Document · PDF

381242 5e coronarapportage

Commissie Maatschappij en Bestuur 24 februari 2022, gemeente EpeBij agendapunt: Stand van zaken Corona8.155 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

5 coronarapportage Rapportage over de meest recente ontwikkelingen rond corona die van invloed zijn op de gemeente.

Inhoud 1 Inleiding............................................................................................................................................................ 4 2 Inhoudelijke rapportage............................................................................................................................ 5 2.1 Inhoudelijke rapportage.................................................................................................................... 5 3 Financiële rapportage................................................................................................................................. 6 3.1 Algemeen................................................................................................................................................. 6 3.2 Gehanteerde veronderstellingen................................................................................................... 6 3.3 Beelden (financieel)............................................................................................................................ 6 3.4 Financieel overzicht uitgaven.......................................................................................................... 7 3.5 Financieel overzicht inkomsten......................................................................................................

8 3.6 Stimuleringsagenda............................................................................................................................. 8 3.7 Totaaloverzicht..................................................................................................................................... 8 3.8 Overzicht van ingediende (geraamde) uitgaven inzake acute-, overbruggings- en herstelkosten................................................................................................................................................. 8 3.9 Overzicht van (geraamde) inkomsten inzake impact corona..........................................12 4 Pijler bestuur............................................................................................................................................... 13 5 Pijler sociaal................................................................................................................................................. 16 6 Pijler Ruimte en Economie..................................................................................................................... 30

INLEIDING De 5de coronarapportage is tot stand gekomen op basis van een uitvraag in de organisatie en de warme contacten van ambtenaren in november en december 2021. Deze 5de rapportage bouwt voort op de eerdere vier rapportages. De gegevens uit de 4de coronarapportage zijn geactualiseerd en waar nodig aangevuld met nieuwe ontwikkelingen.

INHOUDELIJKE RAPPORTAGE

2.1

Inhoudelijke rapportage

De voorgaande rapportage (zomer 2021) is opgesteld terwijl langzaam werd versoepeld aan de hand van het landelijke openingsplan. De versoepelingen zijn begonnen halverwege april en sindsdien zijn steeds meer maatregelen opgeheven of verlicht, totdat in de herfst van 2021 er weer extra maatregelen zijn ingesteld. De huidige corona-rapportage is opgesteld ten tijde van de huidige lockdown. Een belangrijke kanttekening is dat een deel van de informatie gebaseerd is op de periode voorafgaand aan de huidige lockdown. Desalniettemin zijn we van mening dat we een actueel en accuraat beeld kunnen presenteren in deze rapportage. Met de inhoudelijke rapportage wordt inzicht gegeven in de ontwikkelingen en zorgen binnen de verschillende pijlers. De inhoudelijke rapportage is verwerkt in een drietal overzichten waarin de impact van corona per pijler van de begroting (Bestuur, Sociaal, Ruimte en Economie) is beschreven. Deze overzichten (effecten en financiële gevolgen) zijn in hoofdstukken 4, 5 en 6 weergegeven.

FINANCIËLE RAPPORTAGE

3.1

Algemeen



3.2

Gehanteerde veronderstellingen



3.3

De informatie uit de inhoudelijke rapportages in combinatie met de ramingen uit de 4de coronarapportage zijn gebruikt om te komen tot een financieel totaal overzicht van uitgaven en inkomsten. De raad heeft in februari 2021 het kader vastgesteld waarbinnen uitgaven plaats kunnen vinden (zaak 238908). o In het kader wordt een onderscheid gemaakt tussen twee typen uitgaven: (1) acuut, overbrugging en herstel, en (2) stimulering. o De oorspronkelijke veronderstelling was dat het er voor 2021 en 2022 een maatregelenpakket noodzakelijk is. Deze veronderstelling hanteren we ook in deze coronarapportage. Gezien de huidige ontwikkelingen is het echter niet ondenkbaar dat ook in 2023 een maatregelenpakket noodzakelijk is. Door de huidige maatregelen zijn er voor een langere periode uitgaven nodig voor acuut, overbrugging en herstel, terwijl de uitgaven in relatie tot stimulering trager verlopen dan oorspronkelijk gepland. Rond de zomer 2022 hopen we hier meer duidelijkheid over te hebben.

Bij het opstellen van de 4de coronarapportage was als veronderstelling gehanteerd dat rond 1 juli 2021 een groot deel van de coronamaatregelen zou zijn opgeheven. Bij de huidige, 5de coronarapportage hanteren we als veronderstelling dat we tot de zomer 2022 met maatregelen te maken hebben. In het Sociaal domein is rekening gehouden met een kostenstijging tot en met het jaar 2022. Dit betreft inhaalzorg en een verwachte toename i.v.m. de ontstane (sociale) problematiek op diverse zorgterreinen. Het ligt voor de hand dat er ook in 2023 nog sprake is van een kostenstijging a.g.v. het voorduren en/of naijleffecten van de pandemie. Als gevolg van de huidige onzekere situatie is dit in deze rapportage nog niet meegenomen. Het huidige overzicht van uitgaven over 2021 is een gefundeerde inschatting dat dicht bij de werkelijkheid ligt. Bij de resultaatbestemming van de jaarrekening 2021 wordt bij een eventueel overschot (corona gerelateerde uitgaven minus corona gerelateerde inkomsten) voorgesteld om dit overschot te storten in de reserve herstel- en stimuleringsagenda coronacrisis. Zo blijft het budget met een coronalabel ook daadwerkelijk beschikbaar voor het aanpakken van de negatieve gevolgen van de coronacrisis.

Beelden (financieel)



De uitgaven voor overbruggings- en herstelkosten bevinden zich voornamelijk in de pijler Sociaal; in het bijzonder op de gebieden Wmo, Jeugd en Werk en inkomen. De daadwerkelijke uitgaven over 2021 zijn op veel onderwerpen lager dan voorzien. Hier liggen diverse oorzaken aan te grondslag, bijvoorbeeld omdat de 6



3.4

uitgaven binnen het oorspronkelijke budget van de gemeentelijke begroting blijven of omdat de inschatting op basis van landelijke verwachtingen te negatief waren. Bij de gesubsidieerde instellingen met een instandhoudingssubsidie is over de hele linie sprake van stijgende tekorten; in het bijzonder bij het Sport- en Dorpscentrum Vaassen. Bij het dorpscentrum de Hezebrink Emst doen zich acute liquiditeitsproblemen voor in 2021. Bij verenigingen en stichtingen (sport, cultuur, speeltuinen, welzijn) is sprake van minder inkomsten maar ook van lagere uitgaven en compensatie. Er doen zich steeds vaker acute financiële noodsituaties voor, waarbij gemeentelijke financiële ondersteuning wordt geboden. De aanpak van de problematiek m.b.t. (jeugd) werkloosheid, ondersteuning zelfstandigen, schoolverlaters e.d. wordt door arbeidsregio’s opgepakt. Ondersteuning vindt plaats door gerichte/specifieke uitkeringen van de betreffende ministeries. Er worden extra personele uitgaven gedaan. Enerzijds vanwege extra coronagerelateerde werkzaamheden. Anderzijds als gevolg van productiviteitsverlies: als gevolg van het thuiswerkadvies vanuit het Rijk kost afstemming en samenwerking fors meer tijd.

