826465 Beslisnota Jaarstukken 2022, Concept begroting 2024 VNOG en wijziging GR

Beslisnota voor de raad Onderwerp

Jaarstukken 2022, Concept begroting 2024 VNOG en wijziging GR

Programma

4 - Leefbaar en veilig

Portefeuillehouder

Dhr. dr. T.C.M. Horn

Zaaknummer

826465

Adviseur

Schilder

Afdeling

Ruimte

E-mail adres

mike.schilder@epe.nl

TE BESLUITEN OM 1. Geen zienswijze in te dienen op de concept programmabegroting 2024-2027 van de Veiligheidsregio Noord-Oost Gelderland (VNOG); 2. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerp-Gemeenschappelijke Regeling VNOG.

INLEIDING De VNOG heeft op 6 april 2023 de financiële documenten verzonden aan de deelnemende gemeenten. Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen hebben de deelnemende gemeenten de mogelijkheid een zienswijze in te dienen op de concept programmabegroting 2024-2027. De jaarstukken 2022 worden ter kennisname aangeboden en zijn als bijlage toegevoegd. De Wet Gemeenschappelijke Regeling is gewijzigd. Dit vraagt om een aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) VNOG. De raad heeft de mogelijkheid op basis van de WGR om een zienswijze in te dienen op de ontwerp-Gemeenschappelijke Regeling (GR).

BEOOGD EFFECT Op een financieel gezonde manier uitvoering geven aan de Gezamenlijke Regeling voor de Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland. Een actuele Gemeenschappelijke Regeling voor de VNOG.

ARGUMENTEN 1.1 De programmabegroting 2024-2027 geeft geen aanleiding om een zienswijze in te dienen De conceptbegroting ligt nu ter zienswijze voor. In de programmabegroting zijn de inhoudelijke en financieeltechnische uitgangspunten uit de vastgestelde Kadernota 2024-2027 verwerkt. De programmabegroting is opgebouwd conform de opgaven van de VNOG, zoals vastgelegd in de Toekomstvisie-Opdrachten (vastgesteld AB 15 januari 2020) en het regionaal Beleidsplan (vastgesteld AB 10 december 2020). Bij de totstandkoming van deze beide documenten zijn de raden nauw betrokken geweest. 2.1 De wijzigingen in de gemeenschappelijke regeling geven geen aanleiding om een zienswijze in te dienen De Wet Gemeenschappelijke Regeling is in juli 2022 aangepast. Een deel van de wet ging direct per 1 juli 2022 in. Voor het overige gedeelte bestaat een implementatieperiode van twee jaar. De wijzigingen zijn gericht op het vergroten van betrokkenheid van volksvertegenwoordigers bij het bestuur van samenwerkingsverbanden, zoals de wettelijk verplichte veiligheidsregio’s. De verbinding tussen de VNOG en de gemeenteraden is de laatste jaren ook onderwerp van gesprekken geweest en heeft geleid tot het periodieke raadsmagazine, speciale raadsevents en toelichtingen in raadsvergaderingen. De VNOG wil deze initiatieven verder uitbreiden en stelt voor een raadscommissie in te stellen.

Dit is als mogelijkheid in de bijgevoegde concept GR opgenomen. De bijgevoegde bijlagen 5, 6 en 7 betreffen de ontwerpGemeenschappelijke Regeling en de toelichting daarop.

De VNOG stuurt de ontwerp GR ter zienswijze aan de gemeenteraden. Na verwerking van de zienswijzen door de VNOG wordt de GR vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan de raden. De ronde ter goedkeuring wordt verwacht in kwartaal 4 van 2023. Indien alles volgens schema verloopt, wordt de nieuwe GR in april 2024 gepubliceerd.

KANTTEKENINGEN N.v.t.

