381242 BBV Informatienota 5e coronarapportage

Informatienota Raad Onderwerp

5e coronarapportage

Programma

11 - Bestuur en organisatie

Datum

01-02-2022

Portefeuillehouder

Dhr. dr. T.C.M. Horn

Zaaknummer

381242

Adviseur

Ivo Nienhuis

Afdeling

Samenleving

Telefoonnummer

633

E-mail adres

ivo.nienhuis@epe.nl

Bijlage(n)

KENNISNEMEN VAN De 5e coronarapportage.

INLEIDING Het door de raad vastgesteld beleidskader herstel- en stimuleringsagenda coronacrisis wordt door het college uitgevoerd. Hierin heeft de raad €5,4 miljoen beschikbaar gesteld voor uitgaven met betrekking tot acuut, overbrugging en herstel naast compensatiegelden vanuit het rijk en de provincie. Daarnaast is een stimuleringsagenda opgesteld om de ongewenste maatschappelijke effecten te beperken danwel tegen te gaan. Met de coronarapportage wordt de raad geïnformeerd over de ontwikkelingen van kosten en inkomsten met betrekking tot acuut, overbrugging en herstel. Zomer 2021 heeft u de vorige coronarapportage ontvangen (zaak 315328). Destijds waren we in de veronderstelling dat we snel de fase van 'acuut, overbrugging en herstel' achter ons zouden laten en over zouden gaan naar de 'stimuleringsfase'. In de loop van dit najaar, echter, bleek corona hardnekkiger dan verwacht en gehoopt, waardoor er extra maatregelen werden afgekondigd. Daarom is besloten om versneld een uitvraag te doen naar de verwachte uitgaven over 2021, maar ook naar de verwachte uitgaven over 2022 voor ‘acuut, overbrugging en herstel’. Hierbij hebben ambtenaren onder meer organisaties en verenigingen bevraagd en is gekeken naar de gemeentelijke uitgaven en inkomsten. Het resultaat hiervan is weergegeven in de 5e coronarapportage.

KERNBOODSCHAP Beschikbare middelen De beschikbare middelen zijn omhoog bijgesteld met €667.000,- ten opzichte van de 4e coronarapportage. In totaal is er nu €8.264.000,- beschikbaar om de negatieve gevolgen van corona tegen te gaan: • €2.611.904,- vanuit het Rijk, provincie en de Veiligheidsregio; • €5.400.000,- beschikbaar gesteld door uw raad; • €253.000,- resultaatbestemming jaarrekening 2020. We verwachten ook dit jaar extra middelen vanuit het Rijk. Op basis van de laatste corona nieuwsbrief van de VNG verwachten we in ieder geval een nieuw steunpakket voor de mentale gezondheid en een gezonde leefstijl van jongeren, extra middelen voor ondersteuning van de controle en de naleving van het coronatoegangsbewijs, en extra middelen voor de meerkosten in het sociaal domein voor 2022. Daarnaast is in de decembercirculaire aangegeven dat gemeenten in mei een compensatie ontvangen voor de gederfde inkomsten over 2021. Raming uitgaven (beeld algemeen) De raming van de uitgaven gaat over zowel 2021 als 2022. Over 2021 benadert het beeld de werkelijkheid. Over 2022 bestaat meer onzekerheid als gevolg van de alsmaar wisselende op- en afschaling van de coronamaatregelen en de onzekerheid over de (nabije) toekomst.

• • • •

de uitgaven voor acuut, overbrugging en herstel ramen we op €5.577.245,-. over 2021 verwachten we minder uit te geven dan oorspronkelijk verwacht: €1.950.563,- in plaats van €3.177.600,- (raming 4e coronarapportage). Over 2022 verwachten we meer uit te geven dan oorspronkelijk verwacht: €3.626.682,- in plaats van €1.397.500,(raming 4e coronarapportage. De oorzaken hiervoor zijn divers. Zo blijven we op een aantal onderwerpen binnen de reguliere gemeentelijke budgetten, zoals Wmo/Jeugd (als gevolg van extra reguliere Rijksmiddelen) en basismobiliteit (als gevolg van een lager vervoersvolume). Ook zijn sommige inschattingen op basis van landelijke rapportages/beelden niet uitgekomen, zoals bij schuldhulpverlening en minima (lagere instroom dan verwacht). Daarnaast zijn een aantal uitgaven doorgeschoven naar 2022. Ook waren in de 4e coronarapportage logischerwijs nog niet de verwachte effecten van de coronamaatregelen vanaf najaar 2021 meegenomen.