Financieel overzicht uitgaven



 



De inventarisatie van de uitgaven voor acute-, overbruggings- en herstelkosten voor 2021 en 2022 levert, op basis van de huidige inzichten, een totaal bedrag op van €5.557.245,-. Deze raming is exclusief de uitgaven voor de stimuleringsagenda. De uitgavenraming t.a.v. ‘acuut, overbrugging, herstel’ is fors gewijzigd t.o.v. de 4de corona rapportage. Over 2021 verwachten we € 1.950.563,- uit te geven, t.o.v. € 3.177.600,- in de 4de corona rapportage. Over 2022 verwachten we € 3.626.682,uit geven, t.o.v. € 1.397.500,- in de 4de corona rapportage. De oorzaken hiervoor zijn divers. Zo zijn op diverse onderwerpen de uitgaven binnen het oorspronkelijke budget van de gemeentelijke begroting gebleven, zoals wmo/jeugd (a.g.v. een extra rijksuitkering), basismobiliteit (a.g.v. lager vervoersvolume), schuldhulpverlening en minima (a.g.v. lagere instroom dan verwacht). Ook zijn geplande uitgaven in 2021 doorgeschoven naar 2022. Daarnaast werd in de 4de coronarapportage niet uitgegaan van een (avond) lockdown eind 2021/begin 2022. In de raming van uitgaven is een stelpost opgenomen voor ‘onvoorzien / buffer’ van € 287.659,-. Deze stelpost is noodzakelijk omdat er onzekerheid bestaat over de hoogte van de daadwerkelijk noodzakelijke uitgaven, zowel bij de huidige als eventuele nieuwe onderwerpen. In zowel de pijler bestuur, als de pijlers sociaal en ruimte & economie zijn t.o.v.

de 4e coronarapportage 1.288k extra personele uitgaven gedaan. De oorzaken zijn divers. Enerzijds zijn er extra werkzaamheden als gevolg van corona zoals de uitvoering van het worstcase scenario zorgcontinuïteit, extra toezicht en handhaving, de vaccinatiecampagne, extra afstemmen met en ondersteunen van organisaties en verenigingen in de samenleving en extra vragen van inwoners. Anderzijds kost onderlinge afstemming veel meer tijd als gevolg van het langdurig thuiswerken, met productiviteitsverlies als gevolg. Deze combinatie van oorzaken

leidt er toe dat we niet de gewenste dienstverlening kunnen leveren aan inwoners en organisaties/verenigingen, wat we ondervangen met extra inhuur van personeel. 3.5

Financieel overzicht inkomsten



3.6

De beschikbare middelen zijn t.o.v. de 4de coronarapportage gestegen a.g.v. extra uitkeringen vanuit het Rijk. In totaal is er nu een budget van € 8.264.904,beschikbaar (was €7.596.908,-). Hierin zijn de effecten van de diverse circulaires verwerkt. Ook voor 2022 verwachten we extra inkomsten, deze zijn echter nog niet meegenomen in deze rapportage. Daarnaast is een inkomst voor de specifieke uitkering zwembaden en toezicht en handhaving opgenomen voor 2021. Een deel van de kosten (kwijtschelding huur) voor het zwembad zijn in 2020 genomen.

Stimuleringsagenda

      

De stimuleringsagenda bestaat uit de volgende onderwerpen: Stimuleringsfonds welzijn, zorg, sport en cultuur € 330.000. Extra inzet op accountmanagement economie € 80.000. Extra inzet op versnelling woningbouwprogramma € 240.000. Stimuleringsfonds versnelde uitvoering actieprogramma economische visie € 100.000. Stimuleringsfonds voor versnelling investeringen gericht op versterking lokale economie en kwaliteitsverbetering toerisme € 1.400.000. Stimuleringsfonds voor ondersteuning/begeleiding van ondernemers in relatie tot schuldenproblematiek: € 250.000.

Voor de bovenstaande onderwerpen uit de stimuleringsagenda zijn uitwerkingsplannen door het college vastgesteld. Een update over dit onderwerp volgt bij de volgende coronarapportage. Gezien de huidige situatie ligt de focus nu eerst op ‘acuut, overbrugging en herstel’. 3.7

Totaaloverzicht

Geraamde uitgaven

Beschikbare middelen

Acuut, overbrugging en herstel

€ 5.577.245 Inkomsten corona

€ 2.611.904

Stimulering

€ 2.400.000 Reserve corona

€ 5.400.000

€ 287.659 Resultaat 2020

€ 253.000

Onvoorzien/buffer

€ 8.264.904

n.b.: een eventueel positief resultaat i.r.t. de coronamiddelen over 2021 kan worden toegevoegd aan de beschikbare middelen. De raad moet hier dan een besluit over nemen bij de behandeling van de jaarrekening 2021.

3.8

Overzicht van ingediende (geraamde) uitgaven inzake acute-, overbruggingsen herstelkosten

Per pijler worden hieronder de geraamde uitgaven voor acute-, overbruggings- en herstelkosten gepresenteerd voor 2021 en 2022. De raming is op basis van de huidige inzichten. Voor 2021 zijn de cijfers een goede benadering van de werkelijke kosten. 8

Voor 2022 is de onzekerheid vele malen: corona heeft ons al vaker verrast de afgelopen twee jaar. Ook wordt er een vergelijking gemaakt met de 4de coronarapportage vanwege de forse verschillen, mede als gevolg van de recente ontwikkelingen in relatie tot de pandemie en de bijbehorende wisselende maatregelen. In de bijlage wordt hier per onderwerp een toelichting gegeven. Omschrijving

Pijler Bestuur Belastingen: Precario belasting; markt en nultarief terras Toeristenbelasting Uitstel belastingen voor ondernemers, verenigingen e.d.; risico van oninbaarheid Personeel: Communicatie, P&O, JZ Zaakgericht werken Digitaal samenwerken Burgerzaken kosten inhaalvraag BABS; inhaalvraag Ondersteuning teamleiders Vergoeding inzet gemeentesecretaris VNOG Piketvergoeding communicatie Administratieve/personele lasten projectgroep corona Controle kosten administratieve verwerking corona uitgaven in de jaarrekening. Divers: Inwonerparticipatie; extra kosten (inclusief video conferencing) Verkiezingen Sneltests personeel Voorlichting; informatievoorziening algemeen Subtotaal

Pijler Sociaal WMO en Jeugd: Meerkosten jeugdhulp Meerkosten beschermd wonen Meerkosten maatschappelijke opvang Meerkosten WMO Meerkosten toegang Jeugd Meerkosten toegang WMO Plus OV/vervoerders; meerkosten corona protocol, Basismobilibeit; vervallen eigen bijdrage llv (scholensluiting lockdown) Plus OV; vaccinatieritten vav Extra inzet 18-/18+ Steunouder Personeel: Capaciteit team leefbaar

huidige raming 2021 2022

4de corrap 2021 2022

34.000 55.000

15.000 p.m.

21.800 p.m.

p.m.

99.840 0 0 0 0 0 13.000 4.762 38.000

199.680 20.000 50.000 21.600 p.m. 395.000 p.m. 0 0

99.000 20.000

21.600

3.000 38.000

10.000

20.000 0 5.950 1.799 282.351

10.000 48.392 5.950 2.000 777.622

15.000 114.000 6.000 348.400

huidige raming 2021 2022

4de corrap 2021 2022

0 0 0 -25.737 33.184 22.000 0

232.000 55.000 11.000 294.000 96.000 100.000 0

310.000 73.000 15.000 392.000 36.000 22.000 p.m.

