823330 Beslisnota Perspectiefnota 2024-2027 (aangepast)

Beslisnota voor de raad Onderwerp

Perspectiefnota 2024-2027

Programma

11 - Bestuur en organisatie

Portefeuillehouder

Dhr. mr. drs. M.B. Heere

Zaaknummer

823330

Adviseur

van den Bedem

Afdeling

Directie

E-mail adres

wim.van.den.bedem@epe.nl

TE BESLUITEN OM De Perspectiefnota 2024-2027 vast te stellen en daarmee het college van B&W bij de voorbereiding van de programmabegroting 2024-2027 de volgende drie richtinggevende uitspraken mee te geven: 1. De uitwerking van de visie op “Toekomstbestendige maatschappelijke accommodaties” vraagt om voldoende financiële middelen voor de benodigde projectorganisatie, de bestaande urgente huisvestingsmaatregelen bij maatschappelijke accommodaties en voor de benodigde toekomstige investeringen op basis van de gebiedsgerichte uitwerkingsplannen. Het is wenselijk om de financiering daarvan te betrekken bij de integrale afweging in de voorbereiding van de programmabegroting 2024-2027. 2. Het realiseren van de gemeentelijke woningbouwopgave van circa 1800 woningen voor 2030 vraagt om extra personele capaciteit. Het is wenselijk om de financiering van deze extra personele capaciteit te betrekken bij de integrale afweging in de voorbereiding van de programmabegroting 2024-2027. 3. De Regio Stedendriehoek, waarvan de gemeente Epe deel uit maakt, heeft extra personele capaciteit nodig om ruimtelijke opgaven te kunnen realiseren. Het is wenselijk de financiering van de extra personele capaciteit bij de Regio Stedendriehoek te betrekken bij de integrale afweging in de voorbereiding van de programmabegroting 2024-2027.

INLEIDING De perspectiefnota is onderdeel van de planning en controlcyclus en is een rapportage over de maatschappelijke, bestuurlijke en financiële ontwikkelingen. Het gaat om ontwikkelingen die actie verlangen bij de nieuwe programmabegroting of waarvoor op termijn actie nodig is, zowel inhoudelijk als financieel. Op basis van deze ontwikkelingen kan de raad richtinggevende uitspraken doen voor de opzet en invulling van de programmabegroting die door het college wordt opgesteld. Het opstellen van de perspectiefnota vindt plaats in de context van de uitwerking van het raads- en coalitieakkoord via het collegeprogramma en van de richtinggevende kaders voor de domeinen sociaal, ruimte, economie en bestuur/organisatie zoals beschreven bij de pijlers in de programmabegroting. In ons collegeprogramma hebben we opgenomen om uw raad jaarlijks bij de perspectiefnota te rapporteren over de uitwerking daarvan. In de bijlage treft u het collegeprogramma aan met daarin vermeld de voortgang in de uitwerking.

BEOOGD EFFECT Een vastgestelde Perspectiefnota 2024-2027 met richtinggevende uitspraken voor het college om te betrekken bij de voorbereiding van de programmabegroting 2024-2027.

ARGUMENTEN 1.1. De uitwerking van het accommodatiebeleid vraagt voldoende financiële middelen.

De vastgestelde visie op “Toekomstbestendige maatschappelijke accommodaties” krijgt de komende jaren een uitwerking via gebiedsgerichte uitvoeringsplannen. Voor de realisering van de plannen is een projectorganisatie nodig. Daarnaast vragen bestaande urgente huisvestingsmaatregelen acties. Voor beide zaken zijn financiële middelen benodigd. De nog op te stellen gebiedsgerichte uitwerkingsplannen vragen voor de uitwerking ook financiële middelen. Een in te stellen reserve kan dat ondersteunen. 1.2. Versnelling van de woningbouw vraagt voldoende personele capaciteit. De gemeente Epe heeft een opgave om circa 1800 woningen te bouwen voor 2030. Om de plannen voor dat aantal te bouwen woningen te ontwikkelen en ook te realiseren vraagt het extra personele capaciteit. Die extra capaciteit is nodig voor de begeleiding van de planontwikkeling en in de realisatiefase voor het beheer van de openbare ruimte en handhaving. 1.3. De nationale en regionale ontwikkelingen in de ruimtelijke omgeving vragen extra personele capaciteit bij de regio. Nederland staat voor forse opgaven op het gebied van woningbouw, energietransitie, klimaat, water en natuur. In de integrale uitwerking van deze opgaven heeft het Rijk de provincies en de regio’s een belangrijke rol gegeven. Voor een goede uitvoering vraagt dat extra personele capaciteit bij de Regio Stedendriehoek.

Ook om een goede aansluiting te kunnen maken met de lokale uitwerking van de Omgevingsvisie.

KANTTEKENINGEN Niet van toepassing

FINANCIËN De financiële consequenties van de richtinggevende uitspraken worden betrokken bij de voorbereiding van de programmabegroting 2024-2027.

COMMUNICATIE De presentatie van de Perspectiefnota 2024-2027 vindt plaats op de gemeentelijke voorlichtingspagina in het nieuwblad “Rondom de sprengen”. De informatie is ook beschikbaar op onze gemeentelijke web-site.

UITVOERING Met de richtinggevende uitspraken bereidt het college de programmabegroting 2024-2027 voor. Op 26 oktober 2023 staat de begroting op de agenda van de raadscommissie. De behandeling en besluitvorming door de raad staat gepland voor 6 en 9 november 2023.