Document · PDF

490790 6de coronarapportage

Gemeenteraad 10 november 2022, gemeente EpeBij agendapunt: Vaststelling Lijst ingekomen stukken6.765 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Inleiding De 6de coronarapportage is tot stand gekomen op basis van een uitvraag in de organisatie en de warme contacten van ambtenaren. Deze 6 de rapportage bouwt voort op de eerdere vijf rapportages. De gegevens uit de 5de coronarapportage zijn geactualiseerd en waar nodig aangevuld met nieuwe ontwikkelingen.

Inhoudelijke rapportage Inhoudelijke rapportage De voorgaande rapportage (december 2021) is opgesteld ten tijde van een lockdown, waarna de maatregelen snel werden versoepeld. De huidige coronarapportage is opgesteld in een periode dat er al een aantal maanden geen coronamaatregelen meer zijn. Een belangrijke kanttekening is dat op dit moment het aantal besmettingen stijgt en experts rekening houden met een najaarsgolf, waarbij het nog ongewis is of er weer nieuwe maatregelen komen. Voor de winter en verder durven we op dit moment geen uitspraken te doen: corona heeft ons al vaker verrast. Desalniettemin zijn we van mening dat we een actueel en accuraat beeld kunnen presenteren in deze rapportage. Met de inhoudelijke rapportage wordt inzicht gegeven in de ontwikkelingen en zorgen binnen de verschillende pijlers. De inhoudelijke rapportage is verwerkt in een viertal overzichten waarin de impact van corona per pijler van de begroting (Bestuur, Sociaal, Ruimte en Economie) en de uitgaven in relatie tot de stimuleringsagenda zijn beschreven. Deze overzichten zijn als bijlagen (effecten en financiële gevolgen) bij deze rapportage gevoegd.

Financiële rapportage Algemeen 



De informatie uit de inhoudelijke rapportages in combinatie met de ramingen uit de 5 de coronarapportage zijn gebruikt om te komen tot een financieel totaal overzicht van uitgaven en inkomsten. De raad heeft in februari 2021 het kader vastgesteld waarbinnen uitgaven plaats kunnen vinden (zaak 238908). o In het kader wordt een onderscheid gemaakt tussen twee typen uitgaven: (1) acuut, overbrugging en herstel, en (2) stimulering. o De oorspronkelijke veronderstelling was dat het er voor 2021 en 2022 een maatregelenpakket noodzakelijk is. Deze veronderstelling hanteren we ook in deze coronarapportage. Verschillende periodes met maatregelen leiden tot een langere periode van uitgaven voor acuut, overbrugging en herstel, terwijl de uitgaven in relatie tot stimulering trager verlopen dan oorspronkelijk gepland en na-ijleffecten van de coronacrisis logischerwijs later zichtbaar worden.

Gehanteerde veronderstellingen 



Bij het opstellen van de 5de coronarapportage was als veronderstelling gehanteerd dat we tot de zomer 2022 met maatregelen te maken hebben. Bij de huidige, 6 de coronarapportage hanteren we als veronderstelling dat er dit en volgend jaar geen maatregelen komen. In het Sociaal domein is rekening gehouden met een kostenstijging tot en met het jaar 2022. Dit betreft inhaalzorg en een verwachte toename i.v.m. de ontstane (sociale) problematiek op diverse zorgterreinen. Het ligt voor de hand dat er ook in 2023 nog sprake is van een kostenstijging a.g.v. het voorduren en/of na-ijleffecten van de pandemie. Als gevolg van de huidige onzekere situatie is dit in deze rapportage nog niet meegenomen.

Beelden (financieel)  



De uitgaven voor overbruggings- en herstelkosten bevinden zich voornamelijk in de pijler Sociaal; in het bijzonder op de gebieden Wmo, Jeugd en Werk en inkomen. De geraamde uitgaven over 2022 zijn op veel onderwerpen lager dan voorzien. Hier liggen diverse oorzaken aan te grondslag, bijvoorbeeld omdat de uitgaven binnen het oorspronkelijke budget van de gemeentelijke begroting blijven, de periode met maatregelen in 2022 relatief kort was, of omdat de inschatting op basis van landelijke verwachtingen te negatief waren. Bij de gesubsidieerde instellingen met een instandhoudingssubsidie is over de hele linie sprake van tekorten; in het bijzonder bij het Sport- en Dorpscentrum Vaassen en bij het dorpscentrum de Hezebrink Emst. Bij verenigingen en stichtingen (sport, cultuur, speeltuinen, welzijn) is sprake van minder inkomsten maar ook van lagere uitgaven en compensatie/subsidieregelingen. Er doen zich sporadisch acute financiële noodsituaties voor, waarbij gemeentelijke financiële ondersteuning wordt geboden. De aanpak van de problematiek m.b.t. (jeugd) werkloosheid, ondersteuning zelfstandigen, schoolverlaters e.d. wordt door arbeidsregio’s opgepakt. Ondersteuning vindt plaats door gerichte/specifieke uitkeringen van de betreffende ministeries. Er zijn/worden extra personele uitgaven gedaan. Enerzijds vanwege extra corona-gerelateerde werkzaamheden.

Anderzijds als gevolg van inhaalwerkzaamheden en productiviteitsverlies: als gevolg van het thuiswerkadvies vanuit het Rijk koste afstemming en samenwerking fors meer tijd.

Financieel overzicht uitgaven ‘acuut, overbrugging, herstel’ 



De inventarisatie van de uitgaven voor acute-, overbruggings- en herstelkosten (2021 en 2022) levert, op basis van de huidige inzichten, een totaal bedrag op van € 5.103.524,- (was €5.527.245,-). De uitgavenraming voor 2022 is licht gewijzigd t.o.v. de 5 de corona rapportage. Over 2022 verwachten we € 3.628.690,- uit te geven (was € 3.576.682,-): o Pijler bestuur: € 789.750,o Pijler sociaal: € 2.128.128,o Pijler ruimte en economie: € 710.812,-

Financieel overzicht uitgaven ‘stimuleringsagenda’  

De inventarisatie van de uitgaven in relatie tot de stimuleringsagenda (2021 en 2022) levert, op basis van de huidige inzichten, een totaal bedrag op van € 2.253.153,-. Over 2022 verwachten we € 838.352,- uit te geven.