232.000 55.000 11.000 294.000 29.000 17.000 -

0 0 0 0

0 0 25.000 13.000

92.000

185.000

72.000

OOV Huisbezoeken t.b.v. herindicatie Capaciteit team SHV Schuldhulpverlening, Werk & Inkomen: hogere uitvoeringskosten o.b.v. DVO Apeldoorn Minimaregelingen; stijging aantal aanvragen Minimaregelingen; toename uitvoeringskosten Apeldoorn Lucrato; toename dienstverlening participatiewet door stijging aantal werkzoekenden; extra consulent Lucrato; extra middeling en trajecten Lucrato; prgr. werkbegeleiding 3 gemeenten (cofinanciering) Uitvoeringskosten Activerium DVO Apeldoorn Buig; toename aantal uitkeringen Voedselbank: Toename vraag/afname Formulierenteam; toename aantal aanvragen Over Rood; meer aanvragen TONK Cultuur: Oranje verenigingen, kunsthuizen, exposities, e.d. Muziekverenigingen, koren e.d. Cultuurplein Noord Veluwe Veluws museum Hagedoorns Plaatse Bibliotheek Sport: Sportverenigingen PWA hal Multifunctionele accommodaties: Koekoek/Wieken Kulturhus Epe/EGW Hezebrink Welzijn en gezondheidszorg: Verian: Hogere kosten maatschappelijk werk GGD; Infectieziektenbestrijding en communicatie Koppel/Swoe: extra jongerenactiviteit Wijk/buurt- en speeltuinverenigingen Negatieve gevolgen; jongeren, kwetsbare groepen en ouderen Activering worst-case scenario Vaccinatiecampagne Divers: Scholen Peuterspeelzaalwerk; terugbetaling ouderbijdrage Evenementen; leges Subtotaal

Pijler Ruimte & Economie Personeel: Afdeling Ruimte; productiviteitsverlies, vertraging in projecten o.a. omgevingswet

172.800 26.000 56.000

124.000 50.000 0

143.000 26.000 56.000

42.000

0 50.000

20.000 100.000

40.000 82.000

40.000 143.000

22.000

108.000 0

108.000 75.000

104.500 75.000

104.500 -

19.000 0 0 2.000 14.000 7.000 70.000

38.000 10.000 50.000 2.000 14.000 7.000 70.000

35.000 20.000 195.000 2.000 14.000 7.000 -

60.000 80.000 220.000 2.000 14.000 7.000 -

5.600 7.078 12.000 5.300 0

15.000 20.000 8.000 5.000 5.000

20.000 20.000 10.000 7.500 5.000

0 0 0 0 0

0 22.000

200.000 11.000

p.m. 21.000

0 0

131.000 45.000 36.319

65.500 22.500 18.000

200.000 34.500 36.000

0 0 0

32.560 0 5.610 18.052

32.560 0 0 40.000

65.000 p.m. 0 0

0 0 0 0

244.725 0 3.048

0 p.m. 5.000

224.000 -

0 -

0 5.985 3.000 1.245.524

41.000 0 3.000 2.192.560

6.000 3.000 2.393.500

0 1.372.500

huidige raming 2021 2022

146.000

140.000

4de corrap 2021 2022

140.000

Extra inzet/personeel; Vergunningverl. inhaal achterstanden Openbare ruimte: Inrichting openbaren ruimte diverse maatregelen Recreatieve voorzieningen; bospaden extra schoonmaakwerkzaamheden openbare begraafplaatsen Divers: (Ver)huur accommodaties; derving inkomsten extra huur Afvalverwerking; hogere kosten inzameling papier grof afval Actie voor ondernemers: posters CTB controle Afgelasting Epe on Ice Vitale centra: diverse acties Vitale centra: verlenging centrummanager Vitale centra: herinrichting centrum Epe Ondersteuning evenementensector Lokale economie: verlenging accountmanager bedrijven Toeristische markers Rotondes Subtotaal

93.000

80.000

68.000

16.607 11.274

15.000 20.000

91.000 9.200

0 0

5.000

p.m.

11.361

6.500

15.000

50.000 960 85.486 3.000 0 0 0 0

50.000 0 p.m. p.m. 40.000 60.000 75.000 40.000

p.m. 2.500 -

p.m. 0 -

0 0 422.688

80.000 50.000 656.500

325.700

3.9

Overzicht van (geraamde) inkomsten inzake impact corona Omschrijving

2021

Algemene uitkering gemeentefonds en specifieke rijksuitkeringen Vervallen opschalingskorting Verkiezingen 2021 en 2022 Dorps- en buurthuizen Lokale culturele voorzieningen Re-integratiekosten bijstandsgerechtigden Gemeentelijk schuldenbeleid Bijzondere bijstand SW-bedrijven Jeugdwet en WMO (veronderstelling: ook in 2022 compensatie) Voorschoolse voorziening peuters BUIG uitkering; (hogere buig uitgaven worden vergoed door het rijk) Vergoeding gederfde huurinkomsten / inkomstenderving 2020 Compensatie jongeren, kwetsbare groepen en ouderen Afvalverwerking heroriëntatie zelfstandigen Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) Jeugd aan zet Rijks maatregelen die lopen via specifieke uitkeringen en/of nog uitgewerkt worden Toezicht en handhaving Zwembaden (SPUK IJZ) Interventies gezonde leefstijl (SPUK Sportakkoorden) Tozo Provinciale en overige uitkeringen: Vergoeding van Veiligheidsregio Vergoeding compensatie CTB controle

€ 270.000 € 49.004 € 14.382 € 240.949 € 116.307 € 38.926 € 13.330 € 99.057 € 89.203 € 9.145 €0 € 294.000 € 276.279 € 53.075 € 12.858 € 330.199 € 10.000

2022

€ 48.392

€ 40.658 € 37.879 € 18.939

€ 50.000

€ 123.000 € 277.836

€ 13.000 € 85.486

Totaal geraamde inkomsten:

€ 2.416.036 € 195.868

* De Buig-middelen zijn een schatting. Bij hogere buig-uitgaven, volgen hogere inkomsten vanuit het Rijk (communicerende vaten). ** Voor 2022 verwachten we extra inkomsten vanuit het Rijk. Op basis van de laatste corona nieuwsbrief van de VNG verwachten we in ieder geval een nieuw steunpakket voor de mentale gezondheid en een gezonde leefstijl van jongeren, extra middelen voor ondersteuning van de controle en de naleving van het coronatoegangsbewijs, en extra middelen voor de meerkosten in het sociaal domein voor 2022. Op basis van de decembercirculaire verwachten we over 2021 een vergoeding voor de gederfde huurinkomsten / inkomstenderving over 2021.

PIJLER BESTUUR

Effecten en financiële gevolgen Pijler Bestuur Periode: dec 2021 / jan 2022

Item Nr. Onderwerp Belastingen: 1 Precario belasting; markt en nultarief terras

Toeristenbelasting

Uitstel belastingen voor ondernemers, verenigingen e.d.; risico van oninbaarheid

Personeel: Extra inzet/personeel; communicatie, P&O, JZ

Probleembeschrijving (Welke problemen worden er ervaren ten gevolge van Corona? Wat zijn de effecten?) De standplaatsen op de markt zijn deels niet bezet a.g.v. corona in 2021. De raad heeft de tarieven i.r.t. de terrassen voor 2021 vastgesteld op €0. Voor 2022 stelt het college voor om de tarieven i.r.t. tot terrassen in ieder geval t/m juni op € 0 vast te stellen, omdat we verwachten dat er vanaf juli geen terrasmaatregelen meer zijn. De laatste schattingen zijn dat er als gevolg van de coronamaatregelen er in 2021 minder toeristen overnacht hebben in de gemeente Epe, met als gevolg minder toeristenbelasting. Kanttekening is dat deze schattingen, net als in 2021, het afgelopen jaar sterk fluctueren. In de meicirculaire worden gemeenten vergoed voor de gedorven inkomsten over 2020. De praktijk van betalingsregelingen op verzoek is gecontinueerd voor bedrijven. De ervaring van het afgelopen jaar heeft laten zien dat vrijwel alle belastingschuld waarvoor een regeling was getroffen tijdig is afbetaald. Het risico op oninbaarheid lijkt daarmee niet toegenomen. In 2021 ging het wekelijks om 16 uur extra inzet vanuit Communicatie en 8 uur vanuit HR. In 2022 verwachten we extra inzet vanuit HR, omdat er werk is blijven liggen door Corona. Inschatting is 16 uur per week. De duur is nog onbekend. Geschat wordt een half jaar. Aanvullend schatten we 16 uur pw voor JZ in.

