768616 Beslisnota meerjarenbegroting PlusOV 2024-2027 (aangepast)

Beslisnota voor de raad Onderwerp

Meerjarenbegroting PlusOV 2024-2027

Programma

3 - Zorg en opvang

Portefeuillehouder

Mw. C.M. de Waard - Oudesluijs MSc

Zaaknummer

768616

Adviseur

Nienhuis

Afdeling

Samenleving

E-mail adres

ivo.nienhuis@epe.nl

TE BESLUITEN OM 1. een zienswijze in te dienen ten aanzien van de concept begroting 2024-2027 PlusOV , conform de bij dit voorstel gevoegde brief.

INLEIDING Op 30 maart 2023 heeft het bestuur van de GR Basismobiliteit (PlusOV) de concept jaarrekening 2022, de kadernotitie en de concept begroting 2024-2027 aangeboden (zie bijlage 1 t/m 4). De definitieve jaarrekening is op 30 mei 2023 aangeboden. Conform de Wet gemeenschappelijke regeling kan uw raad een zienswijze indienen op de concept begroting 2024-2027. De jaarrekening 2022 en de kadernotitie ontvangt u ter informatie. Na jaren van een structureel tekort, lieten de jaarrekening 2019, 2020 en 2021 financiële meevallers zien. Ook over 2022 is er sprake van een positief resultaat. Over 2023 , daarentegen, verwachten we een hogere gemeentelijke bijdrage dan begroot van naar schatting € 100.000,-. Dit nemen we mee in de voortgangsrapportage. Ook de verwachte gemeentelijk bijdrage over 2024 is hoger. De oorzaak hiervan is een stijging van de vervoerskosten als gevolg van inflatie, een fors hogere NEA-index en een nieuwe CAO voor zowel de taxibranche als gemeenten. Maar we zien in onze gemeente na corona ook een sneller herstel van de vraag naar vraagafhankelijk vervoer in vergelijking met de andere deelnemende gemeenten. Daarnaast is de klanttevredenheid voor routegebonden vervoer nog onder de norm. Hoewel er aanwijsbare redenen zijn voor een hogere bijdrage en een lagere kwaliteit, stelt het college u voor om hierop toch een zienswijze in te dienen.

BEOOGD EFFECT Een gedragen begroting 2024-2027 door gemeenten die deelnemen in de Gemeenschappelijke Regeling Basismobiliteit.

ARGUMENTEN 1.1. we streven naar kwalitatief goed vervoer waarbij de begroting van PlusOV toereikend is. Plus OV heeft ruim 3,1 mln minder lasten gehad in 2022 dan begroot. Dit heeft betrekking op zowel de organisatiekosten als de vervoerskosten, waarbij een veranderend vervoersgedrag tijdens en na de coronaperiode zorgt voor het grootste deel van de onderschrijding. Daarom is de bijdrage van de gemeenten in 2022 een stuk lager dan begroot. Voor Epe betreft dit in totaal een bedrag van € 245.029. Tegelijkertijd zien we dat de kwaliteit van vervoer wordt behouden, maar in het routegebonden vervoer onder druk staat: het vraagafhankelijk vervoer levert een klanttevredenheid op van 8,3 (norm: 7,4) en het routegebonden vervoer een 7,2 (norm: 7,6). De diepere oorzaak voor een lagere klanttevredenheid dan de norm in het routegebonden vervoer schuilt in een tekort aan chauffeurs bij de vervoerders sinds de start van het schooljaar 2021/2022. 1.2. De in de begroting 2024-2027 opgenomen benodigde middelen leiden tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage.

Op basis van de conceptbegroting 2024-2027 bedraagt de gemeentelijke bijdrage aan PlusOV in 2024 € 1.703.543,-. Dit is € 267.691,- (+18%) meer dan de begroting 2023 (€ 1.435.852,-), waarbij vooral de vervoerskosten stijgen. Zie ook bijlage 5. De oorzaak hiervoor schuilt voor het overgrote deel in forse kostenstijgingen als gevolg van inflatie, een fors hogere NEA-index en een nieuwe CAO voor zowel de taxibranche als gemeenten. Door de al gerealiseerde en nog geplande kostenreductie in personeelskosten wordt de stijging enigszins gedempt. 1.3. PlusOV voert maatregelen uit die leiden tot verdere kostenreductie. Eind 2019 is PlusOV begonnen met het verkleinen van de organisatie en het passend maken van de organisatie op basis van de nieuwe opdracht, waarin het routegebonden vervoer niet meer voor Deventer, Apeldoorn en Zutphen wordt uitgevoerd. Dit is vertaald in een formatieplan (zie bijlagen 1 t/m 4). Daarnaast werkt PlusOV aan de implementatie van het 'plan van aanpak kostenreductie' (zie bijlagen 1 t/m 4). De maatregelen in dit plan van aanpak - zoals het aanschaffen van verbeterde planningssoftware en het verhogen van het aantal internetboekingen in het vraagafhankelijk vervoer - leiden tot optimalisatie van processen en verdere kostenreductie. 1.4. De gemeente Epe heeft beleidskeuzes gemaakt die effect zullen hebben op de toekomstige bijdragen voor basismobiliteit.

