447505 BBV Informatienota

Informatienota Raad Onderwerp

Voortgangsrapportage 2022-1

Programma

11 - Bestuur en organisatie

Datum

21-06-2022

Portefeuillehouder

Dhr. mr. drs. M.B. Heere

Zaaknummer

447505

Adviseur

André van der Beek

Afdeling

Ondersteuning

Telefoonnummer

879

E-mail adres

andre.van.der.beek@epe.nl

Bijlage(n)

KENNISNEMEN VAN De rapportage over de financiële afwijkingen begroting 2022 (bijlage 1).

INLEIDING De door de raad vastgestelde programmabegroting 2022 wordt door het college uitgevoerd. Met de voortgangsrapportage informeert het college de raad over de financiële afwijkingen in de uitvoering van de activiteiten uit de programmabegroting. De effecten van de meicirculaire 2022 worden verwerkt in de tweede voortgangsrapportage. Het college informeert de raad in een afzonderlijke rapportage over de financiële gevolgen van corona.

KERNBOODSCHAP Het totaal resultaat (baten en lasten) van de financiële afwijkingen bedraagt € 646.000 nadelig. Dit betreft een inschatting op basis van de huidige inzichten. Het uiteindelijke voor- of nadeel zal tot uitdrukking komen in de jaarrekening 2022. De afwijkingen van structurele aard worden voor zover mogelijk meegenomen in de begroting 20232026.

COMMUNICATIE n.v.t.

VERVOLG In het najaar 2022 zal een tweede voortgangsrapportage ter kennisgeving aan de raad worden gezonden. Dan wordt ook gerapporteerd over de uitvoering van aangenomen moties en amendementen.