595102 Beslisnota GR Lucrato jaarstukken 2022 en MJB 2024-2027 (aangepast)

Beslisnota voor de raad Onderwerp

GR Lucrato jaarstukken 2022 en MJB 2024-2027

Programma

10 - Weer aan het werk

Portefeuillehouder

Dhr. mr. drs. M.B. Heere

Zaaknummer

595102

Adviseur

Verbeeten

Afdeling

Samenleving

E-mail adres

josje.verbeeten@epe.nl

TE BESLUITEN OM 1. Een zienswijze in te dienen, overeenkomstig bijlage 3, op de jaarstukken 2022 en de meerjarenbegroting 2024-2027 van Werkbedrijf Lucrato.

INLEIDING Wij werken in de gemeenschappelijke regeling Lucrato samen met de gemeenten Apeldoorn en Heerde. De GR Lucrato voert de wettelijke taken van de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) en een deel van de Participatiewet uit voor de gemeenten Apeldoorn, Epe en Heerde. In overeenstemming met het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen en de GR Lucrato heeft het dagelijks bestuur de voorlopig vastgestelde Jaarstukken 2022 en de Meerjarenbegroting 2024 – 2027 aan uw raad toegezonden. Het dagelijks bestuur vraagt uw raad een eventuele zienswijze kenbaar te maken. Het college heeft de zienswijzenbrief voorbereid ten behoeve van de besluitvorming voor de gemeenteraad.

BEOOGD EFFECT Een door de deelnemende gemeenten gedragen jaarverantwoording en meerjarenbegroting van de GR Lucrato.

ARGUMENTEN 1.1 Het Jaarverslag en de Jaarrekening 2022 geven inzicht in de (financiële) resultaten van de GR over 2022. Lucrato voert zowel een deel van de Participatiewet als de Wsw uit. Het college heeft in 2022 prestatieafspraken hierover gemaakt, waarbij de afspraken over de Wsw op het niveau van de GR gelden. In 2022 hebben we gezien dat er een krapte is op de arbeidsmarkt. Ook zagen we in 2022 een nieuwe doelgroep werkzoekenden: de vluchtelingen uit Oekraïne. Het aantal bijstandsuitkeringen (Participatiewet) daalde in 2022 met 23, terwijl we in de prestatieafspraken een gelijkbestand hadden opgenomen. Dit resultaat is niet enkel behaald door de actieve inzet op de uitstroom. De preventie aan de poort heeft een mooie bijdrage geleverd, met een preventief resultaat van 37%. We streven er naar om SW-medewerkers zoveel mogelijk bij reguliere werkgevers te detacheren. Voor 2022 hadden we hierover in de prestatieafspraken afgesproken dat dit voor 61% van de SW-medewerkers het geval is. Dit percentage is gehaald en uitgekomen op 61,4%. Wat betreft de realisatie van het aantal dienstverbanden Beschut Werk in Epe is het aantal achtergebleven bij de taakstelling die we van het Rijk krijgen: 14 versus 15.

Het beeld dat het aantal dienstverbanden Beschut Werk achterblijft bij de taakstelling is herkenbaar want in de afgelopen jaren is de taakstelling eveneens niet gehaald en dat paste ook in het landelijke beeld. Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt, constateert Lucrato dat het lastiger wordt om de inwoners die zij in het kader van de Participatiewet dienstverlening biedt, op vacatures te plaatsen omdat de vaardigheden van deze inwoners niet passen bij de vraag van werkgevers. Om deze mismatch te overbruggen heeft Lucrato

