2023-06-09 beantwoording vragen raad jaarrekening 2022 (incl. aanvulling)

Beantwoording vragen Jaarstukken 2022 gemeente Epe 1

Fractie:

PvdA

Vraag heeft betrekking op: uitkomsten kerngegevens (onderwerp/programma, blz. 6 punt: Aantallen meldingen bij de politie van geweld, vandalisme, woninginbraken en overlast van jeugd.

Vraag: In 2022 is een behoorlijke stijging te zien bij meldingen verwarde personen. Is dit een landelijke trend of is er een andere oorzaak voor deze stijging in onze gemeente? Antwoord: In kleinere gemeenten kunnen cijfers (registraties) fluctueren. Vaak is daar de oorzaak terug te vinden in een tijdelijke toename van periodiek terugkerende registraties van dezelfde personen. De stijging in gemeente Epe wordt deels verklaard doordat we bij deze meldingen geen onderscheid maken in het aantal unieke personen. Er is een klein aantal personen verantwoordelijk voor de uitschieter in 2022, waaronder 1 persoon, die in zijn eentje goed was voor 149 meldingen (niet alleen in 2022). Doorgaans ontvangt de politie als eerste een melding over een persoon met verward of onbegrepen gedrag. Zij treden vervolgens op. De cijfers van meerdere jaren laten zien dat het aantal meldingen in Epe niet meer stijgt dan in andere gemeenten. In 2023 zien we het aantal meldingen dan ook al teruglopen. We zien wel in veel kleinere gemeenten jaarlijks fluctuaties; het ene jaar springt de ene gemeente eruit, het andere jaar weer een andere.

2

Fractie:

PvdA

Vraag heeft betrekking op: (onderwerp/programma jaarrekening, blz. 14, punt: Zorg en opvang, Overzicht

Vraag: Onderaan de pagina staat een overzicht van wat dit heeft gekost. Er zijn veel meer opbrengsten dan begroot. 4.689 i.p.v begrote bedrag 382. Waren deze opbrengsten vooraf helemaal niet bekend? Ook niet bij vaststellen Begroting 2022 na wijziging? Graag een toelichting. Antwoord: Jaarlijks worden in de begroting de baten en lasten voorafgaand aan het begrotingsjaar ingeschat en gedurende het jaar wordt op basis van nadere besluitvorming de begroting aangepast. Conform de financiële verordening leidt echter nadere informatie over de ontwikkeling van lasten en baten niet altijd tot een ‘formele’ wijziging in de begroting. Zo wordt de raad in de voortgangsrapportages geïnformeerd over verwachte financiële afwijkingen, zonder dat hierbij de begroting wordt gewijzigd. Hierdoor ontstaan verschillen tussen de begroting na wijziging en de realisatie. Zie hiervoor ook de nadere toelichting opgenomen op pagina 79/80 van de jaarrekening bij het onderdeel analyse bij programma ‘Zorg en opvang’. In dit specifieke geval is sprake van twee posten welke de afwijking met name verklaren. Het resultaat op deze posten is pas in een laat stadium bekend geworden, waardoor deze niet eerder konden worden opgenomen in een voortgangsrapportage.

3

Fractie:

PvdA

Vraag heeft betrekking op: (onderwerp/programma, jaarrekening Toezicht en handhaving blz. 23

Vraag: Bij: Wat heeft dat gekost staat, dat de werkelijke kosten meer dan 2 x zo hoog geworden zijn als begroot. Er staat 1 activiteit het ' Uitwerken van het handhavingskader' omschreven die is uitgevoerd. Het strategisch doel is ' Versterken van handhaving en toezicht'. Graag een toelichting over hoe deze overschrijding is ontstaan. Bij Begroting 2022 na wijziging was deze zelfs naar beneden bijgesteld. Antwoord: Zie hiervoor de nadere toelichting opgenomen op pagina 85 van de jaarrekening bij het onderdeel analyse bij programma ‘Toezicht en Handhaving’.

