031-bijlage 3 2e begrotingswijziging 2023 - vastgesteld
Tekst van het document
Noord- en Oost-Gelderland
Het algemeen bestuur van GGD Noord- en Oost-Gelderland;
BESTUIT
de 2" wijziging van de begroting 2023 vast te stellen.
Aldus besloten in de openbare vergadering vanT iuli2022
È-\
mw. drs. J.J. Baardman directeur publieke gezondheid
GGD Noord- en Oost-Gelderland
2e begrotingsw qziging 2023
voorzitter
1
2e begrotingswijziging 2023 Het dagelijks bestuur van GGD NOG heeft de 1e begrotingswijziging 2023 opgesteld. Na bespreking in het algemeen bestuur op 7 april 2022 zendt het dagelijks bestuur de begroting aan de gemeenteraden. De raden kunnen desgewenst tot 7 juni 2022 hun zienswijzen naar voren brengen. Het algemeen bestuur besluit op 7 juli 2022 over de begrotingswijzigingen. Het algemeen bestuur besloot op 18 november 2021 in de Uitgangspuntennota 2023 het voorstel aan te kondigen om vanaf 2023 Jeugdgezondheid Adolescenten op te nemen in de inwonerbijdrage. Het dagelijks bestuur heeft dit besluit verwerkt in de 2e begrotingswijziging 2023.Dit heeft invloed op de inwonerbijdrage 2023 en leidt tot verschuivingen tussen de programma’s. In het onderstaande overzicht staan per programma de ramingen van de 1e en 2e begrotingswijziging 2023 en de verschillen daartussen. Bedragen in € 1.000 Rekening van baten en lasten per programma
1e begrotings wijziging 2023
2e begrotings wijziging 2023
afwijking
Jeugdgezondheid Baten Lasten Gerealiseerd saldo baten en lasten Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat
1.055 5.449 -4.394 0 0 -4.394
755 5.505 -4.750 0 0 -4.750
-300 56 -356 0 0 -356
7.124 8.055 -931 0 0 -931
7.124 8.055 -931 0 0 -931
0 0 0 0 0 0
558 2.035 -1.477 28 0 -1.505
558 2.035 -1.477 28 0 -1.505
0 0 0 0 0 0
52 7.132 -7.080 0 0 -7.080
52 7.156 -7.104 0 0 -7.104
0 24 -24 0 0 -24
Algemene Gezondheid Baten Lasten Gerealiseerd saldo baten en lasten Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat
Kennis & Expertise Baten Lasten Gerealiseerd saldo baten en lasten Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat
Overhead Baten Lasten Gerealiseerd saldo baten en lasten Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat GGD Noord- en Oost-Gelderland
2e begrotingswijziging 2023
2
Bedragen in € 1.000 Rekening van baten en lasten per programma
1e begrotings wijziging 2023
2e begrotings wijziging 2023
afwijking
Inwonerbijdrage en projecten Baten Lasten Gerealiseerd saldo baten en lasten Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat
14.161 450 13.711 0 199 13.910
14.541 450 14.091 0 199 14.290
380 0 380 0 0 380
Toelichting: Jeugdgezondheid Adolescenten De baten voor Jeugdgezondheid Adolescenten zijn opgenomen in de inwonerbijdrage en presenteren we onder het programma inwonerbijdrage. Hierdoor komen de subsidieopbrengsten te vervallen. De baten bij het programma Jeugdgezondheid dalen hierdoor met € 300.000. De lasten voor Jeugdgezondheid Adolescenten presenteren we wel bij het programma Jeugdgezondheid. Doordat nu alle gemeenten, behalve Apeldoorn, deelnemen stijgen de lasten. Overhead Een deel van de hogere baten voor Jeugdgezondheid Adolescenten is voor de dekking van overheadlasten. De lasten bij het programma overhead stijgen met € 24.000. Inwonerbijdrage en projecten De inwonerbijdrage stijgt met € 380.000. Dit komt doordat Jeugdgezondheid Adolescenten is opgenomen in de inwonerbijdrage. Het overzicht voor de totale staat van baten en lasten van GGD Noord- en Oost-Gelderland. Bedragen in € 1.000 Staat van baten en lasten
1e begrotings wijziging 2023
2e begrotings wijziging 2023
afwijking
GGD Noord- en Oost Gelderland Baten Lasten Gerealiseerd saldo baten en lasten Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat
GGD Noord- en Oost-Gelderland
22.950 23.121 -171 28 0 0
2e begrotingswijziging 2023
23.030 23.201 -171 28 199 0
80 80 0 0 0 0
3
Meerjarenbegroting per programma 2023-2026 bedragen in € 1.000
Rekening van baten en lasten per programma