Raming per pijler (beeld) Bij alle pijlers (bestuur, sociaal en ruimte & economie) zien we hogere uitgaven voor personeel. Ook hier zijn de oorzaken divers. Enerzijds zijn er extra werkzaamheden als gevolg van corona zoals de uitvoering van het worstcase scenario zorgcontinuïteit, extra toezicht en handhaving, de vaccinatiecampagne, extra afstemmen met en ondersteunen van organisaties en verenigingen in de samenleving en extra vragen van inwoners. Anderzijds kost onderlinge afstemming veel meer tijd als gevolg van het langdurig thuiswerken, met productiviteitsverlies als gevolg. Deze combinatie van oorzaken leidt er toe dat we niet de gewenste dienstverlening kunnen leveren aan inwoners en organisaties/verenigingen, wat we ondervangen met extra inhuur van personeel. • In de pijler bestuur zijn de uitgaven €711.000,- hoger, vooral als gevolg van extra personeelsinzet (communicatie, P&O, JZ en extra ondersteuning van teamleiders). • In de pijler sociaal zijn de uitgaven €327.000,- lager. Hoewel o.a. de meerkosten voor Wmo/Jeugd en de uitgaven voor schuldhulpverlening, werk & inkomen naar verwachting lager uitvallen dan verwacht, wordt er o.a. naar verwachting meer uitgegeven aan personeel (leefbaar, OOV), de toegang tot Wmo en Jeugd, en het ondersteunen van het verenigingsleven (cultuur-, sport-, wijk- en speeltuinverenigingen).

• In de pijler ruimte & economie zijn de uitgaven €753.000,- hoger. Enerzijds als gevolg van extra personeelsinzet (ruimte en vergunningverlening), anderzijds als gevolg van extra ondersteuningsmaatregelen om de centra en lokale economie vitaal te houden. Buffer (onvoorziene uitgaven) De aanpassingen in de inkomsten uitgaven resulteren in buffer van €287.659,-. Deze buffer is noodzakelijk gezien de onzekerheid in de ontwikkelingen ten aanzien corona en kan worden ingezet voor aanvullende kosten om de negatieve maatschappelijke effecten op te vangen, in zover die passen binnen het door de raad gegeven beleidskader. De (nabije) toekomst De geraamde uitgaven over 2022 zijn met onzekerheid omgeven. Elk moment dat er een nieuwe raming wordt gemaakt, vallen de bedragen hoger/lager uit dan de eerdere raming. De oorzaak hiervoor is de snel wisselende omstandigheden als gevolg van het op- en afschalen van maatregelen. • Vooralsnog verwachten we met de huidige raming voldoende middelen beschikbaar te hebben om de negatieve gevolgen van corona effectief tegen te gaan. • Zomer 2022 (of zoveel eerder als nodig) komen we met een nieuwe coronarapportage. In deze 6e coronarapportage wordt dan ook een update gegeven van de stimuleringsagenda: de focus ligt nu op acuut, overbrugging en herstel.

Dan verwachten we ook voldoende informatie te hebben om indien nodig uw raad voor te stellen de termijn van het herstel- en stimuleringsprogramma coronacrisis met een jaar te verlengen t/m 2023.

COMMUNICATIE De bijstelling van de inkomsten en uitgaven is tot stand gekomen op basis van gesprekken met organisaties / verenigingen en de warme contacten van de ambtenaren in de samenleving. De 5e coronarapportage wordt gepubliceerd op epe.begrotingsapp.nl. Op verschillende onderwerpen worden de relevante organisaties/verenigingen geïnformeerd.

VERVOLG Het college blijft uw raad periodiek informeren over de ontwikkelingen rondom corona en de uitwerking van de herstelen stimuleringsagenda coronacrisis.