordt in 2023 opgenomen in een integrale visie op het beheer van de openbare ruimte. Voor de wegen zal daarna een uitvoeringsplan worden opgesteld.
3. Uitvoeren van beleidsplan civiele kunstwerken (bruggen).
Ja
Bruggen zijn volgens vastgesteld beleid beheerd en onderhouden.
4. Actualiseren gemeentelijk verkeers- en vervoersplan.
Ja
Het gemeentelijk mobiliteitsplan is door de raad vastgesteld.
Ja
De raad heeft besloten in te stemmen met het voorlopig ontwerp en hiervoor een value engineering uit te voeren. De raad van Apeldoorn heeft besloten een veilige en snelle fietsroute met een lagere ambitie uit te voeren. Hierdoor heeft het project de provinciale status verloren en hebben beide gemeenten de lead in de verdere ontwikkeling van de fietsroute.
6. Een opgesteld plan voor een aantrekkelijke inrichting van de dorpsentrees met een uitvoeringsprogramma.
Nee
Nu de Omgevingsvisie is vastgesteld kan dit plan opgesteld worden.
7. Actualiseren van het uitvoeringsprogramma wegen getoetst op veilig, comfortabel, toegankelijk en passend voor het gebruik.
Nee
Na de vaststelling van het Mobiliteitsplan is gestart met het opstellen van een concept-uitvoeringsprogramma. Vervolg vindt plaats in 2023.
8. Continueren van het duurzaam en veilig inrichten van gebieden.
Ja
Vooruitlopend op het uitvoeringsprogramma van punt 7 is gewerkt aan de herinrichting kruisingen en groot onderhoud aan de Stationsstraat/St Jorisweg/Hardersbrink/Kuipersweg.
9. Knelpunten voor fietsers in dorpen en buitengebied zijn in beeld en worden fasegewijs aangepast.
Nee
Na vaststelling van het uitvoeringsprogramma (in 2023) kunnen de werkzaamheden worden gepland.
10. Een opgesteld meerjarenprogramma om (recreatieve) fietspaden kwalitatief te verbeteren.
Nee
Na vaststelling van het uitvoeringsprogramma (in 2023) kunnen de werkzaamheden worden gepland.
11. OV-haltes zijn voorzien van goede voorzieningen voor fietsers zoals een stalling.
Nee
Na vaststelling van het uitvoeringsprogramma (in 2023) kunnen de werkzaamheden worden gepland.
12. Een ontwikkelde aanpak om fietsgebruik te stimuleren.
Nee
Na vaststelling van het uitvoeringsprogramma (in 2023) kunnen de werkzaamheden worden gepland.
5. Er is een besluit genomen (regionaal/lokaal) over de aanleg van een veiligere en snelle fietsroute Epe-Apeldoorn.
Collegeprogramma 2018-2022:
19
Beheer openbare ruimte
Portefeuillehouder: A.H.M. van Loon
Activiteit programmabegroting
Uitgevoerd? Toelichting
1. Onderhoud Openbare Ruimte.
Ja
Diverse aannemers hebben in opdracht van gemeente Epe onderhoud uitgevoerd aan de openbare ruimte conform de prestatieafspraken. De resultaten zijn conform afspraken: onderhoudsniveau basis.
2. Actualiseren bomenbeleidsplan.
Nee
Door gewijzigde inzichten rondom klimaatadaptatie en biodiversiteit is het concept-bomenbeleidsplan niet geactualiseerd.
3. Realiseren natuurbegraafplaats.
Nee
Het wijzigen van het bestemmingsplan is afhankelijk van het initiatief van landgoed Welna.
4. Actualiseren beleidsplan begraafplaatsen.
Nee
Door beperkte capaciteit is de voorbereiding van het conceptbeleidsplan vertraagd.
5. Realiseren gebiedsdekkende routes knooppuntensysteem.
Ja
Het bestaande ruiterroutesysteem is geactualiseerd en aangesloten op het Veluwe brede routesysteem. Een Veluwe breed wandelnetwerk wordt voorbereid.
Ja
In samenwerking met de Regiogemeenten is het Regionaal Adaptieplan ontwikkeld en vastgesteld. Uitwerking vindt onder andere plaats via projecten uit het Watertakenplan.
Collegeprogramma 2018-2022: 6. Opgesteld uitvoeringsprogramma met maatregelen in de openbare ruimte die inspelen op de gevolgen van klimaatverandering.