Financieel overzicht inkomsten 

De beschikbare middelen zijn t.o.v. de 5 de coronarapportage niet gestegen. In totaal was en is er een budget van € 8.264.904,- beschikbaar. Hierin zijn de effecten van de diverse circulaires verwerkt.

Totaaloverzicht

Geraamde uitgaven

Beschikbare middelen

Acuut, overbrugging en herstel

€ 5.103.524 Inkomsten corona

€ 2.611.904

Stimulering

€ 2.400.000 Reserve corona

€ 5.400.000

€ 761.380 Resultaat 2020

€ 253.000

Onvoorzien/buffer

€ 8.264.904

In de raming van uitgaven is een stelpost opgenomen voor ‘onvoorzien / buffer’ van € 761.380,-. Deze stelpost is noodzakelijk omdat er onzekerheid bestaat over de hoogte van de daadwerkelijk noodzakelijke uitgaven, zowel bij de huidige als eventuele nieuwe onderwerpen.

Overzicht van ingediende (geraamde) uitgaven inzake acute-, overbruggings- en herstelkosten Per pijler worden hieronder de geraamde uitgaven voor acute-, overbruggings- en herstelkosten gepresenteerd voor 2021 en 2022. De raming is op basis van de huidige inzichten. Voor 2021 zijn de cijfers een goede benadering van de werkelijke kosten. Voor 2022 is de onzekerheid vele malen: corona heeft ons al vaker verrast de afgelopen twee jaar. Ook wordt er een vergelijking gemaakt met de 4de coronarapportage vanwege de forse verschillen, mede als gevolg van de recente ontwikkelingen in relatie tot de pandemie en de bijbehorende wisselende maatregelen. In de bijlage wordt hier per onderwerp een toelichting gegeven.

Pijler Bestuur Belastingen: Precario belasting; markt en nultarief terras Toeristenbelasting Uitstel belastingen voor ondernemers, verenigingen e.d.; risico van oninbaarheid Personeel: Communicatie, P&O, JZ Zaakgericht werken Digitaal samenwerken Burgerzaken kosten inhaalvraag BABS; inhaalvraag Ondersteuning teamleiders Controle kosten administratieve verwerking corona uitgaven in de jaarrekening. Divers: Inwonerparticipatie; extra kosten (inclusief video conferencing) Verkiezingen Sneltests personeel Voorlichting; informatievoorziening algemeen Subtotaal

Pijler Sociaal WMO en Jeugd: Meerkosten jeugdhulp Meerkosten beschermd wonen Meerkosten maatschappelijke opvang Meerkosten WMO Meerkosten toegang Jeugd Meerkosten toegang WMO Extra inzet 18-/18+ Steunouder Personeel: Capaciteit team leefbaar OOV Huisbezoeken t.b.v. herindicatie Schuldhulpverlening, Werk & Inkomen: hogere uitvoeringskosten o.b.v. DVO Apeldoorn Minimaregelingen; stijging aantal aanvragen Minimaregelingen; toename uitvoeringskosten Apeldoorn Lucrato; toename dienstverlening participatiewet door stijging aantal werkzoekenden; extra consulent

huidige raming 2022 2022 (verwacht besteed vanaf (tm juli) augustus)

5de corrap

2022

0 0

15.000 0

15.000 p.m.

p.m.

199.680 10.000 12.900 0 570 120.000

0 10.000 37.100 21.600 p.m. 335.000

199.680 20.000 50.000 21.600 p.m. 395.000

6.000

6.500

10.000

0 0 3.400 0 352.550

10.000 0 0 2.000 437.200

10.000 48.392 5.950 2.000 777.622

huidige raming 2022 2022 (verwacht besteed vanaf (tm juli) augustus)

5de corrap

2022

0 0 0 0 96.000 5.000 0 13.000

232.000 0 0 294.000 0 75.000 25.000 0

232.000 55.000 11.000 294.000 96.000 100.000 25.000 13.000

135.000 94.000 47.000

120.000 134.000 0

185.000 124.000 50.000

0 0

20.000 100.000

22.000

108.000

Pijler Sociaal Lucrato; extra middeling en trajecten Lucrato; prgr. werkbegeleiding 3 gemeenten (cofinanciering) Uitvoeringskosten Activerium DVO Apeldoorn Buig; toename aantal uitkeringen Voedselbank: Toename vraag/afname Formulierenteam; toename aantal aanvragen Over Rood; meer aanvragen TONK Cultuur: Oranje verenigingen, kunsthuizen, exposities, e.d. Muziekverenigingen, koren e.d. Cultuurplein Noord Veluwe Veluws museum Hagedoorns Plaatse Bibliotheek Sport: Sportverenigingen PWA hal Multifunctionele accommodaties: Koekoek/Wieken Kulturhus Epe/EGW Hezebrink Welzijn en gezondheidszorg: Verian: Hogere kosten maatschappelijk werk Wijk/buurt- en speeltuinverenigingen Negatieve gevolgen; jongeren, kwetsbare groepen en ouderen Vaccinatiecampagne Divers: Scholen Verlenging inhuur stimuleringsfonds welzijn, sport, zorg, cultuur Evenementen; leges Ventilatie scholen Subtotaal

Pijler Ruimte & Economie Personeel: Afdeling Ruimte; productiviteitsverlies, vertraging in projecten o.a. omgevingswet

huidige raming 2022 2022 (verwacht besteed vanaf (tm juli) augustus) 75.000

5de corrap

2022 75.000

12.604 0 0 2.000 14.000 0 4.150

22.057 10.000 0 0 0 7.000 40.833

38.000 10.000 50.000 2.000 14.000 7.000 70.000

0 0 0 0 0

15.000 20.000 8.000 5.000 0

15.000 20.000 8.000 5.000 5.000

0 0

50.000 11.000

200.000 11.000

0 0 15.425

42.000 0 2.575

65.500 22.500 18.000

32.560 0

0 10.000

32.560 40.000

44.408 0

0 5.000

41.000

0 0 0 623.148

50.000 0 68.515 1.504.981

0 3.000 0 2.192.560

huidige raming 2022 2022 (verwacht besteed vanaf (tm juli) augustus)

