415516 BBV Beslisnota raad Begroting GGD

Beslisnota voor de raad Onderwerp

Programmabegroting GGD NOG 2023

Programma

3 - Zorg en opvang

Portefeuillehouder

Mw. C.M. de Waard - Oudesluijs MSc

Zaaknummer

415516

Adviseur

Oss van

Afdeling

Samenleving

E-mail adres

joep.van.oss@epe.nl

TE BESLUITEN OM 1. In te stemmen met de Conceptprogrammabegroting GGD NOG 2023 inclusief de eerste en tweede begrotingswijziging; 2. Geen zienswijze over de Conceptprogrammabegroting aan GGD NOG te sturen. 3. Geen zienswijze over het nieuwe beleid en de eerste en tweede begrotingswijziging in te dienen.

INLEIDING GGD Noord- en Oost Gelderland is de gezondheidsdienst van 22 gemeenten in de regio Noord- en Oost Gelderland. GGD NOG is er om de gezondheid van burgers te beschermen en te bevorderen. Gemeenten betalen voor de dienstverlening van GGD NOG via de inwonerbijdrage. Op 8 april 2022 heeft de gemeente Epe de Conceptprogrammabegroting GGD NOG 2023 ontvangen. Met de Conceptprogrammabegroting GGD NOG 2023 stelt het Algemeen Bestuur van GGD NOG jaarlijks de beleids- en financiële kaders voor GGD NOG vast. De gemeenteraad kan vóór 7 juni 2022 een zienswijze op de Conceptprogrammabegroting GGD NOG 2023 sturen aan het Dagelijks Bestuur van GGD NOG. Daarna bespreekt het Dagelijks Bestuur van GGD NOG de zienswijzen. Vervolgens stelt het Algemeen Bestuur van GGD NOG op 7 juli 2022 de begroting vast.

BEOOGD EFFECT -Uitvoering geven aan de Wet Publieke Gezondheid (WPG); -Uitvoering geven aan de Samenwerkingsregeling GGD NOG en de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr).

ARGUMENTEN 1.1. De raad dient in te stemmen met de inwonerbijdrage die de gemeente voor de basistaken van GGD NOG betaalt De inwonerbijdrage is voor de uitvoering van de basistaken op het gebied van de jeugdgezondheidszorg voor 4-19 jarigen en de publieke gezondheidszorg. Onder jeugdgezondheidszorg vallen onder andere de bezoeken van scholieren aan de schoolarts of schoolverpleegkundige. GGD NOG is één van de kernpartners van het Centrum voor Jeugd en Gezin in de gemeente Epe. GGD NOG zorgt daarnaast ook voor de publieke gezondheidszorg, zo bestrijdt GGD NOG infectieziekten en voert GGD NOG epidemiologisch onderzoek voor de gemeenten uit. De begroting is sluitend. Op basis van 33.260 inwoners op 31 december 2021 betaalt de gemeente Epe in 2023 een bedrag per inwoner van € 18,40. De totale bijdrage van de gemeente Epe aan GGD NOG, voor de uitvoering van de basistaken € 612.127, inclusief de bijdrage van de eerste en tweede begrotingswijziging. € 299.362 daarvan is voor de jeugdgezondheidszorg voor 4-19 jarigen en € 278.799 is voor algemene gezondheidszorg (GHOR-taken en WPG-taken). De jeugdgezondheidszorg en algemene gezondheidszorg samen komen uit op een totaal van € 578.161 bij de concept programmabegroting.