4

Fractie:

PvdA

Vraag heeft betrekking op: (onderwerp/programma jaarrekening bestuur en organisatie, blz. 28 punt: begrotingssystematiek bij meerdere jaren overschrijding bij

externe inhuur. Vraag: Graag een toelichting over begrotingssystematiek bij meerdere jaren overschrijden van de begroting. Bijvoorbeeld bij 4 achtereenvolgende jaren Externe inhuur: Begroot 0,6% 1,3% 2,3% 1,0% Werkelijk *18,8% 20,3% 30,8%, 35,8 % Waarom is dit, terwijl er een duidelijke oplopende trend is, bij begroting 2022 zelfs nog naar beneden bijgesteld? Antwoord: In algemene zin zien we altijd dat het percentage externe inhuur hoger ligt dan in de begroting. De personele lasten worden jaarlijks in de begroting geraamd op basis van de personele formatie en niet op basis van de bezetting. In de begroting wordt in beperkte mate rekening gehouden met externe inhuur. Indien een vacature niet ingevuld wordt of niet ingevuld kan worden leidt dit tot financiële ruimte binnen de bestaande financiële middelen die beschikbaar zijn. Deze middelen kunnen dan worden ingezet ter dekking van externe inhuur. Hierdoor ontstaat het verschil tussen begrote percentages en de gerealiseerde percentages voor externe inhuur. Daarnaast zien we door de oorzaken die genoemd worden in de toelichting op pagina 28 de laatste jaren een extra toename van de hoeveelheid externe inhuur. Hierover is de gemeenteraad geregeld via de voortgangsrapportages tussentijds geïnformeerd.

Vraag heeft betrekking op: (onderwerp/programma,Beheer openbare ruimte, blz. 20, punt: Bomenplan Vraag: Bij Actualiseren bomenbeleidsplan staat: Door gewijzigde inzichten rondom klimaatadaptatie en biodiversiteit is het concept-bomenbeleidsplan niet geactualiseerd. Graag een toelichting waarom dit nog steeds niet gerealiseerd is en al jarenlang om allerlei redenen wordt vooruitgeschoven. Antwoord: 5

Fractie:

PvdA

Uitwerking omgevingsvisie De gemeente Epe heeft op 9 december 2021 de omgevingsvisie ‘’Natuurlijk goed leven’’ vastgesteld. De uitwerking van de omgevingsvisie vindt plaats in de vorm van gebiedsvisies. Vanaf september 2023 zal gestart met de ontwikkeling van deze gebiedsvisies. In de gebiedsvisies maken we een integrale uitwerking van de verschillende ruimtelijke opgaven. Onze waardevolle leefomgeving staat daarbij centraal. De boomstructuur is een belangrijk onderdeel van deze waardevolle leefomgeving en maakt dus onlosmakelijk deel uit van de opgaven van de Omgevingsvisie. Daarom maken we een pas op de plaats met het opstellen van een bomenbeleidsplan. Dit met als doel om het nieuwe bomenbeleid zo optimaal mogelijk aan te laten sluiten op de omgevingsvisie en de gebiedsvisies, en zodat de uitvoering van onze omgevingsvisie beleidsmatig geborgd wordt. Nieuwe inzichten: klimaatadaptatie en biodiversiteit De laatste paar jaar zijn de gevolgen van klimaatverandering steeds meer zichtbaar. De rol en betekenis van bomen verandert daardoor. Zij dragen samen met andere groenstructuren bij aan het klimaatbestendig maken van onze kernen en buitengebied. De omgevingsvisie en gebiedsgerichte planuitwerkingen daarvan bieden ook mogelijkheden om groene structuren en verbindingen vorm te geven die ook bijdragen aan verbetering van de biodiversiteit.

Het in 2022 ter inzage gelegde bomenbeleidsplan geeft op deze aspecten nog onvoldoende antwoord. Het nieuwe bomenbeleid dient hierop aangescherpt te worden.

Vraag heeft betrekking op: Financiële analyse per programma, programma Overhead blz. 90, Vraag: In de analyse wordt gesproken over hoog ziekteverzuim. Ligt dit aan interne factoren (zoals hoge werkdruk) of externe factoren (incl. nadere toelichting)? 6

Fractie:

Nieuwe lijn

Antwoord: Het hoge ziekteverzuim had diverse oorzaken. Er hebben veel medewerkers corona gehad, soms langdurig. Daarnaast was er natuurlijk ook regulier kortdurend verzuim door bijvoorbeeld griep. Ook is sprake van een aantal ernstig zieken. Verder is er sprake van uitval door privé omstandigheden en/of werk gerelateerde klachten (zoals werkdruk). Dit verzuim en de re-integratie kan soms lang duren. 7

Fractie:

