410833 BBV Beslisnota raad

Beslisnota voor de raad Onderwerp

Begroting 2023-2025 PlusOV

Programma

3 - Zorg en opvang

Portefeuillehouder

Mw. C.M. de Waard - Oudesluijs MSc

Zaaknummer

410833

Adviseur

Nienhuis

Afdeling

Samenleving

E-mail adres

ivo.nienhuis@epe.nl

TE BESLUITEN OM 1.

Gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen ten aanzien van de concept begroting PlusOV 2023-2026 PlusOV, conform bijgevoegde brief.

INLEIDING Op 7 april 2022 heeft het bestuur van de GR Basismobiliteit (PlusOV) de concept jaarrekening 2021, de kadernotitie en de concept begroting 2023-2026 aangeboden (zie bijlage 1 t/m 4). Conform de Wet gemeenschappelijke regeling kan uw raad een zienswijze indienen op de concept begroting 2023-2026. De conceptjaarrekening 2021 en de kadernotitie ontvangt u ter informatie. Na jaren van een fors structureel tekort, lieten de jaarrekening 2019 en 2020 voor het eerst financiële meevallers zien. Ook over 2021 is er sprake van een positief resultaat. Als gevolg van de Covid19 pandemie is echter niet volledig inzichtelijk welk deel van dit positieve resultaat structureel en welk deel incidenteel is. Bovendien zijn er zorgen over de het (landelijk) chauffeurstekort dat gevolgen kan hebben op de kwaliteit van vervoer. Dit is voor het college aanleiding om u voor te stellen hierop een zienswijze in te dienen.

BEOOGD EFFECT Een gedragen begroting 2023-2026 door gemeenten die deelnemen in de Gemeenschappelijke Regeling Basismobiliteit.

ARGUMENTEN 1.1. We streven naar kwalitatief goed vervoer waarbij de begroting van PlusOV toereikend is. In de jaarrekening 2021 is sprake van een positief netto resultaat van € 2.526.217,-. Het positieve resultaat heeft betrekking op zowel de organisatiekosten als de vervoerskosten. Voor de gemeente Epe betreft dit in totaal €313.320,- ten opzichte van de begroting 2020. De onderschrijding op de budgetten heeft deels een structureel en deels een incidenteel karakter. Hoewel niet exact is aan te geven hoe groot het incidentele en structurele deel is, heeft deze onderschrijding een positieve doorwerking op de lopende begroting van 2022 én op de conceptbegroting 2023-2026. Tegelijkertijd zien we dat de kwaliteit van vervoer wordt behouden, maar in het routegebonden vervoer onder druk staat. Het percentage gegronde klachten bedroeg 0,12% (norm: 0,3%) en de stiptheid 87% (norm: 91%). De oorzaak voor een (te) lage stiptheid ligt volledig aan een tekort aan chauffeurs en planners bij de vervoerders sinds de start van het nieuwe schooljaar in 2021. In het vraagafhankelijk geven reizigers een tevredenheidsscore van 7,8, (norm: 7,4), was het percentage gegronde klachten 0,09% (norm: 0,3%) en de stiptheid 97% (norm: 95%). 1.2. De in de begroting 2022-2025 opgenomen benodigde middelen leiden tot een verlaging van de gemeentelijke bijdrage.

Vanuit de jaarrekening 2021 zijn een aantal structurele effecten opgenomen in de concept begroting 20232026 . De belangrijkste effecten zijn de verlaging van de vervoerskosten van het routegebonden vervoer met 4% en een verlaging van de vervoerskosten van het vraagafhankelijk vervoer met 16%, terwijl de organisatiekosten gelijk blijven. De verlaging van de vervoerskosten in het vraagafhankelijk vervoer zijn

direct gerelateerd aan een lager vervoersvolume als gevolg van de covid-19 pandemie. Vergelijkbaar met landelijke en regionale vervoerders is het uitgangspunt dat het een aantal jaren duurt voordat het vervoersvolume weer op op het niveau is van voor de covid-19 pandemie. In totaal leidt dit tot een netto verlaging van de gemeentelijke bijdrage voor 2023 van € 109.737,- (- 7%): van € 1.545.619 (begroting 2021) naar € 1.435.822 (concept begroting 2023). Zie bijlage 6. 1.3. PlusOV voert maatregelen uit die leiden tot verdere kostenreductie. Eind 2019 is PlusOV begonnen met het verkleinen van de organisatie en het passend maken van de organisatie op basis van de nieuwe opdracht, waarin het routegebonden vervoer niet meer voor Deventer, Apeldoorn en Zutphen wordt uitgevoerd. Dit is vertaald in een formatieplan (zie bijlagen 1 t/m 4). Daarnaast werkt PlusOV aan de implementatie van het 'plan van aanpak kostenreductie' (zie bijlagen 1 t/m 4). De maatregelen in dit plan van aanpak - zoals het aanschaffen van verbeterde planningssoftware en het verhogen van het aantal internetboekingen in het vraagafhankelijk vervoer - leiden tot optimalisatie van processen en verdere kostenreductie. 1.4. De gemeente Epe heeft beleidskeuzes gemaakt die effect zullen hebben op de toekomstige bijdragen voor basismobiliteit.