58.300

81.700

5de corrap

2022

140.000

Pijler Ruimte & Economie Extra inzet/personeel; Vergunningverl. inhaal achterstanden Openbare ruimte: Inrichting openbaren ruimte diverse maatregelen Recreatieve voorzieningen; bospaden Recreatieve voorzieningen; P-plaatsen Ossenstal en Eperholt Divers: (Ver)huur accommodaties; derving inkomsten extra huur Afvalverwerking; hogere kosten inzameling papier grof afval CTB controle Vitale centra: diverse acties Vitale centra: verlenging centrummanager Vitale centra: herinrichting centrum Epe Ondersteuning evenementensector Lokale economie: verlenging accountmanager bedrijven Toeristische markers rotondes Subtotaal

huidige raming 2022 2022 (verwacht besteed vanaf (tm juli) augustus)

5de corrap

2022

33.300

46.700

80.000

0 11.000

0 9.000

15.000 20.000

37.000

56.500

6.500

0 69.312 0 25.000 30.000 0

0 0 40.000 35.000 45.000 40.000

50.000 p.m. 40.000 60.000 75.000 40.000

33.000 0 259.912

47.000 50.000 487.900

80.000 50.000 656.500

Overzicht van ingediende (geraamde) uitgaven inzake stimulering 2021 (besteed) Stimuleringsagenda Stimuleringsfonds welzijn, zorg, sport en cultuur Extra inzet op accountmanagement economie Extra inzet op versnelling woningbouwprogramma Stimuleringsfonds versnelde uitvoering actieprogramma economische visie Stimuleringsfonds voor versnelling investeringen: Project Veluwe op 1 Extra inzet/versnelling ventilatie scholen Stimuleringsfonds voor ondersteuning/begeleiding van ondernemers: Project vroeg signalering Pilot schuldhulpverlening ondernemers Uitbreiding doelgroepen minimaregelingen Project stadsoogst (Toekomstkracht) Projectcapaciteit Subtotaal:

2022 2022 (besteed tm (verwacht juli) vanaf augustus) € 27.185 € 75.951 € 80.000 € 14.652 € 27.228 € 38.119 € 108.323 € 54.866 € 76.811 € 18.680

€ 33.883

€ 47.437

€ 1.100.000 € 74.613

€0 € 138.567

€0 € 86.820

€0 € 19.085 €0 € 22.245 € 30.000 1.414.784

€0 € 10.038 €0 €0 €0 340.533

€ 45.000 € 20.877 € 75.000 € 27.755 €0 497.819

Overzicht van (geraamde) inkomsten inzake impact corona Omschrijving

2021

2022

Algemene uitkering gemeentefonds en specifieke rijksuitkeringen Vervallen opschalingskorting Verkiezingen 2021 en 2022 Dorps- en buurthuizen Lokale culturele voorzieningen Re-integratiekosten bijstandsgerechtigden Gemeentelijk schuldenbeleid Bijzondere bijstand SW-bedrijven Jeugdwet en WMO (veronderstelling: ook in 2022 compensatie) Voorschoolse voorziening peuters BUIG uitkering; (hogere buig uitgaven worden vergoed door het rijk) Vergoeding gederfde huurinkomsten / inkomstenderving 2020 Compensatie jongeren, kwetsbare groepen en ouderen Afvalverwerking heroriëntatie zelfstandigen Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) Jeugd aan zet

€ 270.000 € 49.004 € 14.382 € 240.949 € 116.307 € 38.926 € 13.330 € 99.057 € 89.203 € 9.145 €0 € 294.000 € 276.279 € 53.075 € 12.858 € 330.199 € 10.000

Rijks maatregelen die lopen via specifieke uitkeringen en/of nog uitgewerkt worden Toezicht en handhaving Zwembaden (SPUK IJZ)

€ 123.000 € 277.836

Provinciale en overige uitkeringen: Vergoeding van Veiligheidsregio Vergoeding compensatie CTB controle

€ 13.000 € 85.486

Totaal geraamde inkomsten:

€ 48.392

€ 40.658 € 37.879 € 18.939

€ 50.000

€ 2.416.036 € 195.868

* De Buig-middelen zijn een schatting. Bij hogere buig-uitgaven, volgen hogere inkomsten vanuit het Rijk (communicerende vaten).

Pijler bestuur Effecten en financiële gevolgen Pijler Bestuur Periode: juli 2022 Ite m Nr.

Onderwerp

Probleembeschrijving

huidige raming

Welke problemen worden er ervaren ten gevolge van Corona? Wat zijn de effecten?

Belastingen: Precario belasting; markt en nultarief terras

Toeristenbelasting

Uitstel belastingen voor ondernemers, verenigingen e.d.; risico van oninbaarheid

Personeel: Extra inzet/personeel; communicatie, P&O, JZ

Extra inzet/personeel; zaakgericht werken

2022 (uitgaven t/m juli)

2022 (verwacht e uitgaven vanaf juli)

2022 (5e corrap)

De raad heeft 12 juli 2022 besloten in de periode tot en met augustus geen precario te heffen voor terrassen en uitstallingen. De laatste informatie geeft aan dat de opbrengst toeristenbelasting over 2021 iets hoger uitvalt dan begroot. Er is voor 2022 geen aanleiding te verwachten dat de opbrengst achter blijft bij de raming. De praktijk van betalingsregelingen op verzoek is gecontinueerd voor bedrijven. De ervaring van het afgelopen jaar heeft laten zien dat vrijwel alle belastingschuld waarvoor een regeling was getroffen tijdig is afbetaald. Het risico op oninbaarheid lijkt daarmee niet toegenomen.

15.000

p.m.

In 2021 ging het wekelijks om 16 uur extra inzet vanuit Communicatie en 8 uur vanuit HR. In 2022 verwachten we extra inzet vanuit HR, omdat er werk is blijven liggen door Corona. Inschatting is 16 uur per week. De duur is nog onbekend. Geschat wordt een half jaar. Aanvullend schatten we 16 uur pw voor JZ in. Het afgelopen jaar zijn er veel extra verzoeken gekomen, zoals Wob verzoeken, die mede lijken te komen door corona. Het project zaakgericht werken vraagt een zeer interactieve interne werkwijze. Dit gaat in corona-tijd

199.680

10.000

20.000

Extra inzet/personeel; digitaal samenwerken

Extra inzet/personeel; Burgerzaken kosten inhaalvraag

BABS; inhaalvraag

Extra inzet/personeel; Teamleiders

Controle kosten administratieve verwerking corona uitgaven in de jaarrekening.