Eerste begrotingswijziging: Bij de eerste begrotingswijziging wordt hier structureel € 15.089 aan toegevoegd voor GGD Robuust. Waarmee het totaal op € 593.250 uitkomt. Naast de structurele inwonerbijdrage van € 15.089 voor GGD NOG Robuust is er ook een incidentele bijdrage gevraagd voor 2023, 2024, en 2025. Deze incidentele bijdrage is nodig voor het uitvoeren van het GGD NOG Robuust programma. De incidentele bijdrage voor 2023 van gemeente Epe is € 24.941. Hiermee komt de gehele bijdrage voor GGD NOG Robuust in 2023 uit op: € 40.030. Tweede begrotingswijziging: Bij de tweede begrotingswijziging wordt € 18.877 opgenomen in de inwonerbijdrage voor jeugdgezondheidszorg adolescenten. De stijging van de inwonerbijdrage voor de jeugdgezondheidszorg kan betaald worden met de middelen die vrijvallen doordat er geen plusproduct voor jeugdgezondheidszorg voor adolescenten gesubsidieerd hoeft te worden, omdat de jeugdgezondheidszorg vanaf 2023 uit de inwonerbijdrage wordt betaald. Er valt dan per jaar ruim € 23.300,- vrij. De gemeente Epe financierde vanaf 2013 t/m 2022 de extra jeugdgezondheidszorg voor adolescenten via een aparte subsidie. Waarmee het uiteindelijke totaal uitkomt op € 637.068. 1.2.

De Conceptprogrammabegroting GGD NOG 2023 is gebaseerd op inhoudelijke en financiële uitgangspunten uit de al vastgestelde Bestuursagenda 2019-2023 en Uitgangspunten GGD-begroting 2023 Op 15 februari 2022 heeft het college van B&W ingestemd met de Uitgangspunten voor de GGD-begroting 2023 (Zaaknr. 381206). De Conceptprogrammabegroting GGD NOG 2023 is op de Bestuursagenda 20192023 en de Uitgangspunten voor 2023 gebaseerd. 1.3. Binnen de begroting is aandacht voor een aantal belangrijke ontwikkelingen Enkele belangrijke ontwikkelingen die in de Conceptprogrammabegroting GGD NOG 2023 genoemd worden zijn: • Opvolging van de Takendiscussie: "Robuuste GGD NOG" Op 18 november 2021 heeft het Algemeen Bestuur van GGD NOG in het kader van de Takendiscussie de Koersnotitie vastgesteld. Daarmee heeft het Algemeen Bestuur van GGD NOG (met daarin de wethouders publieke gezondheid van de 22 gemeenten) een akkoord gegeven voor uitvoering van zeven uitgangspunten om een robuustere GGD-organisatie te realiseren en een oplossing te vinden voor de gesignaleerde kwetsbaarheid van GGD NOG. De uitgebreide informatie is naar uw Raad gekomen als bijlage van de Uitgangspuntennota 2023. De inzet is om de structurele en incidentele kosten die dat met zich meebrengt zo min mogelijk ten kosten van de inwonerbijdrage te financieren.

Door middel van samenwerking met een aantal Brabantse GGD ’en en een Brabantse Regionale Ambulancevoorziening wil GGD NOG de kwaliteit van de dienstverlening verhogen en de kosten verlagen. Ook heeft het Algemeen Bestuur besloten tot versterken van de samenwerking met de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) op de gebieden crisisbeheersing en publiekscommunicatie. •GGD NOG heeft beleidsindicatoren opgenomen in de begroting Beleidsindicatoren maken duidelijker wat de resultaten van GGD NOG zijn. Er zijn beleidsindicatoren vastgesteld voor onder andere de vaccinatiegraad en het aantal inwoners dat rookt (Zie p.19-22 van Bijlage 3). •Jeugdgezondheid: accent op weerbaarheid jeugd In 2023 is er naast de reguliere werkzaamheden voor de jeugdgezondheidszorg voor 4-19 jarigen, extra aandacht voor veerkracht en weerbaarheid van jongeren. Veel jongeren hebben last van psycho-sociale problemen. 2.1. Er is geen zienswijze nodig De conceptprogrammabegroting GGD NOG 2023 is duidelijk opgesteld en de indexering wordt toegepast conform de afspraken. 3.1. De eerste en tweede begrotingswijziging zijn beleids- en begrotingswijzigingen en worden uit transparantie apart aangeboden. De eerste en tweede begrotingswijziging zijn niet verwerkt in de programmabegroting. De eerste begrotingswijziging gaat over GGD Robuust. De tweede begrotingswijzing gaat over Jeugdgezondheid Adolescenten.