samen met ROC Aventus een aantal werkleerlijnen ontwikkeld waar een Mbo-diploma of praktijkverklaringen behaald worden. Om dicht aan te sluiten bij de kansen die de arbeidsmarkt biedt, heeft Lucrato deze werkleerlijnen in kansrijke sectoren ontwikkeld en in samenwerking met werkgevers. Op deze manier wordt een brug geslagen tussen vraag en aanbod. Lucrato wil deze werkleerlijnen verder gaan uitbreiden. 1.2 Met de zienswijze kan de raad haar reactie over de financiële situatie onder woorden brengen en richting geven aan de inzet. Net zoals afgelopen jaar geeft de financiële situatie van Lucrato minder aanleiding om zorgen kenbaar te maken. De jaarrekening 2022 heeft immers een beter resultaat dan verwacht. Het college stelt de raad dan ook voor de reactie in een zienswijze onder woorden te brengen, waarbij tevredenheid en vertrouwen voor de toekomst tot uitdrukking komt. Daarnaast wel aandacht blijft voor de inzet voor de kwetsbare inwoners. Voor toelichting wordt verwezen naar de concept brief aan het bestuur van Lucrato (zie bijlage 3).

KANTTEKENINGEN 1.1 De begroting van Lucrato blijft onzeker. Een aantal ontwikkelingen maakt dat het gesternte waaronder de begroting van Lucrato is opgesteld onzeker is. De oorlog in Oekraïne, de prijsstijgingen van energie en grondstoffen en mogelijk ook nog Corona maakt dat het risico bestaat dat de begroting niet gehaald wordt. Helaas komen deze risico’s vooral van buitenaf en zijn de effecten daarvan op de bedrijfsvoering zeer beperkt beïnvloedbaar door Lucrato. Dit maakt dat we het bestuur van Lucrato vragen om de gemeente vroegtijdig te informeren als er ontwikkelingen zijn die leiden tot een substantieel hogere bijdrage dan nu is begroot zodat wij daar rekening mee kunnen houden. Het risico bestaat dat Lucrato niet in staat is om de begrote tekorten binnen de geraamde begroting te houden, Epe heeft in haar begroting de daadwerkelijke tekorten opgenomen om deze te kunnen dekken.

FINANCIËN Jaarrekening 2022 Lucrato heeft 2022 goed doorstaan. Het financiële eindresultaat was aanzienlijk positiever dan begroot (-/€66.000 versus -/- €934.000). De gemeentelijke bijdrage over het boekjaar 2022 is dan ook navenant lager uitgevallen dan waar in onze begroting vanuit was gegaan: €10.558 versus € 157.000,Meerjarenbegroting 2024-2027 De Meerjarenbegroting 2024-2027 laat een meerjarig tekort zien van ruim €1,3 mln. Ten opzichte van de Meerjarenbegroting 2023-2026 is dit een negatieve bijstelling van het verwachte resultaat. In de vorige Meerjarenbegroting was de verwachting nog dat het resultaat een tekort liet zien van rond de €1 mln.. Het Wsw-subsidieresultaat daalt weliswaar over de jaren, maar naast deze daling worden een daling in de omzet en een toename van de (begeleidings-) kosten voor Beschut Werkers begroot. De berekeningswijze voor de verdeelsleutel van de gemeentelijke bijdragen in het tekort is vorig jaar door het bestuur vastgesteld. Op basis van die verdeelsleutel zijn voor 2024 de percentages per gemeente berekend die vervolgens gebruikt worden om de bijdragen in euro’s te berekenen. Volgens de begroting draagt Apeldoorn in 2024 € 1.040.000 bij, Epe € 203.000 en Heerde € 108.000.

COMMUNICATIE Na instemming van de raad wordt de zienswijzebrief verzonden naar het bestuur van de GR Lucrato. Het bestuur van Lucrato wordt gevraagd om de gemeenteraad te informeren op welke wijze haar zienswijze is meegenomen in de definitieve besluitvorming. De Adviesraad Sociaal Domein heeft de stukken ook ontvangen.

UITVOERING Na de besluitvorming over de zienswijzenbrief in de raad wordt deze naar het bestuur van Lucrato verzonden met het verzoek deze te betrekken bij de vaststelling van de Jaarrekening en de Begroting. Het bestuur van Lucrato vergadert op 26 juni 2023 over de stukken. Lucrato moet de vastgestelde Jaarrekening vóór 15 juli 2023 en de vastgestelde Meerjarenbegroting vóór 1 augustus 2023 bij de provincie aanleveren.