GroenLinks

Vraag heeft betrekking op: Paragraaf weerstandsvermogen, onderdeel

2.6 Kengetallen, blz. 41 Vraag: Ten aanzien van het kengetal belastingcapaciteit, is een behoorlijk verschil bij de kengetallen (begroting 2022, 94% vs. jaarrekening 2022, 83%), waardoor komt dat? Antwoord: Bij de jaarrekening is het kengetal voor de belastingcapaciteit, die de belastingdruk in de gemeente weergeeft in verhouding tot het landelijk gemiddelde gunstiger. Dat komt omdat bij de bepaling van dit kengetal uitgegaan wordt van het laatst bekende landelijk gemiddelde op het moment van berekening. Bij het moment van het opstellen van de begroting 2022 was het dan bekende landelijk gemiddelde voor de woonlasten lager dan bij het opmaken van de jaarstukken 2022 ruim een jaar verder.

Vraag heeft betrekking op: Financiële analyse, Programma Weer aan het werk, blz. 83 Vraag: Wat is de stand van zaken van het vervolg van het programma 2getthere? 8

Fractie:

GroenLinks

Antwoord: Het college heeft onderzocht hoe we een ‘maatjesproject’ / het programma 2Getthere’ konden inzetten voor jongeren in de gemeente Epe waarbij de focus is de activering naar werk of onderwijs. Helaas is er geen aanbieder gevonden voor het ‘maatjesproject’/ programma 2Getthere. Op dit moment speelt er veel voor jongeren in het kader van Jeugdwerkloosheid. Er is aandacht voor in de arbeidsmarktregio en er loopt een initiatief vanuit het Inlichtingenbureau. Vanuit de arbeidsmarktregio is een coördinator Jeugdwerkloosheid aangesteld. Deze coördinator brengt voor de gehele arbeidsmarktregio de Jeugdwerkloosheid in kaart en inventariseert de lopende initiatieven. In 2023 zal de coördinator ook met plan van aanpak en advies voor de regio komen. Ter vervanging van het programma 2Getthere onderzoekt een college lokale mogelijkheden. Het Inlichtingenbureau kent het programma Jongeren in Beeld. Vanuit dit programma kan er informatie worden opgevraagd en ook tips en adviezen voor de activering van Jongeren. Vanuit de uitvraag ontvangt het college een lijst met alle jongeren (23 tot 27) zonder startkwalificatie, die niet staan ingeschreven bij een onderwijsinstelling, die geen werk of te weinig inkomen hebben en geen uitkering hebben.

Wanneer de doelgroep voor de gemeente Epe duidelijkheid is kan in samenwerking met lokale partners een initiatief voor benadering worden ontwikkeld en opgestart. Het college zit op dit moment in de fase van het voorbereiden van de informatieaanvraag bij het Inlichtingenbureau.

Vraag heeft betrekking op: Programma Opgroeien in Epe (blz. 9), tabel indicatoren Vraag: Graag een verklaring van het grote verschil in de tabel van de verplichte indicatoren m.b.t. relatief verzuim (van 28 naar 1,7) 9

Fractie:

Groenlinks

Antwoord: 1,7 moet 17 zijn. De juiste reeks is opgenomen in de definitieve jaarstukken.

Vraag heeft betrekking op: Financiële analyse, Programma Epe op orde, blz. 83 Vraag: Op p.83 wordt genoemd dat er een subsidie is verstrekt voor een klompenpad nabij de Cannenburgh (en dat is deze is gerealiseerd in 2022) maar dat het pad nog niet lijkt te zijn gerealiseerd. De vraag is ook hoe de controle van verstrekte subsidies plaatsvindt. 10

Fractie:

Nieuwe lijn

Antwoord: Hierover is contact geweest met Stichting landschapsbeheer Gelderland (SLG). Zij zorgen voor de realisatie van de Klompenpaden. Vorig jaar april is gestart met het pad langs de Cannenburgh. SLG gaf aan dat dit pad inderdaad nog niet af is en dus ook nog niet gerealiseerd. Dit heeft er vooral mee te maken dat de vrijwilligersgroep gevormd moet worden die uiteindelijk het pad gaan aanleggen en beheren. Daarnaast moet het definitieve pad vastgesteld worden. Het komt voor dat een stukje van het pad bijvoorbeeld over een perceel loopt van een particulier. Hiervoor moet SLG toestemming vragen etc. Hier kan langere tijd overheen gaan. Het pad is naar verwachting voorjaar 2024 af. Hiervan krijgen wij dan ook vroegtijdig bericht. In dit geval geeft de gemeente het akkoord en wordt de uitvoering door SLG gedaan. De subsidie voor dit Klompenpad valt onder de subsidie “Landschap en Biodiversiteit” die beschikbaar is gesteld vanuit de provincie. Vanuit de provincie vind er geen controle plaats.