Divers: Inwonerparticipatie; extra kosten (inclusief video conferencing)

door, maar vraagt een andere meer tijdrovende werkwijze waardoor het project langer doorloopt en de ondersteuning hiervoor ook. Ook de gebruikersondersteuning van het zaaksysteem vraagt een meer capaciteitsintensieve aanpak. Dit heeft zijn doorwerking in het project. Doordat de trainingen voor een groot deel virtueel gegeven zijn, is de implementatie van digitiaal samenwerken minder effectief gebleken en aankomende periode zal extra inzet nodig zijn om de teams en medewerkers op te leiden/te trainen zodat we effectiever slimmer en veiliger digitaal kunnen samen werken, zeker in de periodes waarin een verplicht of dringend thuiswerkadvies van kracht is als gevolg van corona. Tijdens lockdowns zien we minder inwoners in het gemeentehuis. In de periode na de lockdowns juist meer inwoners. Dit vraagt om extra capaciteit. Als gevolg van corona zijn er minder huwelijken in 2020 en 20221 afgesloten. Voor 2022 verwachten we extra huwelijken. Door het langdurig verplicht thuiswerken kunnen teamleiders onvoldoende aandacht besteden aan hun teamleden, zowel inhoudelijk als persoonlijk. Dit bereikt nu een kritiek punt: zonder extra ondersteuning en uitbreiding van teamleiders kan het werk voor onze inwoners onvoldoende uitgevoerd worden en gaan medewerkers omvallen. Verwachting tov 5e coronarapportage dat de uitgaven hoger zullen zijn in 2022 dan verwacht.

De kosten gemaakt als gevolg van corona in 2021 c.q. 2022 vragen om extra aandacht bij de opstelling en controle van de jaarrekening in 2021 en 2022. Door Corona onstaat er behoefte aan een andere vorm van inwonerparticipatie, dit vraagt om andere tooling, ondersteuning, advisering

12.900

37.100

50.000

21.600

570

p.m.

120.000

335.000

395.000

6.000

6.500

10.000

Verkiezingen

Sneltests personeel

Voorlichting; informatievoorziening algemeen Subtotaal

Naar verwachting zullen er extra kosten gemaakt worden voor de organisatie en uitvoering van verkiezingen. In de algemene uitlkering is hiervoor al een extra compensatie ontvangen. De extra kosten worden vooralsnog gelijk gesteld aan de rijkscompensatie Voor medewerks die in verband met hun functie mogelijk een risico lopen op besmetting zijn sneltests ingekocht. Diverse voorlichtingsacties.

48.392

3.400

5.950

2.000

352.550

437.200

777.622

Pijler sociaal Effecten en financiële gevolgen Pijler Sociaal Periode: juli 2022 Ite m Nr.

Onderwerp

Probleembeschrijving

huidige raming

Welke problemen worden er ervaren ten gevolge van Corona? Wat zijn de effecten?

WMO en Jeugd: Meerkosten jeugdhulp

Meerkosten beschermd wonen

Meerkosten maatschappelijke opvang

Meerkosten WMO

Voor 2022 is moeilijk in te schatten of we binnen het reguliere budget blijven. Enerzijds zien we langere en complexere trajecten en uitgestelde zorg. Anderzijds zijn er in 2022 extra reguliere middelen beschikbaar gekomen vanuit het Rijk en is het onderscheid tussen meerkosten als gevolg van corona moeilijk te maken omdat we bezig zijn met allerlei kostenbesparende of kosten beheersende maatregelen vanuit Grip op Zorg en de Buurtpunten. De raming die hier wordt weergegeven is op basis van een landelijk rapport over meerkosten i.r.t. wmo en jeugd. Aan het eind van dit jaar wordt de balans opgemaakt, waarbij het uitgangspunt is dat eerst het reguliere budget wordt uitgenut. Deze kosten worden vanuit de centrum gemeente bekostigd. We hebben in 2021 budget overgehouden. Verwachten in 2022 weer budget over te houden. Ondanks eventuele nieuwe corona maatregelen Deze kosten worden vanuit de centrum gemeente bekostigd. We hebben in 2021 budget overgehouden. Verwachten in 2022 weer budget over te houden. Ondanks eventuele nieuwe corona maatregelen. Voor 2022 is moeilijk in te schatten of we binnen het reguliere budget blijven. Enerzijds zien we langere en

2022 (uitgaven t/m juli)

2022 (verwachte uitgaven vanaf juli)

2022 (5e corrap)

232.000

55.000

11.000

294.000

Meerkosten toegang Jeugd

Meerkosten toegang WMO

Extra inzet 18-/18+

Steunouder

complexere trajecten en uitgestelde zorg. Anderzijds zijn er in 2022 extra reguliere middelen beschikbaar gekomen vanuit het Rijk en is het onderscheid tussen meerkosten als gevolg van corona moeilijk te maken omdat we bezig zijn met allerlei kostenbesparende of kostenbeheersende maatregelen vanuit Grip op Zorg en de Buurtpunten. De raming die hier wordt weergegeven is op basis van een landelijk rapport over meerkosten i.r.t. wmo en jeugd. Aan het eind van dit jaar wordt de balans opgemaakt, waarbij het uitgangspunt is dat eerst het reguliere budget wordt uitgenut. De casuïstiek bij het toegangsteam is fors toegenomen. We hebben hiervoor een extra toegangsmedewerker aangetrokken. Het aantal en de complexiteit van (aan)vragen is, mede als gevolg van corona, toegenomen. Hiervoor is een extra consulent aangetrokken. jongeren die geen / nauwelijks een sociaal netwerk hebben, hebben moeite met de overgang van 18naar 18+. Zij hebben juist nu, als gevolg van de coronamaatregelen, extra ondersteuning nodig om de overgang van jeugd naar jongvolwassenheid beter te maken. Door corona staan gezinnen meer onder druk. Hierdoor heeft Steunouder sinds het najaar van 2021 (september) meer aanvragen gekregen om gezinnen laagdrempelig te ondersteunen.

