447505 BBV Informatienota
Tekst van het document
Informatienota Raad Onderwerp
Voortgangsrapportage 2022-1
Programma
11 - Bestuur en organisatie
Datum
21-06-2022
Portefeuillehouder
Dhr. mr. drs. M.B. Heere
Zaaknummer
447505
Adviseur
André van der Beek
Afdeling
Ondersteuning
Telefoonnummer
879
E-mail adres
andre.van.der.beek@epe.nl
Bijlage(n)
KENNISNEMEN VAN De rapportage over de financiële afwijkingen begroting 2022 (bijlage 1).
INLEIDING De door de raad vastgestelde programmabegroting 2022 wordt door het college uitgevoerd. Met de voortgangsrapportage informeert het college de raad over de financiële afwijkingen in de uitvoering van de activiteiten uit de programmabegroting. De effecten van de meicirculaire 2022 worden verwerkt in de tweede voortgangsrapportage. Het college informeert de raad in een afzonderlijke rapportage over de financiële gevolgen van corona.
KERNBOODSCHAP Het totaal resultaat (baten en lasten) van de financiële afwijkingen bedraagt € 646.000 nadelig. Dit betreft een inschatting op basis van de huidige inzichten. Het uiteindelijke voor- of nadeel zal tot uitdrukking komen in de jaarrekening 2022. De afwijkingen van structurele aard worden voor zover mogelijk meegenomen in de begroting 20232026.
COMMUNICATIE n.v.t.
VERVOLG In het najaar 2022 zal een tweede voortgangsrapportage ter kennisgeving aan de raad worden gezonden. Dan wordt ook gerapporteerd over de uitvoering van aangenomen moties en amendementen.