Wat heeft dat gekost Bedragen x € 1.000 Begroting 2022
Begroting 2022 na wijziging
Werkelijk 2022
Verschil 2022
Lasten
6.941
6.864
7.204
-340
Baten
1.165
1.165
1.430
265
-5.776
-5.699
-5.774
-75
Saldo
20
7 | Duurzaamheid Omschrijving programma Het programma omvat de zorg voor het milieu. De belangrijkste onderwerpen uit het programma zijn milieu, afvalverwijdering en de afvoer van (overtollig) regenwater en afvalwater.
Wat is de stand van zaken Verplichte indicatoren vanuit de regelgeving bij dit programma. Indicator
2017 2018 2019 2020
Huishoudelijk restafval
183
177
170
156
De hoeveelheid restafval per inwoner per jaar (kg). Hernieuwbare elektriciteit
2,4% 4,0% 5,6% 8,1%
Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa. Vanuit de verplichte bron van deze indicator zijn niet bij alle indicatoren recentere data beschikbaar.
Wat willen we bereiken Strategische doelen: 1. Bevorderen van een duurzame en gezonde ontwikkeling van de leefomgeving voor nu en toekomstige generaties. 2. Stimuleren lokale initiatieven voor duurzaamheidsontwikkeling.
Wat hebben we daarvoor gedaan Milieu algemeen Activiteit programmabegroting
Portefeuillehouder: A.H.M. van Loon/M.B. Heere Uitgevoerd? Toelichting
1. Uitwerken Gemeentelijk Watertakenplan.
Ja
Het reguliere onderhoud en beheer heeft plaatsgevonden volgens het uitvoeringsprogramma. Diverse projecten voor vervanging van riolering en het aanleggen van bergings- en infiltratie gebieden zijn in voorbereiding en uitvoering.
2. Realiseren gemeentelijke afspraken in Gelders Energieakkoord.
Ja
In het Gelders Energieakkoord hebben de Gelderse gemeenten vastgelegd de taken vanuit het Klimaatakkoord nader uit te werken. Deze uitwerking heeft de raad vastgelegd in de Transitievisie Energie en Warmte (TVEW).
Ja
In het gemeentelijk energie en warmtebeleid zetten we in op een aanpak van doelgroepen. In globale zin zijn dit particulieren, bedrijven, maatschappelijke organisaties. Voor particulieren is de Toekomstig Bestendig Wonen lening ingevoerd, hebben we een aanpak ontwikkeld voor energiearmoede en zijn we met bedrijven verder gegaan in de aanpak duurzame bedrijventerreinen.
4. Inwoners en bedrijven zijn geïnformeerd en bewust gemaakt van het treffen van energiebesparende maatregelen.
Ja
In onze doelgroepenaanpak heeft energiebesparing een belangrijke rol. We voeren hier in samenwerking met het Regionaal Energieloket jaarlijks een actieprogramma voor inwoners uit. Daarnaast werken we met een energieadviseur en energiecoaches voor individueel en collectief advies aan inwoners voor energiebesparende maatregelen aan en in de woning.
5. Het uitvoeringsprogramma Agenda Cleantechregio 20192023 is uitgewerkt.
Ja
De in het uitvoeringsprogramma opgenomen projecten, als de aanpak duurzaam bedrijventerrein Eekterveld in Vaassen, zijn uitgevoerd.
Ja
De raad heeft de Transitievisie Energie en Warmte vastgesteld met een bijbehorend globaal uitvoeringsprogramma. In de begroting is hiervoor budget geregeld; dit wordt gedekt uit de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen voor de uitvoering van het klimaatakkoord.
Collegeprogramma 2018-2022:
3. Er is een op de doelgroep passende mix van maatregelen beschikbaar om duurzaamheidsinitiatieven uit de samenleving te ondersteunen.
6. Visie op energietransitie is opgesteld met bijbehorend uitvoeringsprogramma en benodigd budget.
21
Grondstoffeninzameling en verwerking
Portefeuillehouder: A.H.M. van Loon
Activiteit programmabegroting
Uitgevoerd? Toelichting
1. Realiseren grondstoffeninzameling en -verwerking.
Ja
Werkzaamheden zijn uitgevoerd conform afspraken in beleid en dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Circulus.