Naast dat ouders Steunouder weten te vinden, komen er vragen binnen vanuit het CJG, Anqer, Vérian, WSG, Pleegzorg, MEE, Schoolmaatschappelijk werk. Met deze toenemende vraag zijn nieuwe steunouders nodig. Deze steunouders moeten geworven worden wat extra capaciteit van de coördinator vraagt. Door in te zetten op het maken van meer steunouder koppelingen (preventieve jeugdhulp) wordt inzet van zwaardere zorg voorkomen. De steunouder vormt een vertrouwde plek voor het kind of de jongere die het thuis (tijdelijk) pittig heeft. Daarnaast wordt het netwerk van het kind en het gezin vergroot en versterkt.

96.000

5.000

75.000

100.000

25.000

13.000

Personeel: capaciteit team leefbaar

OOV

huisbezoeken t.b.v. herindicatie

De corona maatregelen en de gevolgen van corona vragen om extra inzet (o.a. worstcase scenario zorg, coördinatie coronarapportages, extra contacten met het veld, vaccinatiecampagne). Geplande en reguliere activiteiten kunnen onvoldoende worden uitgevoerd (o.a. accommodatiebeleid, evaluatie cultuurnota). Voor het wegwerken van niet (meer) uitstelbare werkzaamheden is de capaciteit tijdelijk uitgebreid. Als gevolg van toezicht op en handhaving van de coronamaatregelen is de capaciteit tijdelijk uitgebreid (BOA's). In verband met de coronamaatregelen kunnen huisbezoeken niet op grote schaal plaatsvinden. De herindicatieronde in het kader van de implementatie van het nieuwe normenkader Huishoudelijke Ondersteuning kan niet zonder huisbezoeken zorgvuldig worden uitgevoerd. De herindicatieronde is daarom eerder al met 3 maanden uitgesteld en daarna nog een keer tijdelijk stilgelegd. Inmiddels is het traject afgerond.

135.000

120.000

185.000

94.000

134.000

124.000

47.000

50.000

20.000

Schuldhulpverlening, Werk & Inkomen: 12

Uitvoering schuldhulpverlening

De landelijk verwachte stijging van schuldhulpverlening is nog niet zichtbaar in 2021, mogelijk door de landelijke steunpakketten en economisch herstel. De stijging kan nog wel komen nu steunpakketten worden afgebouwd en de coronamaatregelen weer strenger zijn geworden. Voor 2022 verwachten we maximaal de helft van het oorspronkelijk geraamde bedrag, omdat het tijd kost voordat inwoners voor het oplossen van hun schulden bij Apeldoorn terechtkomen. Op dit moment zien we nog geen toename wel is er een aankondiging geweest van de belastingdienst dat deze toename mogelijk vanaf oktober 2022 zal zijn gezien het eerdere uitstel voor ondernemers. Binnen schuldhulpverlening zien we altijd een vertraging. De aanvragen van vrijwiligger hulpverlening (formulierenteam) is drastisch

Minimaregelingen: stijging aantal aanvragen

Minimaregelingen: uitvoeringskosten

Lucrato: toename dienstverlening participatiewet door stijging aantal werkzoekenden; extra consulent

Lucrato: extra middeling en trajecten

Lucrato: werkbegeleiding zwaarst geraakte

toegenomen de verwachting is dat we een deel van deze inwoners mogelijk terug zien voor schuldhulpverlening. In 2021 is er geen groter beroep gedaan op minimaregelingen. Veel activiteiten die vanuit de minimaregelingen gefinancieerd worden, waren in 2021 ook nog niet mogelijk vanwege de coronamaatregelen. Wel zien we in 2021 een toename van het aantal aanvragen voor bijzondere bijstand. De verwachting voor bijzondere bijstand voor 2022 is mede afhankelijk van de coronamaatregelen en economische ontwikkelingen, maar Apeldoorn gaat uit van een stijging. Regeling eigen bijdrage is niet door corona gestegen en past nog binnen bestaande middelen. Op dit moment zien we nog geen stijging van aanvragen. Wel zien we dat de behoefte voor de energietoeslag groot is. Door een verhoogd beroep op de bijzondere bijstand nemen ook de uitvoeringskosten van het contract met Apeldoorn hiervoor toe. Het bedrag is gebaseerd op de financiële bijlage 2022 bij het contract met Apeldoorn (verrekening eind 2022). Het aantal werkzoekenden dat door Lucrato wordt bediend neemt door de coronacrisis toe. In 2020 is een extra consulent ingezet om de uitstroom te bevorderen. Als resultaat heeft Epe een bestandsdaling van 2%. Een goed resultaat ondanks de coronacrisis. Voortzetting van de consulent is nodig om de toename van werkzoekenden te helpen en de uitstroom te bevorderen.

Extra budget nodig voor inzet extra consulent Lucrato 2021 en 2022. De kosten voor 2 jaar zijn € 216.000. Opdracht aan Lucrato en Apeldoorn om te inventariseren welke (extra) bemiddeling en trajecten ingekocht moeten worden (cf. huidig beleid): Begeleiding en scholing van nieuwe doelgroep in de bijstand, bijvoorbeeld flexkrachten, jongeren die scholing behoeven of mensen met psychische / gzz problematiek die door corona is toegenomen. Lucrato ondersteunt drie gemeenten met een samenhangend programma

100.000

22.000

108.000

75.000

22.057

38.000

12.604

groepen

Uitvoeringskosten Activerium, Dvo Apeldoorn

Buig; toename aantal uitkeringen

Voedselbank: Toename vraag/afname

Formulierenteam; toename aantal aanvragen

22 23

Over Rood; meer aanvragen TONK

Cultuur: Oranje verenigingen,

om de groepen die het hardst geraakt worden door de coronacrisis, te begeleiden naar (nieuw) werk bij werkgevers in de regio. De werkgevers willen we faciliteren met innovatieve instrumenten en ontzorgen met extra begeleiding, subsidies en regelingen. Co-financiering Lucrato gemeenten op nacalculatie klanten Epe Dit jaar lijkt er vooralsnog geen sprake te zijn van extra kosten, ook niet binnen de bbz. Grote onzekerheid voor volgend jaar door huidige coronamaatregelen en het effect op ontwikkeling economie. Een stijging van het aantal bijstandsuitkeringen die zo sterk is dat we boven de reguliere budgetten uitkomen is onwaarschijnlijk. Door afloop TOZO kan de bbz wel toenemen. We blijven daarom rekening houden met een stijging, maar alleen voor de bbz en niet voor de overige uitkeringen. We stellen de verwachting naar beneden bij. Op basis van landelijk onderzoek werd er een toename van de lasten voor gemeente verwacht door een toename van het aantal uitkeringsgerechtigden. Op dit moment is er nog geen toename van het bestand zichtbaar, en we verwachten in 2022 geen zeer grote stijging. Wel verwachten we een stijging van de bbz nu de TOZO beëindigd is. Mocht er toch een stijging van het aantal uitkerinsggerechtigden komen, dan staat daar in principe ook extra BUIG middelen tegenover (communicerende vaten). Het aantal klanten is gestegen als gevolg van de coronacrisis.

