362930 009 Notitie Kostenverschil SO versus VO F50 25112021 D1

D1 25-11-2021

Notitie Kostenverschil SO versus VO F50

1

Kosten route (juli 2021)

Routekeuze

tracédelen

Investeringskosten

Duurste variant (VO)

Veluweflankroute, Baronnenroute, Buitenom

49 mln euro incl BTW

Baronnenroute, Baronnenroute, Buitenom

44 mln (Incl BTW)

Voorkeursvariant (VO)

(door pers opgepakt)

37 mln euro (ex BTW)

Het verschil in beide varianten ligt in het Apeldoornse gedeelte van de route. Bij de Veluweflankroute wordt (grotendeels) een (nieuwe) fietsstraat aangelegd in plaats van het verbreden van het bestaande fietspad van de Baronnenroute. Daarnaast dienen voor de Veluweflankroute véél meer hectares grond aangekocht te worden.

2

SO-raming vergelijkbaar maken met VO-raming

We constateren dat de SO-raming niet dezelfde uitgangspunten heeft dan de VO-raming. De verschillen zijn:  



Andere opslagen gehanteerd (lager dan gebruikelijk in de SO-fase): o Oplossing is het % van VO toepassen in de SO-raming Voor de SO-raming is uitgegaan van het oorspronkelijke spoortracé over de gehele route, in de VO-fase wordt voor de voorkeursvariant in Epe de buitenomvariant gehanteerd, o oplossing de extra kosten van de buitenomvariant toevoegen aan het SO In de VO-fase zijn extra kostbare elementen toegevoegd, zoals ecoduikers, faunatunnels, waterkelder o Oplossing deze elementen aan de SO-raming toevoegen.

Onderdeel

Bedrag (excl BTW)

SO raming Baronnenroute (sept 2017)

15.500.000

Onzekerheidsmarges van VO toepassen

+ 4.000.000

Buitenomvariant ipv Spoorbaantracé toegevoegd

+ 700.000

Nieuwe ontwerpelementen uit VO toegevoegd

+ 300.000

SO-raming volgens VO systematiek

20.500.000

Wanneer in de SO fase dezelfde uitgangspunten en ontwerpelementen meegenomen waren als bij de raming van de VO-fase, dan was de route geraamd op afgerond 21 mln euro.

1/3

3

Verschil tussen SO en VO van de vergelijkbare voorkeursvariant

D1 25-11-2021

Dat betekent dat de voorkeursvariant na uitwerking tot VO ongeveer (37-21) 16 mln euro meer kost dan dezelfde voorkeursroute in de SO-fase. Er zijn een aantal grote extra kostenposten in de VO-raming ten opzichte van het SO.

Hoger geraamde investeringskosten VO t.o.v. SO

Kosten (excl BTW)

1

Verkeersmaatregelen en faseringsmaatregelen (niet in SO geraamd)

750.000

2

Bomen en groen (extra geraamd in VO)

350.000

3

Riolering en extra maatregelen (ruiterpaden, wandelpaden, poelen, oevers, verplaatsen depotgebouw e.d.)

200.000

4

Grondwerk waaronder stortkosten voor grond

1.800.000

5

Kunstwerken (tunnels zijn 2x zo duur geworden)

3.900.000

Toeslagen (Risico/engenering/onvoorzien over posten 1 t/m 5)

7.000.000

Totaal

14.000.000

*) De overige 2 mln bestaat onder meer uit hogere eenheidsprijzen, grotere aantallen/eenheden, afrondingsverschillen en kleinere maatregelen. Wat opvalt is het extreem grote verschil in bouwkosten voor de beide tunnels. Het lijkt erop dat de tunnel in de Eekterweg in de SO-fase een eenvoudige toerit heeft en in de VO-fase geheel in beton is uitgevoerd. Een dergelijke constructie is niet nodig in dit gebied. Wat ook opvalt is dat alle grond die vrijkomt bij het verbreden van de Baronnenroute, maar ook uit de weilanden en aangrenzende percelen, gestort wordt tegen een veel hogere dan gangbare stortprijs, in plaats van hergebruikt wordt in het werk. Dat is niet gebruikelijk en ook niet aannemelijk gezien het werk.

4

Besparingsmogelijkheden

Op zowel het grondwerk als de kunstwerken kan aanzienlijk bespaard worden. Een eerste inschatting is ongeveer 8 tot 10 mln euro aan investeringskosten (bouwkosten en toeslagen) excl BTW. Daarnaast zijn in het ontwerp diverse voorzieningen meegenomen die bij nader onderzoek mogelijk niet nodig zijn of die tot extreme kosten leiden. Bijvoorbeeld de aankoop van een strook grond van 10 meter breed (over en lengte van 200 meter) op het bedrijfserf (hoogste grondprijs) van Van Put (Wenum) ten behoeve van een Klompenpad, dat ook elders kan lopen. Dergelijke maatregelen zouden met een Value engenering sessie boven tafel kunnen komen. De verwachte besparing is mogelijk 2 tot 4 mln euro. (Totale verwachte besparing tussen de 10 mln en de 14 mln euro). Daarnaast zijn een deel van de maatregelen overgenomen uit andere plannen en daarin reeds voorzien/financieel gedekt.

5

Resumé

Een vergelijking van de voorkeursvariant van SO met VO op basis van twee vergelijkbare varianten van het voorkeursalternatief (Baronnenroute met Buitenomvariant) leidt tot een verklaarbaar verschil van 16 mln euro die de VO-variant meer kost. Het betreft inclusief alle toeslagen (risico/onvoorzien/engenering e.d.) op hoofdlijnen:   

2 mln aan extra maatregelen 8 mln aan extra kosten tunnels 4 mln aan verwerking en stortkosten grond

2/3

D1 25-11-2021

SO

Kosten

VO

(ex BTW) Hergeraamd in nov 2021 (gelijkwaardig aan VO-alternatief)

21 mln

Kosten (ex BTW)

Geraamd (juli 2021)

37 mln

Met een mogelijke besparing na Value-engenering zou de voorkeursvariant ongeveer 25 mln euro kosten.

3/3