Het afgelopen jaar zijn er veel extra verzoeken gekomen, zoals Wob verzoeken, die mede lijken te komen door corona.

huidige raming 2021 2022

4de corrap 2021 2022

34.000

15.000

21.800

55.000

p.m.

99.840 199.680

99.000

Item Nr. Onderwerp 5 Extra inzet/personeel; zaakgericht werken

Probleembeschrijving (Welke problemen worden er ervaren ten gevolge van Corona? Wat zijn de effecten?) Het project zaakgericht werken vraagt een zeer interactieve interne werkwijze. Dit gaat in corona-tijd door, maar vraagt een andere meer tijdrovende werkwijze waardoor het project langer doorloopt en de ondersteuning hiervoor ook. Ook de gebruikersondersteuning van het zaaksysteem vraagt een meer capaciteitsintensieve aanpak. Dit heeft zijn doorwerking in het project.

Extra inzet/personeel; digitaal samenwerken

Doordat de trainingen voor een groot deel virtueel gegeven zijn, is de implementatie van digitiaal samenwerken minder effectief gebleken en aankomende periode zal extra inzet nodig zijn om de teams en medewerkers op te leiden/te trainen zodat we effectiever slimmer en veiliger digitaal kunnen samen werken, zeker in de periodes waarin een verplicht of dringend thuiswerkadvies van kracht is als gevolg van corona. Tijdens lockdowns zien we minder inwoners in het gemeentehuis. In de periode na de lockdowns juist meer inwoners. Dit vraagt om extra capaciteit. Als gevolg van corona zijn er minder huwelijken in 2020 en 20221 afgesloten. Voor 2022 verwachten we extra huwelijken. Door het langdurig verplicht thuiswerken kunnen teamleiders onvoldoende aandacht besteden aan hun teamleden, zowel inhoudelijk als persoonlijk. Dit bereikt nu een kritiek punt: zonder extra ondersteuning en uitbreiding van teamleiders kan het werk voor onze inwoners onvoldoende uitgevoerd worden en gaan medewerkers omvallen.

Extra inzet/personeel; Burgerzaken kosten inhaalvraag

BABS; inhaalvraag

Extra inzet/personeel; Teamleiders

Vergoeding inzet gemeentesecretaris VNOG

Piketvergoeding communicatie

Administratieve/personele Sturing en coördinatie van de financiële lasten projectgroep aspecten m.b.t. corona wordt corona uitgevoerd door een ambtelijke projectgroep. De uitvoering hiervan

De gemeentesecretaris heeft extra taken verricht voor de VNOG i.r.t. corona. Deze kosten kunnen worden gedeclareerd bij de VNOG. In verband met vragen/verzoeken omtrent corona is aan communicatie voor 2021 een piketvergoeding beschikbaar gesteld t/m september.

huidige raming 2021 2022

20.000

50.000

21.600

p.m.

4de corrap 2021 2022

20.000

21.600

0 395.000

13.000

p.m.

4.762

3.000

38.000

Item Nr. Onderwerp

Controle kosten administratieve verwerking corona uitgaven in de jaarrekening. Divers: Inwonerparticipatie; extra kosten (inclusief video conferencing) Verkiezingen

Sneltests personeel

Voorlichting; informatievoorziening algemeen Subtotaal

Probleembeschrijving (Welke problemen worden er ervaren ten gevolge van Corona? Wat zijn de effecten?) vindt plaats in 2021 (28.000). De administratieve ondersteuning van de projectgroep is voor 8 uur per week in 2021 (10.000). Dit vraagt extra inzet van ambtelijke capaciteit van totaal 38.000,De kosten gemaakt als gevolg van corona in 2021 c.q. 2022 vragen om extra aandacht bij de opstelling en controle van de jaarrekening in 2021 en 2022. Door Corona onstaat er behoefte aan een andere vorm van inwonerparticipatie, dit vraagt om andere tooling, ondersteuning, advisering Naar verwachting zullen er extra kosten gemaakt worden voor de organisatie en uitvoering van verkiezingen. In de algemene uitlkering is hiervoor al een extra compensatie ontvangen. De extra kosten worden vooralsnog gelijk gesteld aan de rijkscompensatie Voor medewerks die in verband met hun functie mogelijk een risico lopen op besmetting zijn sneltests ingekocht.

Diverse voorlichtingsacties.

huidige raming 2021 2022

4de corrap 2021 2022

10.000

20.000

10.000

15.000

48.392

114.00 0

5.950

6.000

1.799 282.35 1

2.000 777.62 2

348.40 0

PIJLER SOCIAAL

Effecten en financiële gevolgen Pijler Sociaal Periode: dec 2021 / jan 2022

Item Nr. Onderwerp WMO en Jeugd:

Meerkosten jeugdhulp

Meerkosten beschermd wonen Meerkosten maatschappelijke opvang Meerkosten WMO

Probleembeschrijving (Welke problemen worden er ervaren ten gevolge van Corona? Wat zijn de effecten?) In 2021 zijn er extra reguliere middelen beschikbaar gekomen vanuit het Rijk. Hierdoor blijven de uitgaven binnen het reguliere budget. Daarnaast is het onderscheid tussen de meerkosten als gevolg van Corona moeilijk te maken omdat we met allerlei kostenbesparende of kosten beheersende maatregelen bezig zijn vanuit Grip op Zorg en de Buurtpunten. Voor 2022 is moeilijk in te schatten of we binnen het reguliere budget blijven. Vooralsnog gaan we uit van extra uitgaven op basis van een landelijk rapport over meerkosten i.r.t. wmo en jeugd. Daarnaast zien we wel een toename in aantal en complexiteit van vragen i.r.t. toegang jeugd en Wmo, mede als gevolg van corona: dit vertaalt zich in een hogere raming voor 2022. In 2021 is er door een zorgverlener €25.737 terugbetaald (meerkosten Wmo) dat betrekking had op 2020, maar niet meer kon worden meegenomen in de jaarafsluiting van 2020.

huidige raming 2021 2022

4de corrap 2021 2022

232.000

310.000

232.000

55.000

73.000

55.000

0 -25.737

11.000 294.000

15.000 392.000

11.000 294.000

Item Nr. Onderwerp 5 Meerkosten toegang Jeugd 6 Meerkosten toegang WMO 7 Basismobiliteit; meerkosten corona protocol en continuïteitsbijdrage vervoerders

Basismobilibeit; vervallen eigen bijdrage llv (scholensluiting lockdown)

Basismobiliteit; vaccinatieritten vervoerders

Extra inzet 18-/18+

Probleembeschrijving (Welke problemen worden er ervaren ten gevolge van Corona? Wat zijn de effecten?)