1e begrotings wijziging 2023
2e begrotings wijziging 2023
Meerjaren raming 2024
Meerjaren raming 2025
Meerjaren raming 2026
1.055 5.449 -4.394 0 0 -4.394
755 5.505 -4.750 0 0 -4.750
755 5.505 -4.750 0 0 -4.750
755 5.505 -4.750 0 0 -4.750
755 5.505 -4.750 0 0 -4.750
7.124 8.055 -931 0 0 -931
7.124 8.055 -931 0 0 -931
7.124 8.020 -896 0 0 -896
7.124 8.020 -896 0 0 -896
7.124 8.020 -896 0 0 -896
558 2.035 -1.477 28 0 -1.505
558 2.035 -1.477 28 0 -1.505
558 2.147 -1.589 28 112 -1.505
558 2.035 -1.477 28 0 -1.505
558 2.035 -1.477 28 0 -1.505
52 7.132 -7.080 0 0 -7.080
52 7.156 -7.104 0 0 -7.104
52 6.793 -6.741 0 0 -6.741
52 6.672 -6.620 0 0 -6.620
52 6.330 -6.278 0 0 -6.278
14.161 450 13.711 0 199 13.910
14.541 450 14.091 0 199 14.290
14.342 450 13.892 0 0 13.892
14.221 450 13.771 0 0 13.771
13.879 450 13.429 0 0 13.429
Jeugdgezondheid Baten Lasten Gerealiseerd saldo baten en lasten Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat
Algemene Gezondheid Baten Lasten Gerealiseerd saldo baten en lasten Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat
Kennis & Expertise Baten Lasten Gerealiseerd saldo baten en lasten Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat
Overhead Baten Lasten Gerealiseerd saldo baten en lasten Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat
Inwonerbijdrage en projecten Baten Lasten Gerealiseerd saldo baten en lasten Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat
GGD Noord- en Oost-Gelderland
2e begrotingswijziging 2023
4
Meerjarenbegroting totaal GGD 2023-2026 bedragen in € 1.000
Staat van baten en lasten
1e begrotings wijziging 2023
2e begrotings wijziging 2023
Meerjaren raming 2024
Meerjaren raming 2025
Meerjaren raming 2026
22.950 23.121 -171 28 0 0
23.030 23.201 -171 28 199 0
22.831 22.915 -84 28 112 0
22.710 22.682 28 28 0 0
22.368 22.340 28 28 0 0
GGD Noord- en Oost Gelderland Baten Lasten Gerealiseerd saldo baten en lasten Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat
GGD Noord- en Oost-Gelderland
2e begrotingswijziging 2023
5
Inwonerbijdrage deelnemende gemeenten 2023
Gemeente
Aantal inwoners 31-12-2021 incl Apeldoorn
Aantal inwoners 30-12-2021 excl Apeldoorn
1e begrotings wijziging 2023
Toevoeging 2e begrotings JG wijziging 2023 adolescenten
Aalten Berkelland Bronckhorst Doetinchem Montferland Oost Gelre Oude IJsselstreek Winterswijk Regio Achterhoek
27.100 43.850 36.075 58.547 36.349 29.607 39.386 29.177 300.091
27.100 43.850 36.075 58.547 36.349 29.607 39.386 29.177 300.091
483.375 782.141 643.460 1.044.287 648.347 528.092 702.517 520.422 5.352.642
15.381 24.888 20.475 33.229 20.630 16.804 22.354 16.560 170.322
498.756 807.028 663.935 1.077.516 668.978 544.896 724.872 536.982 5.522.964
Apeldoorn Brummen Epe Hattem Korting Hattem Heerde Lochem Voorst Korting Voorst Zutphen Regio Midden IJssel / Oost Veluwe
165.586 20.888 33.260 12.305
0 20.888 33.260 12.305
18.979 34.071 24.996
18.979 34.071 24.996
48.327 358.412
48.327 192.826
1.424.269 372.574 593.250 219.481 -3.617 338.523 607.715 445.847 -7.254 861.996 4.852.784
0 11.855 18.877 6.984 0 10.772 19.338 14.187 0 27.429 109.442
1.424.269 384.429 612.127 226.465 -3.617 349.295 627.053 460.034 -7.254 889.424 4.962.226
Elburg Ermelo Harderwijk Nunspeet Oldebroek Putten Regio Noord Veluwe
23.739 27.260 48.859 28.220 23.931 24.599 176.608
23.739 27.260 48.859 28.220 23.931 24.599 176.608
423.426 486.229 871.485 503.353 426.851 438.766 3.150.109
13.473 15.472 27.731 16.017 13.582 13.962 100.237
436.900 501.701 899.216 519.369 440.433 452.727 3.250.346
Totaal GGD NOG 835.111 669.525 Korting Hattem ivm logopedie Korting Voorst ivm logopedie Totaal inwonerbijdrage voor berekening bijdrage per inwoner Bijdrage per inwoner Bijdrage per inwoner Apeldoorn
13.355.535 3.617 7.254 13.366.406 17,837 8,601
380.000 0 0 380.000 0,568 0,000
13.735.535 3.617 7.254 13.746.407 18,404 8,601
GGD Noord- en Oost-Gelderland
2e begrotingswijziging 2023
6