10.000

50.000

2.000

Het aantal aanvragen is gestegen als gevolg van de coronacrisis.

14.000

Het aantal aanvragen is gestegen als gevolg van de coronacrisis. Tonk is vanaf oktober gestopt, maar door het college is besloten om deze uit te voort te zetten en een grotere doelgroep aan te spreken.

7.000

4.150

40.833

70.000

Veel activiteiten hebben niet of

15.000

kunsthuizen, exposities, e.d.

Muziekverenigingen, koren e.d.

Cultuurplein Noord Veluwe

slechts in aangepaste vorm door kunnen gaan. Hierdoor zijn veel (tijdelijke) ontmoetingsmomenten/plaatsen tijdelijk verloren gegaan. De meeste verenigingen/stichtingen zijn de periodes met maatregelen tot nu toe goed doorgekomen omdat met veel creativiteit financiële gaten gedicht zijn en veel kosten die samenhangen met activiteiten niet gemaakt hoeven te worden. Een enkele vereniging / stichting houdt het hoofd nu niet boven water: deze hebben we in 2021 financiele ondersteuning geboden.Omdat eind 2021 / begin 2022 sprake was van aangescherpte coronamaatregelen, verwachten de meeste verenigingen grote(re) financiële problemen in 2022. Dit volgt uit de jaarcijfers 2021 (medio 2022 beschikbaar) en 2022 (medio 2023 beschikbaar). Er zijn (bijna) geen mogelijkheden om voor publiek te spelen. Op straat mag dit wel, maar er mag geen reclame voor worden gemaakt zodat er geen oploopjes ontstaan. Hierdoor is er geen 'natuurlijke uitwisseling' met / in de samenleving (sociale cohesie). (Bijna) alle eigen inkomsten zijn opgedroogd: geen concerten en acties (lootjes verkoop, oliebollen, et c) en sponsoren dragen minder bij. Leden blijven tot nu toe wel trouw, ondanks minder / niet meer repeteren. Een aantal verenigingen hebben financiële ondersteuning van de gemeente gekregen vanwege de financiële situatie.

De muziekverenigingen hebben, waar ze konden, kritisch gekeken naar hun vaste lasten, uitgaven enz. Daardoor hebben zij de 'schade' in 2020 nog heel aardig weten te beperken. De financiën voor 2021 en 2022 zien er een stuk somberder uit. Dit wordt pas echt duidelijk bij de vaststelling van de subsidies over 2021 in Q2 van 2022. Enerzijds is er sprake van inkomstenderving doordat activiteiten zijn geannuleerd. Anderzijds zijn er extra uitgaven (schermen, ontsmettingsmiddelen, opknippen lessen, online onderwijs) om binnen de maatregelen toch cultuur(lessen) aan te kunnen bieden. Vast lasten zijn tijdens de lockdowns doorgelopen (zoals huur

20.000

8.000

Veluws museum Hagedoorns Plaatse

Bibliotheek

Sport Sportverenigingen

EGW en Mozaïek). De extra coronakosten worden duidelijk in de jaarcijfers over 2021 (medio 2022 beschikbaar). Er zijn minder bezoekers, dus veel minder inkomsten (uit Entree, Museumwinkel en Theeschenkerij) en tegelijkertijd extra kosten vanwege hygiëne maatregelen. Daarnaast haken vrijwilligers af, vanwege gezondheid(risico) en minder binding. In 2021 is Hagedoorns Plaatse financiëel ondersteund om uit de rode cijfers te komen en wordt een campagne voor het werven van nieuwe vrijwilligers gecofinancierd. Voor 2022 verwachten we een vergelijkbare ondersteuning: dit volgt uit de jaarcijfers. De bibliotheek is een tijd gesloten geweest en daarna open met extra maatregelen. Dit brengt extra kosten (zoals personeel, kuch schermen, desinfectiezuilen) met zich mee. Ook zijn er minder activiteiten georganiseerd. De ontmoetingsfunctie (sociale cohesie) komt zo onder druk te staan. Ook zijn er door corona extra zorgen over het behoud van vrijwilligers. Verwachting 2021 en verder: als de gemeente gaat snijden in de subsidie, dan ontstaat er acuut een financieel probleem. De bibliotheek is reëel: musea en horeca hebben het nu veel moeilijker. Maar als er gesneden wordt in de subsidies, dan komt de bibliotheek ook op de tocht te staan. Dan moeten er zware keuzes gemaakt worden.

Gedurende langere perioden hebben leden (bijna) niet kunnen sporten, men name door oudere leden niet. In enkele gevallen zijn hierdoor ook leden afgehaakt, maar de meeste verenigingen zien geen forse daling in het ledenaantal. Sociale contacten en het bewegen wordt gemist. Het financiële beeld van verenigingen over 2020 en 2021 is zeer divers (groot/klein, binnen/buitensport, wel/niet eigen kantine et c). Voor alle verenigingen geldt: vaste lasten lopen door, terwijl de inkomsten opdrogen (kantine, acties, sponsoren). Naar schatting hebben verenigingen een tekort van €5.000,-

5.000

50.000

200.000

PWA hal

Multifunctionele accommodaties: Koekoek/Wieken

Kulturhus Epe/EGW

Hezebrink

tot €25.000,- op jaarbasis a.g.v. de coronacrisis. Met veel creativiteit zijn veel financiële gaten gedicht waardoor verreweg de meeste verenigingen niet acuut worden bedreigd in hun voortbestaan. Minder inkomsten als gevolg van een lagere bezetting terwijl de vaste lasten blijven doorlopen en er extra kosten zijn i.r.t. de coronamaatregelen (routing, hygiëne, communicatie). Opvallend is daarnaast dat ouderengroepn niet meer durven te komen, wat leidt tot isolatie / eenzaamheid / slechtere gezondheid. In 2021 is €22.000 gecompenseerd. Voor 2022 rekenen we met de helft van het bedrag van 2021 (t/m augustus 22).