1) Vervoerders maken meerkosten a.g.v. coronaprotocollen ( bijv: mondkapjes, spatschermen, extra schoonmaken, stil staan om te ventileren tussen ritten). 2) Als gevolg van coronamaatregelen is het vervoersvolume gedaald. Hierdoor kunnen vervoerders deze vervoersstroom niet kostendekkend kunnen uitvoeren. Hierdoor komt de continuïteit van het vervoer onder druk te staan. PlusOV heeft in opdracht van de deelnemende gemeenten en binnen de landelijke kaders maatwerkafspraken met vervoerders. De extra kosten voor de gemeente blijven binnen de gemeentelijke begroting omdat er ook minder uitgaven zijn a.g.v. een lager vervoersvolume. Ouders hebben over de periode dat de scholen gesloten waren de eigen bijdrage voor het leerlingenvervoer terug gekregen conform de landelijke afspraken hierover. Inwoners die een vervoerspas van PlusOV hebben en niet zelf of met hulp van de sociale omgeving naar de vaccinatielocatie kunnen, kunnen kostenloos gebruik maken van het vraagafhankelijk vervoer van/ naar de vaccinatielocatie. De extra kosten voor de gemeente blijven binnen de gemeentelijke begroting omdat er ook minder uitgaven zijn a.g.v. een lager vervoersvolume. jongeren die geen / nauwelijks een sociaal netwerk hebben, hebben moeite met de 17

huidige raming 2021 2022

4de corrap 2021 2022

33.184

96.000

36.000

29.000

22.000

100.000

22.000

17.000

p.m.

25.000

Item Nr. Onderwerp

Steunouder

Personeel: capaciteit team leefbaar

Probleembeschrijving (Welke problemen worden er ervaren ten gevolge van Corona? Wat zijn de effecten?) overgang van 18- naar 18+. Zij hebben juist nu, als gevolg van de coronamaatregelen, extra ondersteuning nodig om de overgang van jeugd naar jongvolwassenheid beter te maken. Door corona staan gezinnen meer onder druk. Hierdoor heeft Steunouder sinds het najaar van 2021 (september) meer aanvragen gekregen om gezinnen laagdrempelig te ondersteunen. Naast dat ouders Steunouder weten te vinden, komen er vragen binnen vanuit het CJG, Anqer, Vérian, WSG, Pleegzorg, MEE, Schoolmaatschappelijk werk. Met deze toenemende vraag zijn nieuwe steunouders nodig. Deze steunouders moeten geworven worden wat extra capaciteit van de coördinator vraagt. Door in te zetten op het maken van meer steunouder koppelingen (preventieve jeugdhulp) wordt inzet van zwaardere zorg voorkomen. De steunouder vormt een vertrouwde plek voor het kind of de jongere die het thuis (tijdelijk) pittig heeft. Daarnaast wordt het netwerk van het kind en het gezin vergroot en versterkt. De corona maatregelen en de gevolgen van corona vragen om extra inzet (o.a. worstcase scenario zorg, coördinatie coronarapportages, extra contacten met het veld, vaccinatiecampagne). Geplande en reguliere activiteiten kunnen onvoldoende worden uitgevoerd (o.a. accommodatiebeleid, evaluatie cultuurnota).

Voor het wegwerken van niet (meer) uitstelbare werkzaamheden is de capaciteit tijdelijk uitgebreid.

huidige raming 2021 2022

4de corrap 2021 2022

13.000

92.000

185.000

137.000

25.000

Item Nr. Onderwerp 13 OOV

huisbezoeken t.b.v. herindicatie

capaciteit team SHV

Probleembeschrijving (Welke problemen worden er ervaren ten gevolge van Corona? Wat zijn de effecten?) Als gevolg van toezicht op en handhaving van de coronamaatregelen is de capaciteit tijdelijk uitgebreid (BOA's). In verband met de coronamaatregelen kunnen huisbezoeken niet op grote schaal plaatsvinden. De herindicatieronde in het kader van de implementatie van het nieuwe normenkader Huishoudelijke Ondersteuning kan niet zonder huisbezoeken zorgvuldig worden uitgevoerd. De herindicatieronde is daarom eerder al met 3 maanden uitgesteld (start 9 juni 2021 is nu 1 september 2021) en als gevolg van de huidige lockdown tijdelijk stilgelegd. Indien de maatregelen het toelaten, wordt het project weer opgestart. Uitgaande van een 30% stijging dan zouden de capaciteit van het SHV team met 30% verhoogd moeten worden. Daar is een bedrag van €42.000 per jaar meegemoeid. Bij externe inhuur liggen de kosten nog hoger. De aanvullende inhuur is verlengd tot half september 2021.

Schuldhulpverlening, Werk & Inkomen: Uitvoering De landelijk verwachte stijging schuldhulpverlening van schuldhulpverlening is nog niet zichtbaar in 2021, mogelijk door de landelijke steunpakketten en economisch herstel. De stijging kan nog wel komen nu steunpakketten worden afgebouwd en de coronamaatregelen weer strenger zijn geworden. Voor 2022 verwachten we maximaal de helft van het oorspronkelijk geraamde bedrag, omdat het tijd kost voordat inwoners voor het oplossen van hun schulden bij

huidige raming 2021 2022

4de corrap 2021 2022

172.800

124.000

143.000

26.000

50.000

26.000

56.000

42.000

40.000

56.000

20.000

Item Nr. Onderwerp 17

Minimaregelingen: stijging aantal aanvragen

Minimaregelingen: uitvoeringskosten

Lucrato: toename dienstverlening participatiewet door stijging aantal werkzoekenden; extra consulent

Lucrato: extra middeling en trajecten

Probleembeschrijving (Welke problemen worden er ervaren ten gevolge van Corona? Wat zijn de effecten?) Apeldoorn terechtkomen. In 2021 is er geen groter beroep gedaan op minimaregelingen. Veel activiteiten die vanuit de minimaregelingen gefinancierd worden, waren in 2021 ook nog niet mogelijk vanwege de coronamaatregelen. Wel zien we in 2021 een toename van het aantal aanvragen voor bijzondere bijstand. De verwachting voor bijzondere bijstand voor 2022 is mede afhankelijk van de coronamaatregelen en economische ontwikkelingen, maar Apeldoorn gaat uit van een stijging. Regeling eigen bijdrage is niet door corona gestegen en past nog binnen bestaande middelen. Door een verhoogd beroep op de bijzondere bijstand nemen ook de uitvoeringskosten van het contract met Apeldoorn hiervoor toe. Het bedrag is gebaseerd op de financiële bijlage 2022 bij het contract met Apeldoorn. Het aantal werkzoekenden dat door Lucrato wordt bediend neemt door de coronacrisis toe. In 2020 is een extra consulent ingezet om de uitstroom te bevorderen. Als resultaat heeft Epe een bestandsdaling van 2%. Een goed resultaat ondanks de coronacrisis. Voortzetting van de consulent is nodig om de toename van werkzoekenden te helpen en de uitstroom te bevorderen. Extra budget nodig voor inzet extra consulent Lucrato 2021 en 2022. De kosten voor 2 jaar zijn € 216.000.

Opdracht aan Lucrato en Apeldoorn om te inventariseren welke (extra) bemiddeling en trajecten ingekocht moeten worden (cf. huidig beleid): 20

huidige raming 2021 2022

4de corrap 2021 2022

50.000

100.000

82.000

143.000

22.000

108.000

104.500

75.000

Item Nr. Onderwerp

Lucrato: werkbegeleiding zwaarst geraakte groepen

Uitvoeringskosten Activerium, Dvo Apeldoorn

Buig; toename aantal uitkeringen

Probleembeschrijving (Welke problemen worden er ervaren ten gevolge van Corona? Wat zijn de effecten?) Begeleiding en scholing van nieuwe doelgroep in de bijstand, bijvoorbeeld flexkrachten, jongeren die scholing behoeven of mensen met psychische / gzz problematiek die door corona is toegenomen. Lucrato ondersteunt drie gemeenten met een samenhangend programma om de groepen die het hardst geraakt worden door de coronacrisis, te begeleiden naar (nieuw) werk bij werkgevers in de regio. De werkgevers willen we faciliteren met innovatieve instrumenten en ontzorgen met extra begeleiding, subsidies en regelingen. Cofinanciering Lucrato gemeenten op nacalculatie klanten Epe Dit jaar lijkt er vooralsnog geen sprake te zijn van extra kosten, ook niet binnen de bzz. Grote onzekerheid voor volgend jaar door huidige coronamaatregelen en het effect op ontwikkeling economie. Een stijging van het aantal bijstandsuitkeringen die zo sterk is dat we boven de reguliere budgetten uitkomen is onwaarschijnlijk. Door afloop TOZO kan de bbz wel toenemen. We blijven daarom rekening houden met een stijging, maar alleen voor de bbz en niet voor de overige uitkeringen. We stellen de verwachting naar beneden bij. Op basis van landelijk onderzoek werd er een toename van de lasten voor gemeente verwacht door een toename van het aantal uitkeringsgerechtigden.

