355178 Informatienota Voortgangsrapportage 2021-2

Informatienota Raad Onderwerp

Voortgangsrapportage 2021-2

Programma

11 - Bestuur en organisatie

Datum

05-10-2021

Portefeuillehouder

Dhr. E. Visser

Zaaknummer

355178

Adviseur

Tim Bijsterbosch

Afdeling

Directie

Telefoonnummer

779

E-mail adres

tim.bijsterbosch@epe.nl

Bijlage(n)

KENNISNEMEN VAN 1. De rapportage over de financiële afwijkingen begroting 2021-2 (bijlage 1) 2. De rapportage over de uitvoering van aangenomen moties en amendementen 2021-2 (bijlage 2) 3. De rapportage afwijkingen in de bestuurlijk relevante activiteiten 2021 (bijlage 3);

INLEIDING De door de raad vastgestelde begroting wordt door het college uitgevoerd. Met de voortgangsrapportage wordt de raad geïnformeerd over de voortgang en financiële afwijkingen in de uitvoering van de activiteiten uit de programmabegroting. De financiële gevolgen van Corona wordt separaat aangeboden aan de gemeenteraad.

KERNBOODSCHAP 1.1 Rapportage over de financiële afwijkingen begroting 2021 De rapportage is bedoeld om de raad te informeren over financiële afwijkingen in de begroting. De afwijkingen worden veroorzaakt door onvoorziene, onvermijdelijke en onuitstelbare redenen. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van bestuurlijk relevante afwijkingen. Het totaal resultaat van de financiële afwijkingen bedraagt € 85.000 negatief(baten en lasten). De afwijkingen van structurele aard zijn zover mogelijk meegenomen in de begroting 2022-2025. De nadelen met de grootste impact zijn de hogere uitgaven voor langdurig ziekte ad € 275.000, de wachtgelden voor oud bestuurders (€ 95.000) en de formatiewijziging binnen het college (-/- € 32.000). Daarnaast zijn er extra kosten gerapporteerd voor de regiodeal toekomstige bedrijventerreinen (€ 56.000). Tegenover deze extra kosten staat een vanuit het Rijk ontvangen subsidie. De verwerking van de financiële afwijkingen zal onderdeel uitmaken van de financiële verantwoording in de jaarrekening. 2.1 Het college heeft toegezegd (minimaal) één keer per jaar te rapporteren over de uitvoering van aangenomen moties en amendementen De raad is toegezegd gedurende het jaar geïnformeerd te worden over de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de aangenomen moties en amendementen.

In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van de aangenomen moties en amendementen en de huidige stand van zaken. 3. Rapportage over de afwijkingen in de bestuurlijk relevante activiteiten 2021 De rapportage is bedoelt om de raad te informeren over de stand van zaken met betrekking tot de afwijkingen in de uitvoering van de bestuurlijk relevante activiteiten van 2021 zoals in de begroting opgenomen.

COMMUNICATIE

N.v.t.

VERVOLG N.v.t.