2. Implementeren van werkwijze inzamelen van grondstoffen.
Ja
Het jaarplan voor implementeren voor het inzamelen van grondstoffen is uitgevoerd. Het betreft onder meer de invoering van een prijsprikkel (diftar).
Wat heeft dat gekost Bedragen x € 1.000 Begroting 2022
Begroting 2022 na wijziging
Werkelijk 2022
Verschil 2022
Lasten
7.551
7.697
7.746
-49
Baten
7.691
7.691
7.598
-93
140
-6
-148
-142
Saldo
22
8 | Toezicht en handhaving Omschrijving programma Het programma omvat de onderwerpen vergunningverlening, controle op uitvoering en handhaving van wet- en regelgeving en de algemene plaatselijke verordening. Er bestaat een relatie met programma 4 “Leefbaar en veilig”.
Wat is de stand van zaken Er zijn geen verplichte indicatoren vanuit de regelgeving bij dit programma.
Wat willen we bereiken? Strategische doel: 1. Versterken van handhaving en toezicht
Wat hebben we daarvoor gedaan Vergunningverlening/handhaving
Portefeuillehouder: A.H.M. van Loon
Activiteit programmabegroting
Uitgevoerd? Toelichting
1. Uitwerken handhavingskader
Ja
Op basis van het handhavingsbeleid heeft het college het handhavinguitvoeringsprogramma 2022 (HUP) vastgesteld. Dat programma is uitgevoerd.
Wat heeft dat gekost Bedragen x € 1.000 Begroting 2022
Begroting 2022 na wijziging
Werkelijk 2022
Verschil 2022
Lasten
671
554
1.125
-571
Baten
111
111
52
-59
-559
-443
-1.072
-629
Saldo
23
9 | Bedrijvigheid Omschrijving programma Het programma omvat de onderwerpen lokale economie (waaronder werkgelegenheid, bedrijfsterreinen, agrarische aangelegenheden, recreatie en toerisme. De gemeentelijke rol is voorwaardenscheppend (vestigingsmogelijkheden voor bedrijven, goede ontsluiting en bereikbaarheid, goed beheer van de openbare ruimte) en faciliterend (informatievoorziening, dienstverlening). Er bestaat een relatie met programma 5 “Ruimte en wonen” (economische aspecten in planontwikkeling en bestemmingsplannen. Wat is de stand van zaken Verplichte indicatoren vanuit de regelgeving bij dit programma. Indicator
2019 2020 2021 2022
Banen
673,2 678,7 697,6
-
144,4 149,8 155,2
-
Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. Vestigingen Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. Netto arbeidsparticipatie
67%
67%
70% 73%
48,4
48,1
48,5
Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de potentiële beroepsbevolking. Functiemenging
-
De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen. Vanuit de verplichte bron van deze indicator zijn niet bij alle indicatoren recentere data beschikbaar.
Wat willen we bereiken Strategische doelen: 1. Versterken lokale economie. 2. Vergroten van de aantrekkelijkheid van de gemeente Epe op het terrein van recreatie en toerisme.
Wat hebben we daarvoor gedaan Recreatie en toerisme Activiteit programmabegroting
Portefeuillehouder: M.B. Heere Uitgevoerd? Toelichting
1. Inzetten stimuleringsbudget recreatie en toerisme.
Ja
De Stichting Promotie Gemeente Epe (SPGE) heeft subsidie ontvangen. Via de uitvoering van een jaarplan is vormgegeven aan stimulering en promotie. Dit jaar is de online promotie verder versterkt. Ook zijn er nieuwe cursussen gastheer van het landschap georganiseerd voor recreatieondernemers.
2. Uitwerken toeristisch profiel.
Ja
Het profiel is met verdere maatregelen op het gebied van promotie verder uitgewerkt
Ja
Er is een ontwerpplan opgesteld voor realisatie van een ontvangstlocatie voor recreatie en toerisme in Vaassen. Zie ook programma 5 bij ruimtelijke ontwikkeling (plannen voor Vaassen-centrum). Voor vitale vakantieparken zijn verschillende cursussen en kennisbijeenkomsten voor vakantieparkhouders georganiseerd. De Ontwikkelingsmaatschappij is ingezet voor investeringen ten behoeve van inponding en kwaliteitsverbetering op een vakantiepark in Epe. Er zijn verschillende cursussen en kennisbijeenkomsten voor vakantieparkhouders georganiseerd rondom “Vitale vakantieparken.