Op dit moment is er nog geen toename van het bestand zichtbaar, en we verwachten in 2022 geen zeer grote stijging. Wel verwachten we

huidige raming 2021 2022

4de corrap 2021 2022

19.000

38.000

35.000

60.000

0 0

10.000 50.000

20.000 195.000

80.000 220.000

Item Nr. Onderwerp

24 25 26

Voedselbank: Toename vraag/afname Formulierenteam; toename aantal aanvragen Over Rood; meer aanvragen

TONK

Cultuur: Oranje verenigingen, kunsthuizen, exposities, e.d.

Muziekverenigingen, koren e.d.

Probleembeschrijving (Welke problemen worden er ervaren ten gevolge van Corona? Wat zijn de effecten?) een stijging van de bbz nu de TOZO beëindigd is. Mocht er toch een stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden komen, dan staat daar in principe ook extra BUIG middelen tegenover (communicerende vaten). Het aantal klanten is gestegen als gevolg van de coronacrisis. Het aantal aanvragen is gestegen als gevolg van de coronacrisis. Het aantal aanvragen is gestegen als gevolg van de coronacrisis. Tonk is vanaf oktober gestopt, maar door college besloten om deze uit te voort te zetten en een grotere doelgroep aan te spreken. Veel activiteiten hebben niet of slechts in aangepaste vorm door kunnen gaan. Hierdoor zijn veel (tijdelijke) ontmoetingsmomenten/plaats en tijdelijk verloren gegaan. De meeste verenigingen/stichtingen komen de corona-periode tot nu toe wel door omdat met veel creativiteit financiële gaten gedicht zijn en veel kosten die samenhangen met activiteiten niet gemaakt hoeven te worden. Een enkele vereniging / stichting houdt het hoofd nu niet boven water: deze hebben we in 2021 financiële ondersteuning geboden. Nu eind 2021 de corona maatregelen opnieuw aangescherpt zijn, verwachten de meeste verenigingen grote(re) financiële problemen in 2022. Er zijn (bijna) geen mogelijkheden om voor publiek te spelen.

Op straat mag dit wel, maar er mag geen reclame voor worden gemaakt zodat er geen oploopjes ontstaan. Hierdoor

huidige raming 2021 2022

4de corrap 2021 2022

2.000

14.000

7.000

70.000

5.600

15.000

20.000

7.078

20.000

Item Nr. Onderwerp

Cultuurplein Noord Veluwe

Veluws museum Hagedoorns Plaatse

Probleembeschrijving (Welke problemen worden er ervaren ten gevolge van Corona? Wat zijn de effecten?) is er geen 'natuurlijke uitwisseling' met / in de samenleving (sociale cohesie). (Bijna) alle eigen inkomsten zijn opgedroogd: geen concerten en acties (lootjes verkoop, oliebollen, et c) en sponsoren dragen minder bij. Leden blijven tot nu toe wel trouw, ondanks minder / niet meer repeteren. Een aantal verenigingen hebben financiële ondersteuning van de gemeente gekregen vanwege de financiële situatie. De muziekverenigingen hebben, waar ze konden, kritisch gekeken naar hun vaste lasten, uitgaven enz. Daardoor hebben zij de 'schade' in 2020 nog heel aardig weten te beperken. De financiën voor 2021 en 2022 zien er een stuk somberder uit. Dit wordt pas echt duidelijk bij de vaststelling van de subsidies over 2021 in Q2 van 2022. Enerzijds is er sprake van inkomstenderving doordat activiteiten zijn geannuleerd. Anderzijds zijn er extra uitgaven (schermen, ontsmettingsmiddelen, opknippen lessen, online onderwijs) om binnen de maatregelen toch cultuur(lessen) aan te kunnen bieden. Vast lasten zijn tijdens de lockdowns doorgelopen (zoals huur EGW en Mozaïek). Er zijn minder bezoekers, dus veel minder inkomsten (uit Entree, Museumwinkel en Theeschenkerij) en tegelijkertijd extra kosten vanwege hygiëne maatregelen.

Daarnaast haken vrijwilligers haken af, vanwege gezondheid(risico) en minder binding. In 2021 is Hagedoorns Plaatse financieel ondersteund om uit

huidige raming 2021 2022

12.000 5.300

8.000 5.000

4de corrap 2021 2022

10.000 7.500

0 0

Item Nr. Onderwerp

Bibliotheek

Sport Sportverenigingen

Probleembeschrijving (Welke problemen worden er ervaren ten gevolge van Corona? Wat zijn de effecten?) de rode cijfers te komen en wordt een campagne voor het werven van nieuwe vrijwilligers gecofinancierd. Voor 2022 verwachten we een vergelijkbare ondersteuning. De bibliotheek is een tijd gesloten geweest en daarna open met extra maatregelen. Dit brengt extra kosten (zoals personeel, kuch schermen, desinfectiezuilen) met zich mee. Ook zijn er minder activiteiten georganiseerd. De ontmoetingsfunctie (sociale cohesie) komt zo onder druk te staan. Ook zijn er door corona extra zorgen over het behoud van vrijwilligers. Verwachting 2021 en verder: als de gemeente gaat snijden in de subsidie, dan ontstaat er acuut een financieel probleem. De bibliotheek is reëel: musea en horeca hebben het nu veel moeilijker. Maar als er gesneden wordt in de subsidies, dan komt de bibliotheek ook op de tocht te staan. Dan moeten er zware keuzes gemaakt worden.

Gedurende langere perioden hebben leden (bijna) niet kunnen sporten, men name door oudere leden niet. In enkele gevallen zijn hierdoor ook leden afgehaakt, maar de meeste verenigingen zien geen forse daling in het ledenaantal. Sociale contacten en het bewegen wordt gemist. Het financiële beeld van verenigingen over 2020 en 2021 is zeer divers (groot/klein, binnen/buitensport, wel/niet eigen kantine et c). Voor alle verenigingen geldt: vaste lasten lopen door, terwijl de inkomsten opdrogen (kantine, acties, sponsoren). Naar schatting hebben 24

huidige raming 2021 2022

4de corrap 2021 2022

5.000

200.000

p.m.