Vooral het zwembad (De Koekoek) heeft veel last van de maatregelen. Terugloop in inkomsten; ontevredenheid bij bezoekers, verenigingen en ouders over bijvoorbeeld QR-controle en moeite om de roosters rond te krijgen. Over 2021 is uiteindelijk 84k compensatie uitgekeerd. Over 2022 rekenen we met de helft van dit bedrag. Compensatie gaat zeer waarschijnlijk via Spuk-IJZ (specifieke uitkering voor zwembaden en ijsbanen). De voorwaarden van deze regeling zijn echter nog niet bekend en is nog niet opengesteld (ws. najaar 2022). Het Kulturhus is als gevolg van de coronamaatregelen deels dicht geweest en heeft extra investeringen moeten doen (routing, schoonmaak, desinfectiemiddelen). Er is sprake van een inkomstendaling (minder verhuur en baromzet). De gemeente heeft aanvullende afspraken gemaakt om de liquiditeit te ondersteunen, waarbij we er vooralsnog vanuit gaan dat dit t/m augustus 2022 noodzakelijk is gezien de huidige situatie. In onze reguliere begroting 2022 is een bedrag van 45.000 opgenomen. Dit bedrag wordt beschikbaar gesteld. Geen inkomsten en doorlopende vaste lasten. Directe liquiditeitsproblemen omdat geen eigen vermogen beschikbaar is. De gemeente heeft aanvullende afspraken gemaakt om de liquiditeit

11.000

42.000

65.500

22.500

15.425

2.575

18.000

te ondersteunen, waarbij we er vooralsnog vanuit gaan dat dit t/m augustus 2022 noodzakelijk is gezien de huidige situatie.

Welzijn en gezondheidszorg: Verian: maatschappelijk werk

Wijk/buurt- en speeltuinverenigingen

Negatieve gevolgen; jongeren, kwetsbare groepen en ouderen

Vaccinatiecampagne

Als gevolg van de coronacrisis zijn er in de loop van 2021 steeds meer aanvragen, die daarnaast complexer van aard zijn. Gezien de huidige situatie verwachten we ook voor 2022 een hogere belasting voor met maatschappelijk werk. hoe langer de crisis duurt, hoe meer aanvragen, waarbij er ook sprake kan zijn van een na-ijleffect. Mensen proberen het doorgaans eerst zelf en schakelen vervolgens professionele hulp in als ze er niet uitkomen. Veel activiteiten hebben niet of slechts in aangepaste vorm door kunnen gaan. Hierdoor zijn veel (tijdelijke) ontmoetingsmomenten / plaatsen tijdelijk verloren gegaan. De meeste verenigingen houden hun hoofd (vooralsnog) boven water, zei het met steeds meer moeite. Extra inkomsten (bijv oud papier ophalen) zijn misgelopen en de verwachting is dat een aantal leden weglopen want een aantal contributies zijn nog niet betaald. In 2021 hebben we financiële steun verleend aan speeltuinvereniging De Kouwenaar en aan Stichting Turks Trefcentrum Vaassen. Voor 2021 en 2022 verwachten we dat de wijk/buurt en speeltuinverenigingen een tekort van €40.000,- hebben, waarbij we er vooralsnog vanuit gaan dat de verenigingen dit grotendeels zelf kunnen compenseren.

Het college heeft voor de compensatie jongeren, kwetsbare groepen en ouderen in 2021 subsidies verstrekt aan Stichting Present Epe-Heerde, Buitenplaats de Poel, Koppel-Swoe en MEE Veluwe voor activiteiten voor en ondersteuning van kwetsbare groepen en ouderen. Voor activiteiten voor en ondersteuning van jeugd en jongeren ontvangen de GGD Noord- en Oost-Gelderland en Koppel-Swoe subsidies. De activiteiten uit deze subsidies lopen de eerste helft van 2022 door en een deel van deze subsidies is in 2022 uitgekeerd. De kosten voor de boosterlocaties

32.560

10.000

40.000

44.408

5.000

worden rechtstreeks vergoed door het Ministerie van VWS. Het gaat hier om kosten voor de huur van vaccinatielocaties voor huisartsen, waarbij het ook gaat om extra kosten van griepvaccinaties van huisartsen, die nu niet in de huisartsenpraktijken gegeven konden worden, omdat extra maatregelen nodig waren vanwege corona. De gemeente is opgedragen ook die kosten te vergoeden. 38

Divers: Scholen; gedeeltelijke compensatie coronakosten

Verlenging inhuur stimuleringsfonds welzijn, sport, zorg en cultuur

Evenementen; leges

Ventilatie scholen

Subtotaal

Scholen hebben kosten gemaakt voor o.a. extra schoonmaak, aanschaf diverse producten voor tegengaan verspreiding virus, extra stookkosten door meer ventilatie etc. Schatting voor het PO is nu minimaal 1500 euro per school: € 31500,- (21 scholen). Het VO heeft € 9.500,- aan kosten gemaakt op gebied van schoonmaak, etc Het stimuleringsfonds welzijn, zorg, sport en cultuur loopt vertraging op a.g.v. de coronamaatregelen eind '21/begin 22. Om de aanvragen in het kader van de subsidieregelingen 'openbare activiteiten' en 'goed idee, doe er iets mee' te kunnen behandelen, is verlenging van inhuur nodig. Er worden geen/nauwelijks evenementen georganiseerd, waardoor er geen leges worden geïnd. Om aanspraak te kunnen maken op de specifieke uitkering ventilatie in scholen is cofinanciering nodig van gemeenten. 68k is aanvullend noodzakelijk op de stimuleringsagenda om het binnenklimaat van Eper basisscholen te verbeteren.

41.000

50.000

3.000

68.515

623.148

1.504.981

2.192.560

Pijler Ruimte en Economie Effecten en financiële gevolgen Pijler Ruimte & Economie Periode: juli 2022 Item Nr.

Onderwerp

Probleembeschrijving

huidige raming

Welke problemen worden er ervaren ten gevolge van Corona? Wat zijn de effecten?