Collegeprogramma 2018-2022:
3. Faciliteren en stimuleren van organisaties en bedrijven in de uitvoering van het regionale programma Veluwe-op-1.
24
Lokale/regionale economie
Portefeuillehouder: M.B. Heere
Activiteit programmabegroting
Uitgevoerd? Toelichting
Collegeprogramma 2018-2022: 1. De behoefte en mogelijkheden naar realisatie van een fysiek centrum van ondernemen (innovatieve broedplaats) worden onderzocht.
Ja
Er is een haalbaarheidsonderzoek opgezet en in uitvoering voor een Circulair Ambachts Centrum (CAC).
2. Er is een gemeentelijk ondersteuningsaanbod voor vrijwilligersorganisaties en verenigingen voor het organiseren van evenementen om de aantrekkelijkheid van de gemeente te bevorderen.
Ja
In samenwerking met ondernemersverenigingen en bedrijvenkring is een actieplan opgesteld. Ondersteuning in het licht van de uitvoering van het actieplan vindt plaats door middel van samenwerking met Ondernemersverenigingen en Bedrijvenkring.
3. Uitvoering van het actieprogramma economische visie.
Ja
De activiteiten uit het actieprogramma zijn volgens plan in uitvoering.
Ja
Er zijn bedrijveninvesteringszones (BIZ) voor ondernemers voorbereid in samenwerking met de Ondernemersverenigingen. Voor de kernen Epe en Vaassen zijn door de raad hiervoor de verordeningen vastgesteld. Dat geldt ook voor de BIZ voor het vastgoed in de kern Vaassen.
4. Ondersteuning leveren aan de uitvoering van het actieprogramma van ondernemers gericht op vitale dorpscentra.
Wat heeft dat gekost Bedragen x € 1.000 Begroting 2022
Begroting 2022 na wijziging
Werkelijk 2022
Verschil 2022
Lasten
1.144
850
1.010
-160
Baten
8
8
33
25
-1.136
-842
-977
-135
Saldo
25
10 | Weer aan het werk Omschrijving programma Het programma omvat de onderwerpen die samenhangen met de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand. De uitvoeringspraktijk is neergelegd in verordeningen. Er bestaat een relatie met programma 3 “Zorg en opvang” (bevorderen zelfredzaamheid).
Wat is de stand van zaken Verplichte indicatoren vanuit de regelgeving bij dit programma. Indicator
2018 2019 2020 2021
Bijstandsuitkeringen
232,4 225,9 287,4 222,1
Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners van 18 jaar en ouder (tweede helft van het genoemde jaar). Lopende re-integratie-voorzieningen
50,3 124,9 130,7
-
Het aantal lopende re-integratie voorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. Jeugdwerkeloosheidspercentage
1%
2%
2%
1%
Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar). Vanuit de verplichte bron van deze indicator zijn niet bij alle indicatoren recentere data beschikbaar.
Wat willen we bereiken Strategische doelen: 1. Vergroten van maatschappelijke participatie van mensen zonder werk. 2. Verminderen van de schuldenproblematiek van Eper inwoners. 3. Verminderen van armoede bij ouderen en gezinnen met een minimuminkomen.
Wat hebben we daarvoor gedaan Arbeidsparticipatie Activiteit programmabegroting
1. Verhogen uitstroompercentage participatiewet (voormalig WWB, voormalig WSW en jonggehandicapten).
2. Realiseren van de transformatie Participatiewet.
Portefeuillehouder: M.B. Heere Uitgevoerd? Toelichting
Ja
De doelstelling is vastgelegd in de prestatieafspraken 2022 en is behaald. Aandachtspunten waren: 30% leidt niet tot een uitkering (preventief), 15 statushouders stromen uit en stimulering op de parttime mogelijkheden. Resultaat: een totale daling van 24 uitkeringsdossiers; 37% preventie aan de poort; 20 statushouders begeleidt naar werk of opleiding; 7 inwoners met parttime inkomen.
Ja
Door in te zetten op lokale en gebiedsgerichte dienstverlening kunnen meer inwoners waardevolle werkervaring dichtbij opdoen. Zo zijn er 80 werkervaringsplekken bij 13 verschillende organisaties in (en in de directe omgeving) van de gemeente Epe gecreëerd. Deze plekken zijn voor diverse doelgroepen toegankelijk.
26
Inkomensondersteuning