Item Nr. Onderwerp

PWA hal

Multifunctionele accommodaties: Koekoek/Wieken

Probleembeschrijving (Welke problemen worden er ervaren ten gevolge van Corona? Wat zijn de effecten?) verenigingen een tekort van €5.000,- tot €25.000,- op jaarbasis a.g.v. de coronacrisis. Voor alle sportverenigingen tezamen komt dit naar schatting neer op €450.000,- op jaarbasis. Met veel creativiteit zijn veel financiële gaten gedicht. De meeste verenigingen worden niet acuut bedreigd in hun voortbestaan, maar we krijgen steeds meer signalen dat dit aan het kantelen is. Minder inkomsten als gevolg van een lagere bezetting terwijl de vaste lasten blijven doorlopen en er extra kosten zijn i.r.t. de coronamaatregelen (routing, hygiëne, communicatie). Opvallend is daarnaast dat ouderengroepen niet meer durven te komen, wat leidt tot isolatie / eenzaamheid / slechtere gezondheid. Er is nog geen duidelijkheid over een eventuele TVS regeling vanuit de Rijksoverheid voor Q4 van 2021 en verder. In Q1 en Q2 van 2021 heeft de stichting wel gebruik gemaakt van de TVS regeling. In 2021 wordt vanwege de sluiting een tekort van €22.000 verwacht. Gezien de huidige situatie rekenen we voor 2022 met de helft van het bedrag van 2021 (t/m juni 22).

Vooral het zwembad (De Koekoek) heeft veel last van de maatregelen. Terugloop in inkomsten; ontevredenheid bij bezoekers, verenigingen en ouders over bijvoorbeeld QRcontrole en moeite om de roosters rond te krijgen. Recent gesprek laat zien dat jaarresultaat ws -131K gaat zijn: compensatie via SpukIJZ (specifieke uitkering voor zwembaden en ijsbanen). Voor 2022 gerekend met de

huidige raming 2021 2022

4de corrap 2021 2022

22.000

11.000

21.000

131.000

65.500

200.000

Item Nr. Onderwerp

Kulturhus Epe/EGW

Hezebrink

Welzijn en gezondheidszorg: Verian: maatschappelijk werk

GGD; Infectieziektenbestrijding en communicatie

Koppel/Swoe: extra

Probleembeschrijving (Welke problemen worden er ervaren ten gevolge van Corona? Wat zijn de effecten?) helft van het bedrag a.g.v. huidige maatregelen: de verwachting is dat SPUK-IJZ ook in 2022 nog zal bestaan. Het Kulturhus is als gevolg van de coronamaatregelen deels dicht geweest en heeft extra investeringen moeten doen (routing, schoonmaak, desinfectiemiddelen). Er is sprake van een inkomstendaling (minder verhuur en baromzet). De gemeente heeft aanvullende afspraken gemaakt om de liquiditeit te ondersteunen, waarbij we er vooralsnog vanuit gaan dat dit t/m juni 2022 noodzakelijk is gezien de huidige situatie. Geen inkomsten en doorlopende vaste lasten. Directe liquiditeitsproblemen omdat geen eigen vermogen beschikbaar is. De gemeente heeft aanvullende afspraken gemaakt om de liquiditeit te ondersteunen, waarbij we er vooralsnog vanuit gaan dat dit t/m juni 2022 noodzakelijk is gezien de huidige situatie.

Als gevolg van de coronacrisis zijn er in de loop van 2021 steeds meer aanvragen, die daarnaast complexer van aard zijn. Gezien de huidige situatie verwachten we ook voor 2022 een hogere belasting voor met maatschappelijk werk. hoe langer de crisis duurt, hoe meer aanvragen, waarbij er ook sprake kan zijn van een na-ijleffect. Mensen proberen het doorgaans eerst zelf en schakelen vervolgens professionele hulp in als ze er niet uitkomen. alle kosten van GGD worden direct aan GGD NOG vergoed via het Ministerie van VWS. De gemeente staat hierbuiten. Extra jongerenactiviteit begin 26

huidige raming 2021 2022

4de corrap 2021 2022

45.000

22.500

34.500

36.319

18.000

36.000

32.560

65.000

0 5.610

0 0

p.m. 0

0 0

Item Nr. Onderwerp jongerenactiviteit 41

Wijk/buurt- en speeltuinverenigingen

Negatieve gevolgen; jongeren, kwetsbare groepen en ouderen

Activering worst-case scenario

Probleembeschrijving (Welke problemen worden er ervaren ten gevolge van Corona? Wat zijn de effecten?) 2021 ten tijde van de lockdown. Veel activiteiten hebben niet of slechts in aangepaste vorm door kunnen gaan. Hierdoor zijn veel (tijdelijke) ontmoetingsmomenten / plaatsen tijdelijk verloren gegaan. De meeste verenigingen houden hun hoofd (vooralsnog) boven water, zei het met steeds meer moeite. Extra inkomsten (bijv oud papier ophalen) zijn misgelopen en de verwachting is dat een aantal leden weglopen want een aantal contributies zijn nog niet betaald. In 2021 hebben we financiële steun verleend aan speeltuinvereniging De Kouwenaar en aan Stichting Turks Trefcentrum Vaassen. Voor 2021 en 2022 verwachten we dat de wijk/buurt en speeltuinverenigingen een tekort van €40.000,- hebben. Het college heeft voor de compensatie jongeren, kwetsbare groepen en ouderen in 2021 subsidies verstrekt aan Stichting Present Epe-Heerde, Buitenplaats de Poel, KoppelSwoe en MEE Veluwe voor activiteiten voor en ondersteuning van kwetsbare groepen en ouderen. Voor activiteiten voor en ondersteuning van jeugd en jongeren ontvangen de GGD Noord- en Oost-Gelderland en Koppel-Swoe subsidies. De activiteiten uit deze subsidies lopen de eerste helft van 2022 door.

18.052

40.000

34.000

244.725

224.000

In december is in opdracht van de VNOG het worst-case scenario geactiveerd in de 22 betrokken gemeenten. Concreet betekent dit dat hulpvragen die niet door thuiszorgprofessionals kunnen worden opgepakt

p.m.

huidige raming 2021 2022

4de corrap 2021 2022

Item Nr. Onderwerp

Vaccinatiecampagne

Divers: Scholen; gedeeltelijke compensatie coronakosten

Peuterspeelzaalwerk; terugbetaling ouderbijdrage

Probleembeschrijving (Welke problemen worden er ervaren ten gevolge van Corona? Wat zijn de effecten?) a.g.v. corona door worden gezet naar gemeenten. De gemeenten organiseren dan niet-professionele hulp. De personele lasten zijn meegenomen in 'extra inzet/personeel; capaciteit team leefbaar'. Het betreft hier kosten voor bijv. beschermingsmaterialen en bedankjes voor vrijwilligers die hulpvragen hebben opgepakt. In 2021 heeft Epe geen hulpvraag gekregen. Op basis van de huidige situatie verwachten we voor 2022 geen / nauwelijks hulpvragen. De kosten voor de boosterlocaties worden rechtstreeks vergoed door het Ministerie van VWS. Het gaat hier om kosten voor de huur van vaccinatielocaties voor huisartsen, waarbij het ook gaat om extra kosten van griepvaccinaties van huisartsen, die nu niet in de huisartsenpraktijken gegeven konden worden, omdat extra maatregelen nodig waren vanwege corona. De gemeente is opgedragen ook die kosten te vergoeden. Scholen hebben kosten gemaakt voor o.a. extra schoonmaak, aanschaf diverse producten voor tegengaan verspreiding virus, extra stookkosten door meer ventilatie etc. Schatting voor het PO is nu minimaal 1500 euro per school: € 31500,- (21 scholen). Het VO heeft € 9.500,- aan kosten gemaakt op gebied van schoonmaak, etc Ouders betalen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor de peuterspeelzaal.

Ouders van zgn doelgroepkinderen betalen een vast bedrag per maand aan VVE peuterspeelzaalwerk.

huidige raming 2021 2022

4de corrap 2021 2022

3.048

5.000

0 5.985

41.000 0

6.000

Item Nr. Onderwerp

Evenementen; leges

Probleembeschrijving (Welke problemen worden er ervaren ten gevolge van Corona? Wat zijn de effecten?) Landelijk is afgesproken de ouderbijdrage terug te betalen over de periode dat er wegens corona geen kinderopvang / peuterspeelzaal was. Er worden geen/nauwelijks evenementen georganiseerd, waardoor er geen leges worden geïnd.