Op 18 februari 2020 heeft het college het 'plan van aanpak basismobiliteit' vastgesteld (zie zaaknr. 118619 informatienota 'plan van aanpak basismobiliteit', ingekomen stuk raadsvergadering 16 april 2020). Dit plan van aanpak gaat niet over de beoogde kostenreductie in relatie tot de organisatiekosten van PlusOV (zie hiervoor argument 1.3, hierboven). Het 'plan van aanpak basismobiliteit' gaat over (het ondersteunen van) reizigers die gebruik (willen gaan) maken van de diensten van PlusOV, zodat zij zo zelfstandig mogelijk kunnen (blijven) reizen met een vorm van eigen vervoer, openbaar vervoer of vervoer door vrijwilligers. In het plan van aanpak basismobiliteit is een pakket aan maatregelen samengesteld dat enerzijds de mogelijkheid biedt aan onze inwoners om zo zelfstandig mogelijk en tegen een redelijk tarief te kunnen reizen met een vorm van (openbaar) vervoer en anderzijds basismobiliteit betaalbaar houdt. Als gevolg van de coronamaatregelen stond de uitvoering van dit plan van aanpak grotendeels 'on hold' tot begin vorig jaar: het advies was immers om zoveel mogelijk thuis te blijven, zeker voor de meer kwetsbare doelgroepen die gebruik (willen gaan) maken van de diensten van PlusOV. Inmiddels zijn we gestart met het uitvoeren van de maatregelen. 1.5.

Met de zienswijze kan de raad haar reactie over de financiële situatie onder woorden brengen en richting geven aan het verder reduceren van de kosten. Net als de afgelopen drie jaar geeft de financiële situatie van PlusOV minder aanleiding om zorgen kenbaar te maken. De jaarrekening 2022 heeft immers een mooi positief resultaat. Bovendien nemen zowel PlusOV als de gemeente Epe diverse maatregelen die moeten leiden tot verdere kostenreductie. De financiële effecten van deze maatregelen liggen echter in de toekomst. Het college stelt de raad dan ook voor de reactie in een zienswijze onder woorden te brengen, waarbij enerzijds tevredenheid en vertrouwen voor de toekomst tot uitdrukking komt en anderzijds mede richting wordt gegeven aan het verder reduceren van de kosten. Voor de toelichting wordt verwezen naar de concept brief aan het bestuur van PlusOV (zie bijlage 6).

KANTTEKENINGEN 1.1. De gemeentelijke bijdrage kan nog verder stijgen. Op dit moment is de huidige situatie sterk veranderlijk: mede als gevolg van de geopolitieke ontwikkelingen (oorlog Oekraïne) fluctueren de brandstofkosten en de inflatie. Dit leidt er toe dat de vervoers- en organisatiekosten hoger of lager kunnen uitvallen. Dit kan leiden tot een stijging, maar evengoed tot een daling, van de gemeentelijke bijdrage.

FINANCIËN De nettobijdrage van de gemeente Epe wordt in 2024 in totaal € 267.691,- hoger ten opzichte van de begroting 2023. In bijlagen 3 en 5 wordt dit gespecificeerd. De bijdragen aan PlusOV worden meegenomen bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2024-2027 van de gemeente Epe.

COMMUNICATIE Door middel van de bijgevoegde brief zal het college het bestuur van PlusOV informeren over het besluit van uw raad ten aanzien van de concept begroting 2024-2027 (bijlage 3).

UITVOERING Na besluitvorming in de gemeenteraad wordt uw zienswijze per brief aan PlusOV kenbaar gemaakt. Uw zienswijze wordt meegenomen tijdens de vergadering van het bestuur van PlusOV d.d. 6 juli 2023. De begroting 2024-2027 wordt na vaststelling door het bestuur van PlusOV vóór 1 augustus 2023 verzonden naar de Provincie Gelderland ter goedkeuring.