De wijzigingen zorgen voor een verhoging van de inwonerbijdrage. Deze zijn niet opgenomen in de concept programmabegroting. Dit zijn beleidswijzigingen en worden inzichtelijk gemaakt door deze apart bij te voegen. Deze waren ook opgenomen in de Uitgangspuntennota 2023. De begroting is sluitend.

KANTTEKENINGEN

1.1. Eventuele gevolgen van de Corona-crisis voor 2023 zijn onbekend Ook in 2023 krijgt de bestrijding van corona veel aandacht, onder voorbehoud van landelijke besluitvorming. In 2023 zal de COVID-projecterorganisatie in de reguliere organisatie gebracht worden. De kosten van de coronabestrijding zijn niet in de begroting opgenomen. De verwachting is dat we moeten leren leven met de infectieziekte COVID-19. Desalniettemin laat de ontwikkelingen zich moeilijk voorspellen. De GGD gaat coronabestrijding inbedden in de reguliere organisatie. Het is onduidelijk of en hoe dit gefinancierd wordt vanuit het Rijk. 2.1 Een tekort aan artsen en verpleegkundigen Landelijk is er een schaarste aan artsen en verpleegkundigen. De beloning van artsen en verpleegkundigen heeft geen gelijk tred gehouden met omliggende GGD’en. Dat is een nadeel bij de werving van personeel. In 2023 zal er een herijking zijn van het functiehuis. 2.2 Afhankelijk van de inflatieontwikkelingen kan er nog een begrotingswijziging komen. Het Centraal Planbureau heeft nog geen aangepaste cijfers voor de indexering gepubliceerd. Daarom is de indexering in nu gelijk aan de uitganspuntennota. Mogelijk worden deze cijfers bekend gemaakt in mei/juni en volgt hier alsnog een begrotingswijziging uit.

FINANCIËN Gemeentelijke bijdrage aan GGD NOG in 2023 voor basistakenpakket De structurele inwonerbijdrage komt in 2023 uit op € 612.127. Hier komt nog een incidentele bijdrage voor GGD Robuust bij van € 24.941. Hiermee is het totale bedrag voor 2023 € 637.068. Dit wordt meegenomen in de meerjarenbegroting 2023-2026. Ter vergelijking: in 2022 betaalt de gemeente Epe: Op basis van 33.197 inwoners op 31 december 2020 betaalt de gemeente Epe in 2022 een bedrag per inwoner van € 16,44. De totale bijdrage van de gemeente Epe aan GGD NOG, voor de uitvoering van de basistaken is € 545.715. € 274.606 daarvan is voor de jeugdgezondheidszorg voor 4-19 jarigen en € 271.109 is voor algemene gezondheidszorg (GHOR-taken en WPG-taken). Indexering GGD-begroting GGD NOG hanteert een index van 2,63 %. Deze is gelijk met de indexering van de Uitgangspuntennota 2023. Deze index wijkt af van de index die de gemeente voor de gemeentebegroting hanteert. In de gemeentebegroting 2023 wordt voldoende budget opgenomen om de inwonerbijdrage aan GGD NOG voor 2023 te betalen. Het is gebruikelijk dat de gemeentelijke index en de index van GGD NOG niet gelijk lopen. Door het Algemeen Bestuur van GGD NOG is een methodiek voor indexering afgesproken. Deze indexeringssystematiek is op 21 november 2019 door het Algemeen Bestuur vastgesteld.

COMMUNICATIE De Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr) bepaalt dat de begroting door de deelnemende gemeenten voor een ieder ter inzage wordt gelegd en, tegen betaling van de kosten, algemeen verkrijgbaar is. Artikel 35, het tweede lid, van de Wgr is van toepassing.

UITVOERING Nadat de gemeenteraden hun zienswijzen kenbaar hebben gemaakt aan het Dagelijks Bestuur van GGD NOG worden de zienswijzen samen met de Conceptprogrammabegroting GGD NOG 2023 naar het Algemeen Bestuur van de GGD gestuurd. Vervolgens stelt het AB de stukken vast. Het bestuur laat vervolgens aan de gemeenteraden weten of/en op welke wijze de zienswijzen in de begroting worden meegenomen.