Subtotaal

huidige raming 2021 2022

3.000 1.245.524

4de corrap 2021 2022

3.000 3.000 0 2.192.560 2.492.500 1.397.500

PIJLER RUIMTE EN ECONOMIE

Effecten en financiële gevolgen Pijler Ruimte & Economie Periode: dec 2021 / jan 2022

Ite m Nr. 1

Onderwerp Personeel: Afdeling Ruimte; productiviteitsverlies, vertraging in projecten o.a. omgevingswet Extra inzet/personeel; Vergunningverl. inhaal achterstanden

Probleembeschrijving (Welke problemen worden er ervaren ten gevolge van Corona? Wat zijn de effecten?)

huidige raming 2021 2022

Productiviteitsverlies door werken op afstand, meer capaciteit nodig voor regulier werk. Daarnaast is oder andere de omgevingswet vertraagt: langer nodig programmamanager/communicatie. 146.000 140.000 Het aantal aanvragen (vooral kleine) is enorm gestegen. Werkwijze en afstemming thuis werken zorgt voor vertraging afhandeling. 93.000 80.000

4de corrap 2021 2022

140.00 0

68.000

Openbare ruimte: Inrichting openbare ruimte diverse maatregelen

In 2021 zijn er fysieke maatregelen getroffen om de 1.5m afstandsmaatregel te realiseren. Voor 2022 verwachten we dit ook. Recreatieve voorzieningen; Vanwege de coronamaatregelen is bospaden het gebruik van het bos extreem nu. Een aantal paden welke zich normaliter redelijk tot goed houden in deze natte periode zijn compleet verwoest en bijna onbegaanbaar. Daarnaast willen we ook extra (meer als normaal) aandacht geven het ruimen van het blad en takhout wat het gebruik van het bos voor dit jaar ten goede komt. Ook de aankomende tijd blijft met de aanhoudende maatregelen dit juist dé plek om te recreëren in grote aantallen is de verwachting. Door nieuwe routenetwerken te creëren kunnen we hieraan tegemoet komen en de gebieden buiten de paden sparen van ongeoorloofd gebruik. extra Er zijn extra schoonmaakwerkzaamheden schoonmaakwerkzaamheden openbare begraafplaatsen uitgevoerd in de toiletten op de begraafplaatsen, om de extra hygiëne in deze openbare toiletten te kunnen waarborgen. Divers:

16.607

15.000

91.000

11.274

20.000

9.200

5.000

p.m.

Ite m Nr. 6

8 9

Probleembeschrijving (Welke problemen worden er ervaren ten gevolge van Corona? Onderwerp Wat zijn de effecten?) (Ver)huur accommodaties; In 2021 en een deel van 2022 derving inkomsten extra huur waren de gymzalen gesloten. Het is daarom niet mogelijk om deze huurcontracten te factureren gedurende de periode dat de zalen gesloten zijn. Afvalverwerking; hogere Als gevolg van de kosten inzameling papier coronamaatregelen worden er grof afval hogere kosten gemaakt voor het inzamelen van papier en grof afval. Actie voor ondernemers: Communicatie actie voor posters ondernemers. CTB controle Organisaties en ondernemers

Afgelasting Epe on Ice

Vitale centra: diverse acties

Vitale centra: verlenging centrummanager

worden (deels) gecompenseerd voor de extra kosten die zij maken voor de CTB controle. De vaste jaarlijkse lasten van de evenementenaansluiting in het Loeffpark, worden voor ca. 75% betaald door de stichting Epe on Ice. Doordat dit evenement geen doorgang vindt, worden deze lasten ook niet doorbelast. Onlangs is de Omgevingsvisie vastgesteld. In deze visie staan de inhoudelijke beleidslijnen om er voor te zorgen dat centra van Epe en Vaassen vitaal zijn en blijven. De ondernemersverenigingen Epe en Vaassen hebben daarnaast allebei een (afzonderlijk) actieprogramma op laten stellen door bureau Seinpost met acties die daar óók op zijn gericht. Het is cruciaal om de centra vitaal te houden voor zowel de inwoners als de toeristen. Ook in de huidige lockdown blijkt weer dat de ondernemers in de centra het meest direct geraakt worden. Actie is (en blijft) nodig en gewenst om de centra tijdens de huidige coronapandemie, maar ook ná corona goed te laten functioneren. Hierin willen we samen met de ondernemersverenigingen optrekken. Voor de uitvoering is budget nodig. Hier ligt een relatie met het uitvoeren van de onderzoeken van Seinpost. Momenteel is een centrummanager ingehuurd voor een half jaar. Met een provinciale subsidie is wellicht verlenging met maximaal nog een half jaar

huidige raming 2021 2022

4de corrap 2021 2022

11.361

6.500

15.000

50.000

960

2.500

85.486

p.m.

3.000

p.m.

40.000

60.000

p.m. p.m.

Ite m Nr.

Probleembeschrijving (Welke problemen worden er ervaren ten gevolge van Corona? Onderwerp Wat zijn de effecten?) mogelijk. Dit is echter onzeker. Inzet voor een langere termijn is nodig en gewenst om de centra toekomstbestendig(er) te maken. Vitale centra: herinrichting Tegengaan leegstand en centrum Epe verloedering. Actie nodig op vitale centra. Het centrum van Epe is gedeeltelijk af. Momenteel wordt een schetsplan gemaakt voor de Hoofdstraat (vanaf de Wibra tot en met Gruttersplein), het horecaplein en het gebied rondom de kerk. Ook wordt gekeken naar de mogelijke inpassing van winterterrassen. Om de stap te kunnen maken van een schetsplan naar de ontwikkeling van een gedragen plan én de civieltechnische inpassing daarvan is budget benodigd. (dit is nog exclusief de benodigde investering van de daadwerkelijke realisatie) Ondersteuning De evenementensector is hard evenementensector geraakt door corona. Momenteel wordt gewerkt aan een ondersteuningsaanbod voor organisatoren. Dit was 'pre-corona' al een afspraak uit het collegeprogramma, maar dit krijgt vanwege corona een extra dimensie, waardoor extra (financiële) ondersteuning wenselijk is. Het budget wordt kan (o.a.) worden ingezet om de gemeentelijke dienstverlening te optimaliseren.

Lokale economie: verlenging Vanuit het stimuleringsbudget accountmanager bedrijven economie wordt momenteel een extra accountmanager Bedrijven ingehuurd voor de periode van een jaar. Nu corona langer en mogelijk zelfs structureel onderdeel gaat uitmaken van de economie is verlenging van het accountmanagement nodig. Extra corona gerelateerde werkzaamheden blijven aan de orde én de mogelijke omslag naar een economie waar corona structureel onderdeel van uitmaakt vergt meer gemeentelijke inzet.

huidige raming 2021 2022

4de corrap 2021 2022

75.000

40.000

80.000

Ite m Nr. 16

Onderwerp Toeristische markers rotondes

Probleembeschrijving (Welke problemen worden er ervaren ten gevolge van Corona? Wat zijn de effecten?) Op alle 9 rotondes in Epe worden toeristische markers geplaatst die 100% Wild uitdragen om het toeristisch profiel van de gemeente Epe te versterken. In de uitvoering van het project worden samen met een lokale kunstenaar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, nieuwkomers en/of jongeren betrokken.

Subtotaal

huidige raming 2021 2022

4de corrap 2021 2022

0 422.68 8

325.70 0

50.000 656.50 0

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11154800/1