Personeel: Afdeling Ruimte; productiviteitsverli es, vertraging in projecten o.a. omgevingswet Extra inzet/personeel; Vergunningverl. inhaal achterstanden Openbare ruimte: Inrichting openbare ruimte diverse maatregelen Recreatieve voorzieningen; bospaden

Divers: (Ver)huur

2022 (uitgaven t/m juli)

2022 (verwachte uitgaven vanaf juli)

2022 (5e corrap)

Productiviteitsverlies door werken op afstand, meer capaciteit nodig voor regulier werk. Daarnaast is onder andere de omgevingswet vertraagt: langer nodig programmamanager/communicatie. Het aantal aanvragen (vooral kleine) is enorm gestegen. Werkwijze en afstemming thuis werken zorgt voor vertraging afhandeling.

58.300

81.700

140.000

33.300

46.700

80.000

In 2021 zijn er fysieke maatregelen getroffen om de 1.5m afstandsmaatregel te realiseren. Voor 2022 verwachten we dit ook. Vanwege de coronamaatregelen is het gebruik van het bos extreem nu. Een aantal paden welke zich normaliter redelijk tot goed houden in deze natte periode zijn compleet verwoest en bijna onbegaanbaar. Daarnaast willen we ook extra (meer als normaal) aandacht geven het ruimen van het blad en takhout wat het gebruik van het bos voor dit jaar ten goede komt. Ook de aankomende tijd blijft met de aanhoudende maatregelen dit juist dé plek om te recreëren in grote aantallen is de verwachting. Door nieuwe routenetwerken te creëren kunnen we hieraan tegemoet komen en de gebieden buiten de paden sparen van ongeoorloofd gebruik.

11.000

9.000

20.000

In 2021 en een deel van 2022 waren

56.500

6.500

15.000

accommodaties; derving inkomsten extra huur

Afvalverwerking; hogere kosten inzameling papier grof afval

CTB controle

Vitale centra: diverse acties

Vitale centra: verlenging centrummanager

Vitale centra: herinrichting centrum Epe

de gymzalen gesloten. Het is daarom niet mogelijk om deze huurcontracten te factureren gedurende de periode dat de zalen gesloten zijn. Daarnaast komt een huurder van een bedrijfsruimte a.g.v. de coronamaatregelen op grond van een uitspraak van de Hoge Raad in aanmerking voor een huurkorting van naar schatting 50k. Als gevolg van de coronamaatregelen worden er hogere kosten gemaakt voor het inzamelen van papier en grof afval. Organisaties en ondernemers worden (deels) gecompenseerd voor de extra kosten die zij maken voor de CTB controle. Onlangs is de Omgevingsvisie vastgesteld. In deze visie staan de inhoudelijke beleidslijnen om er voor te zorgen dat centra van Epe en Vaassen vitaal zijn en blijven. De ondernemersverenigingen Epe en Vaassen hebben daarnaast allebei een (afzonderlijk) actieprogramma op laten stellen door bureau Seinpost met acties die daar óók op zijn gericht. Het is cruciaal om de centra vitaal te houden voor zowel de inwoners als de toeristen. Ook in de huidige lockdown blijkt weer dat de ondernemers in de centra het meest direct geraakt worden. Actie is (en blijft) nodig en gewenst om de centra tijdens de huidige coronapandemie, maar ook ná corona goed te laten functioneren. Hierin willen we samen met de ondernemersverenigingen optrekken. Voor de uitvoering is budget nodig. Hier ligt een relatie met het uitvoeren van de onderzoeken van Seinpost.

Momenteel is een centrummanager ingehuurd voor een half jaar. Met een provinciale subsidie is wellicht verlenging met maximaal nog een half jaar mogelijk. Dit is echter onzeker. Inzet voor een langere termijn is nodig en gewenst om de centra toekomstbestendig(er) te maken. Tegengaan leegstand en verloedering. Actie nodig op vitale centra. Het centrum van Epe is gedeeltelijk af. Momenteel wordt een schetsplan gemaakt voor de Hoofdstraat (vanaf de Wibra tot en met Gruttersplein), het horecaplein en het gebied rondom de kerk. Ook wordt gekeken naar de mogelijke inpassing van winterterrassen. Om de stap te kunnen maken van een schetsplan naar de

50.000

69.312

p.m.

40.000

25.000

35.000

60.000

30.000

45.000

75.000

Ondersteuning evenementensect or

Lokale economie: verlenging accountmanager bedrijven

Toeristische markers rotondes

Recreatieve voorzieningen; Pplaatsen Ossenstal en Eperholt

Subtotaal

ontwikkeling van een gedragen plan én de civieltechnische inpassing daarvan is budget benodigd. (dit is nog exclusief de benodigde investering van de daadwerkelijke realisatie) De evenementensector is hard geraakt door corona. Momenteel wordt gewerkt aan een ondersteuningsaanbod voor organisatoren. Dit was 'pre-corona' al een afspraak uit het collegeprogramma, maar dit krijgt vanwege corona een extra dimensie, waardoor extra (financiële) ondersteuning wenselijk is. Het budget wordt kan (o.a.) worden ingezet om de gemeentelijke dienstverlening te optimaliseren. Vanuit het stimuleringsbudget economie wordt momenteel een extra accountmanager Bedrijven ingehuurd voor de periode van een jaar. Nu corona langer en mogelijk zelfs structureel onderdeel gaat uitmaken van de economie is verlenging van het accountmanagement nodig. Extra corona gerelateerde werkzaamheden blijven aan de orde én de mogelijke omslag naar een economie waar corona structureel onderdeel van uitmaakt vergt meer gemeentelijke inzet. Op alle 9 rotondes in Epe worden toeristische markers geplaatst die 100% Wild uitdragen om het toeristisch profiel van de gemeente Epe te versterken. In de uitvoering van het project worden samen met een lokale kunstenaar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, nieuwkomers en/of jongeren betrokken.

Door intensief gebruik van de Pvoorzieningen tgv hoge bezoekersaantallen tijdens Corona, liggen 4 P-plaatsen er bijzonder slecht bij. Vooral de P-plaats Ossenstal verkeerd in zeer slechte staat. De vele gaten dienen te worden aangevuld. (Vaarkamp € 19,000,--). De inrichting van de P-plaats Ossenstal zal weer worden hersteld en verbeterd overeenkomstig ontwerp Jeanine Storm van Megeborn. O.a. plaatsen boomstammen voor efficiënter gebruik en snoeiwerk.

40.000

33.000

47.000

80.000

50.000

37.000

450.900

606.500

259.912

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11998399/1