FINANCIËN 1. Jaarrekening 2022 De voorlopige jaarrekening 2022 van de VNOG laat een positieve uitkomst zien van € 2,36 miljoen. De lagere uitgaven worden veroorzaakt door corona als het gaat om de eerste maanden van 2022. Dit werd in maart al snel opgevolgd door de taken die de veiligheidsregio kreeg in het kader van de vluchtelingenstroom uit Oekraïne. Ook deze inspanningen verdrongen deels het reguliere werk. Een voorstel tot bestemming van het resultaat wordt in een afzonderlijk voorstel voorgelegd aan het algemeen bestuur op 22 juni. Een gedachte die bij de VNOG speelt is om het positieve resultaat van 2022 in te zetten ter compensatie van de verhoogde personeelslasten door de nieuwe CAO veiligheidsregio’s. 2. Concept begroting 2024-2027 De concept begroting 2024-2027 is opgesteld conform de eerder vastgestelde Kadernota. De financiële gevolgen van de VNOG begroting 2024, de Kadernota 2024-2027 en de herverdeling vanaf 2025 (door de wijziging GR, zie ook 3.1) resulteren in een bijdrage voor de gemeente Epe: 2023 € 2.008.000 2024 € 2.162.000 2025 € 2.165.000 2026 € 2.283.000 2027 € 2.364.000 In 2026 of 2027 wordt een stijging van de gemeentelijke bijdrage voorzien. Dit komt door een stijging van de kapitaallasten, die niet meer gedekt kunnen worden door een onttrekking uit de egalisatiereserve.

In de afgelopen en komende jaren tot en met 2025 zijn deze stijgende kosten nog gedekt door een onttrekking aan de egalisatiereserve. Vanaf 2026 of 2027 is een verhoging van de bijdrage van de gemeenten noodzakelijk. 3. Wijziging verdeelmodel voor de bijdrage aan de Gemeenschappelijke Regeling In de GR wordt ook de wijze waarop de bijdrage aan de VNOG door gemeenten vormgegeven. De bijdrage door de gemeente is vanaf 2017 gebaseerd op het ‘gemeentefondsmodel’. In het gemeentefonds is een cluster openbare veiligheid met subcluster brandweer en rampenbestrijding als basis genomen voor de verdeelsleutel. Op basis van het model is de gemeentelijke bijdrage voor een periode van 4 jaar bepaald. De volgende herberekening staat volgens de bestaande afspraken gepland in 2024. Vanaf 2023 is het cluster openbare veiligheid anders ingericht voor het subcluster brandweer en rampenbestrijding. Dit subcluster is vervangen door subcluster crisisbeheersing en brandweer. Het aantal maatstaven waar het verdeelmodel op is gebaseerd is teruggebracht van 15 naar 8 maatstaven. Dit heeft weinig effect voor de bijdrage van de gemeente Epe. Het aandeel van de gemeente Epe wordt groter ten opzichte van het geheel. Vanaf 2025 is de verwachting dat de bijdrage van de gemeente Epe aan de VNOG met € 3.000,- stijgt. Hier staat tegenover dat de bijdrage vanuit het gemeentefonds aan de gemeente tevens stijgt.

4. BDUR ophoging Het Rijk voorziet dat komende crises langduriger zullen zijn, met een grote maatschappelijke impact en dat de veiligheidsregio’s hierbij een belangrijke rol gaan spelen. Het Rijk wil daarom de crisisbeheersing en informatiepositie van de veiligheidsregio’s versterken en hun flexibiliteit om in te spelen op actuele crises. In de periode 2023 tot en met 2026 verhoogt het Rijk daarom stapsgewijs structureel haar bijdrage aan de veiligheidsregio’s. 5. De begrotingswijziging demarcatie is naar beneden bijgesteld In mei 2022 heeft de gemeenteraad ingestemd met de begrotingswijziging 2023 t.b.v. de demarcatie. De demarcatie geeft de verdeling van de taken en verantwoordelijkheden aan tussen gemeenten en VNOG op het gebied van de kazernes en de faciliteiten in de kazernes. Het project om te komen tot een demarcatie heeft geleid tot de vaststelling van de Regeling Demarcatie door het algemeen bestuur van de VNOG in december 2021. Deze Regeling geeft aan welke partij (gemeente of VNOG) voor welke facilitaire c.q. huisvestingstaak in de kazernes verantwoordelijk is, hoe de uitvoering gaat verlopen en wie deze bekostigt.

Bij de wijziging bedroeg de bijdrage van de gemeente € 92.200,-. Na onderzoek van de VNOG zijn er nieuwe berekeningen gemaakt en is de bijdrage van de gemeente Epe bijgesteld naar € 70.000,-.

COMMUNICATIE Na de behandeling in de raad zal het college over het besluit van het gemeentebestuur schriftelijk communiceren met de VNOG.

UITVOERING Op 1 juni worden de definitieve jaarstukken behandeld door het DB. Het AB behandelt de definitieve jaarstukken, inclusief accountantsverklaring, op 22 juni a.s. Het AB stelt dan de jaarstukken vast. Het AB stelt de definitieve begroting op 7 september vast.