Op 18 februari 2020 heeft het college het 'plan van aanpak basismobiliteit' vastgesteld (zie zaaknr. 118619 informatienota 'plan van aanpak basismobiliteit', ingekomen stuk raadsvergadering 16 april 2020). Dit plan van aanpak gaat niet over de beoogde kostenreductie in relatie tot de organisatiekosten van PlusOV (zie hiervoor argument 1.3, hierboven). Het 'plan van aanpak basismobiliteit' gaat over (het ondersteunen van) reizigers die gebruik (willen gaan) maken van de diensten van PlusOV, zodat zij zo zelfstandig mogelijk kunnen (blijven) reizen met een vorm van eigen vervoer, openbaar vervoer of vervoer door vrijwilligers. In het plan van aanpak basismobiliteit is een pakket aan maatregelen samengesteld dat enerzijds de mogelijkheid biedt aan onze inwoners om zo zelfstandig mogelijk en tegen een redelijk tarief te kunnen reizen met een vorm van (openbaar) vervoer en anderzijds basismobiliteit betaalbaar houdt. Als gevolg van de coronamaatregelen stond de uitvoering van dit plan van aanpak grotendeels 'on hold' tot begin dit jaar: het advies was immers om zoveel mogelijk thuis te blijven, zeker voor de meer kwetsbare doelgroepen die gebruik (willen gaan) maken van de diensten van PlusOV. Inmiddels zijn we gestart met het uitvoeren van de maatregelen. 1.5.

Met de zienswijze kan de raad haar reactie over de financiële situatie onder woorden brengen en richting geven aan het verder reduceren van de kosten. Net als de afgelopen twee jaar geeft de financiële situatie van PlusOV minder aanleiding om zorgen kenbaar te maken. De jaarrekening 2021 heeft immers een mooi positief resultaat dat doorwerkt in de huidige begroting 2022 en de conceptbegroting 2023-2026. Bovendien nemen zowel PlusOV als de gemeente Epe diverse maatregelen die moeten leiden tot verdere kostenreductie. De financiële effecten van deze maatregelen liggen echter in de toekomst. Het college stelt de raad dan ook voor de reactie in een zienswijze onder woorden te woorden te brengen, waarbij enerzijds tevredenheid en vertrouwen voor de toekomst tot uitdrukking komt en anderzijds mede richting wordt gegeven aan het verder reduceren van de kosten. Voor de toelichting wordt verwezen naar de concept brief aan het bestuur van PlusOV (zie bijlage 5).

KANTTEKENINGEN 1.1. De gemeentelijke bijdrage kan nog stijgen. In de huidige conceptbegroting wordt voor 2023 rekening gehouden met een inflatie van 1.7% (gebaseerd op gegevens circulaire gemeentefonds september 2021) en een indexatie van de vervoerskosten van 3,5% (gebaseerd op de NEA-index 2022). Op dit moment is de situatie sterk veranderd door geopolitieke ontwikkelingen (oorlog Oekraïne), fors stijgende brandstofkosten en inflatie. Bij de definitieve vaststelling van de begroting 2023-2026 door het bestuur van PlusOV in juli 2022 zal opnieuw worden beoordeeld hoe de (prijs)ontwikkeling is geweest en wat de verwachting is ten aanzien van de structurele invloed op de begroting. Dit kan leiden tot een stijging van de gemeentelijke bijdrage. 1.2. De vervanging van de planningssystemen voor het vraagafhankelijk en routegebonden vervoer brengt financiële risico’s met zich mee. De huidige planningssystemen worden vervangen omdat ze niet meer voldoen aan de vereiste efficiency. De overgang naar nieuwe planningssystemen moet zorgvuldig gebeuren zodat de kwaliteit van het vervoer niet in het geding komt. Dit vergt veel van de organisatie en brengt uitvoeringsrisico’s en daarmee ook financiële risico’s met zich mee.

FINANCIËN

De nettobijdrage van de gemeente Epe wordt in 2023 in totaal € 58.049,- lager ten opzichte van de begroting 2022. In bijlage 6 wordt dit gespecificeerd. De bijdragen aan PlusOV worden meegenomen bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2023-2026 van de gemeente Epe.

COMMUNICATIE Door middel van de bijgevoegde brief zal het college het bestuur van PlusOV informeren over het besluit van uw raad ten aanzien van de concept begroting 2023-2026 (bijlage 5).

UITVOERING Na besluitvorming in de gemeenteraad wordt uw zienswijze per brief aan PlusOV kenbaar gemaakt. Het verzoek is om dit uiterlijk 10 juni 2022 te doen, zodat uw zienswijze kan worden meegenomen tijdens de vergadering van het bestuur van PlusOV d.d. 7 juli 2022. De begroting 2023-2026 wordt na vaststelling door het bestuur van PlusOV vóór 1 augustus 2022 verzonden naar de Provincie Gelderland ter goedkeuring.