490790 Informatienota zesde coronarapportage

Informatienota Raad Onderwerp

zesde coronarapportage

Programma

11 - Bestuur en organisatie

Datum

01-11-2022

Portefeuillehouder

Dhr. dr. T.C.M. Horn

Zaaknummer

490790

Adviseur

Ivo Nienhuis

Afdeling

Samenleving

Telefoonnummer

633

E-mail adres

ivo.nienhuis@epe.nl

Bijlage(n)

KENNISNEMEN VAN de zesde coronarapportage.

INLEIDING Het door de raad vastgesteld beleidskader herstel- en stimuleringsagenda coronacrisis wordt door het college uitgevoerd. Hierin heeft de raad €5,4 miljoen beschikbaar gesteld voor uitgaven met betrekking tot acuut, overbrugging en herstel naast compensatiegelden vanuit het rijk en de provincie. Daarnaast is een stimuleringsagenda opgesteld om de ongewenste maatschappelijke effecten te beperken dan wel tegen te gaan. Met de coronarapportage wordt uw raad geïnformeerd over de ontwikkelingen van kosten en inkomsten met betrekking tot acuut, overbrugging en herstel. Uw raad wordt met de coronarapportage ook geïnformeerd over de uitvoering van de stimuleringsagenda.

KERNBOODSCHAP In de zesde coronarapportage zijn de inkomsten en uitgaven bijgesteld. Deze rapportage bouwt voort op de eerdere vijf rapportages. De gegevens uit de vijfde coronarapportage zijn geactualiseerd en waar nodig aangevuld met nieuwe ontwikkelingen. Het peilmoment is zomer 2022. Hieronder geven we het totaaloverzicht weer voor de inkomsten en uitgaven. In de (bijlagen van de) zesde coronarapportage wordt dit verder gespecifieerd naar onderwerp. Inkomsten De beschikbare middelen zijn t.o.v. de 5de coronarapportage niet gestegen. In totaal was en is er een budget van € 8.264.904,- beschikbaar. Hierin zijn de effecten van de diverse circulaires verwerkt. Uitgaven: acuut, overbrugging, herstel De totale uitgaven voor acute-, overbruggings- en herstelkosten (2021 en 2022) levert, op basis van de huidige inzichten, een totaal bedrag op van € 5.103.524,- (was €5.527.245,-). De uitgavenraming voor 2022 is licht gewijzigd t.o.v. de 5de corona rapportage. Over 2022 verwachten we € 3.628.690,- uit te geven (was € 3.576.682,-): • Pijler bestuur: € 789.750,- (was € 777.622,-) • Pijler sociaal: € 2.128.128,- (was €2.192.560) • Pijler ruimte en economie: € 710.812,- (was €656.500,-) Uitgaven: stimuleringsagenda De totale uitgaven in relatie tot de stimuleringsagenda (2021 en 2022) levert, op basis van de huidige inzichten, een totaal bedrag op van € 2.253.153,-.

Over 2022 verwachten we € 838.352,- uit te geven. Reserve

In de raming van uitgaven is een stelpost voor 'onvoorzien / buffer' opgenomen van €761.380,-. Hoewel we er vanuit gaan dat er dit en volgend jaar geen maatregelenpakket meer nodig is, is deze stelpost wel noodzakelijk omdat er onzekerheid bestaat over de hoogte van de daadwerkelijke noodzakelijke uitgaven, zowel bij de huidige als nieuwe onderwerpen.

COMMUNICATIE -

VERVOLG Het beleidskader herstel- en stimuleringsagenda coronacrisis loopt eind dit jaar af. Dit betekent dat dit de laatste coronarapportage is: in de jaarrekening 2022 wordt een overzicht van inkomsten en uitgaven opgemaakt.