Naar aanleiding hiervan is de toelichting in de definitieve jaarstukken aangepast.

Vraag heeft betrekking op: Programma Bestuur en Organisatie (blz. 28), tabel indicatoren Vraag: Graag een globale specificatie van de personeelskosten te ontvangen 11

Fractie:

PvdA

Antwoord: Over 2022 zijn de personeelskosten, gesplitst naar vast personeel en inhuur, als volgt: Vast personeel: € 14.553.000 Inhuur: € 5.214.000 Totaal: € 19.767.000 In de bijlage ‘1 – Analyse salariskosten’ (blz. 143) bij de jaarstukken is een nadere analyse opgenomen van de personeelskosten.

12

Fractie:

Gemeentebelangen

Jaarrekening blz 79 zorg en opvang

Vraag: Kan het positieve resultaat van 4294 euro voor de WMO over 2022 gereserveerd worden om het mantelzorgpunt versneld weer te laten opstarten. Zolang er nog geen personele invulling mogelijk is. Er kan iemand daarvoor tijdelijk ingehuurd worden. Ik vind dit een noodkreet, omdat mantelzorgers een nood hebben om hun verhaal kwijt te kunnen. Tevens vragen wij om aandacht te vragen en geld te reserveren voor mantelzorgers, alleen of samen met hun partner aan logeerzorg te kunnen laten deelnemen. Dit om te voorkomen dat mantelzorgers met hun toenemende druk uitvallen en dat dit dan meer geld gaat kosten. Antwoord: Op dit moment wordt er geworven voor de personele invulling van het mantelzorgsteunpunt. Hier zijn ook al meerdere gesprekken gevoerd. Wegens de arbeidsmarkt is het vinden van een geschikte kandidaat moeilijker dan verwacht. De integrale afweging van de inzet van de algemene reserve komt ook aan bod bij de begroting, waar alle interventies rondom mantelzorg in worden meegenomen. In Epe zal een behoefteonderzoek worden uitgevoerd met als doel om in kaart te brengen, voor welke zorgvragen een lokaal ingerichte time-out plek een oplossing kan zijn. Wij zijn hiermee gestart op basis van signalen van uitvoering en ketenpartners die aangaven dat zij, onder andere voor mantelzorgers en mantelaars plekken zoeken waar inwoners (even) tot rust kunnen komen.

Op basis hiervan hopen we te komen tot meer lokaal maatwerk voor dit soort hulpvragen. De inzet van een overschot in de algemene reserve (incl. toevoeging rekeningresultaat 2022) wordt betrokken bij de integrale afweging bij de begrotingsbehandeling 2024-2027.

13

Fractie:

Gemeentebelangen

Kerngegevens blz,27 B economische structuur stijging faillissementen 2022

Vraag: Wat is de verwachting voor 2023 mbt stijging faillissementen in onze gemeente. Inspreker de heer van der Beek horeca ondernemer maakte indruk op ons. De berichten zijn allemaal landelijk en Europees niet erg hoopvol voor ondernemers. Kan het mogelijk gemaakt worden voor horeca ondernemers om toch op de hoogte te blijven van ontwikkelingen, ook al zijn zij geen lid van de ondernemersvereniging. Antwoord: Per sector en zelfs per bedrijf is het erg afhankelijk hoe het met de financiële gezondheid van het bedrijf is gesteld. Er zijn bedrijven die de gevolgen van corona, energiecrisis etc. ondervinden en/of door gebrek aan personeel veel moeite hebben om het hoofd boven water te houden. Vooralsnog lijkt het aantal faillissementen in de gemeente Epe mee te vallen t.o.v. landelijke cijfers. We hebben hier overigens als gemeente niet altijd zicht op, omdat niet elke ondernemer (vooraf) open is over de zorgen/problemen die zij hebben. Vanuit Economische Zaken wordt geregeld een nieuwsbrief naar ondernemers gestuurd. Ondernemers kunnen zich hiervoor aanmelden door zich bij de Accountmanager Bedrijven te melden. Middels de nieuwsbrief worden zij op de hoogte gehouden van ontwikkelingen.