023-bijlage 2 - 3e begrotingswijziging 2023

Het algemeen bestuur van GGD Noord- en Oost-Gelderland; ·

BESLUIT:

de 3e wijziging van de begroting 2023 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 17 november 2022

mw. drs. J.J. Baardman directeur publieke gezondheid

GGD Noord- en Oost-Gelderland

3e begrotingswijziging 2023

C.M. de Waard-Oudesluijs MSc, voorzitter

1

3e begrotingswijziging 2023 Het dagelijks bestuur van de GGD NOG heeft de 3e begrotingswijziging 2023 opgesteld. Hierin is de aanpassing van de indexering aan de recente prijsontwikkelingen verwerkt. Het algemeen bestuur heeft de 3e begrotingswijziging op 7 juli 2022 besproken en ermee ingestemd deze voor te leggen om zienswijzen aan de gemeenteraden. Het dagelijks bestuur zendt de begrotingswijziging aan de gemeenteraden. De raden kunnen desgewenst tot 24 oktober 2022 hun zienswijzen naar voren brengen. Het algemeen bestuur besluit op 17 november 2022 definitief over de begrotingswijzigingen. De aanpassing van de index leidt tot een verhoging van de inwonerbijdrage 2023 en leidt tot verschuivingen tussen de programma’s. In het onderstaande overzicht staan per programma de ramingen van de 2e en 3e begrotingswijziging 2023 en de verschillen daartussen. Bedragen in € 1.000 Rekening van baten en lasten per programma

2e begrotings wijziging 2023

3e begrotings wijziging 2023

afwijking

755 5.505 -4.750 0 0 -4.750

780 5.673 -4.893 0 0 -4.893

25 168 -143 0 0 -143

7.124 8.055 -931 0 0 -931

7.364 8.318 -954 0 0 -954

240 263 -23 0 0 -23

558 2.035 -1.477 28 0 -1.505

577 2.103 -1.526 28 0 -1.554

19 68 -49 0 0 -49

52 7.156 -7.104 0 0 -7.104

54 7.351 -7.297 0 0 -7.297

2 195 -193 0 0 -193

Jeugdgezondheid Baten Lasten Gerealiseerd saldo baten en lasten Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat

Algemene Gezondheid Baten Lasten Gerealiseerd saldo baten en lasten Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat

Kennis & Expertise Baten Lasten Gerealiseerd saldo baten en lasten Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat

Overhead Baten Lasten Gerealiseerd saldo baten en lasten Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat GGD Noord- en Oost-Gelderland

3e begrotingswijziging 2023

2

Bedragen in € 1.000 Rekening van baten en lasten per programma

2e begrotings wijziging 2023

3e begrotings wijziging 2023

14.541 450 14.091 0 199 14.290

14.964 465 14.499 0 199 14.698

afwijking

Inwonerbijdrage en projecten Baten Lasten Gerealiseerd saldo baten en lasten Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat

423 15 408 0 0 408

Toelichting: De indexering is aangepast van 2,63% naar 5,89%. Hierdoor stijgen alle baten en lasten van de verschillende programma’s.

Het overzicht voor de totale staat van baten en lasten van GGD Noord- en Oost-Gelderland. Bedragen in € 1.000 Staat van baten en lasten

2e begrotings wijziging 2023

2e begrotings wijziging 2023

23.030 23.201 -171 28 199 0

23.739 23.910 -171 28 199 0

afwijking

GGD Noord- en Oost Gelderland Baten Lasten Gerealiseerd saldo baten en lasten Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat

GGD Noord- en Oost-Gelderland

3e begrotingswijziging 2023

709 709 0 0 0 0

3

Meerjarenbegroting per programma 2023-2026 bedragen in € 1.000

Rekening van baten en lasten per programma

2e begrotings wijziging 2023

3e begrotings wijziging 2023

Meerjaren raming 2024

Meerjaren raming 2025

Meerjaren raming 2026

755 5.505 -4.750 0 0 -4.750

780 5.673 -4.893 0 0 -4.893

780 5.673 -4.893 0 0 -4.893

780 5.673 -4.893 0 0 -4.893

780 5.673 -4.893 0 0 -4.893

7.124 8.055 -931 0 0 -931

7.364 8.318 -954 0 0 -954

7.364 8.283 -919 0 0 -919

7.364 8.283 -919 0 0 -919

7.364 8.283 -919 0 0 -919

558 2.035 -1.477 28 0 -1.505

577 2.103 -1.526 28 0 -1.554

577 2.215 -1.638 28 112 -1.554

577 2.103 -1.526 28 0 -1.554

577 2.103 -1.526 28 0 -1.554

52 7.156 -7.104 0 0 -7.104

54 7.351 -7.297 0 0 -7.297

54 6.988 -6.934 0 0 -6.934

54 6.867 -6.813 0 0 -6.813

54 6.525 -6.471 0 0 -6.471

14.541 450 14.091 0 199 14.290

14.964 465 14.499 0 199 14.698

14.765 465 14.300 0 0 14.300

14.644 465 14.179 0 0 14.179

14.302 465 13.837 0 0 13.837

Jeugdgezondheid Baten Lasten Gerealiseerd saldo baten en lasten Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat

Algemene Gezondheid Baten Lasten Gerealiseerd saldo baten en lasten Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat

Kennis & Expertise Baten Lasten Gerealiseerd saldo baten en lasten Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat

Overhead Baten Lasten Gerealiseerd saldo baten en lasten Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat

Inwonerbijdrage en projecten Baten Lasten Gerealiseerd saldo baten en lasten Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat

GGD Noord- en Oost-Gelderland

3e begrotingswijziging 2023

4

Meerjarenbegroting totaal GGD 2023-2026 bedragen in € 1.000

Staat van baten en lasten

2e begrotings wijziging 2023

2e begrotings wijziging 2023

Meerjaren raming 2024

Meerjaren raming 2025

Meerjaren raming 2026

23.030 23.201 -171 28 199 0

23.739 23.910 -171 28 199 0

23.540 23.624 -84 28 112 0

23.419 23.391 28 28 0 0

23.077 23.049 28 28 0 0

GGD Noord- en Oost Gelderland Baten Lasten Gerealiseerd saldo baten en lasten Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat

GGD Noord- en Oost-Gelderland

3e begrotingswijziging 2023

5

Inwonerbijdrage deelnemende gemeenten 2023

Gemeente

Aantal inwoners 31-12-2021 incl Apeldoorn

Aantal inwoners 30-12-2021 excl Apeldoorn

2e begrotings wijziging 2023

aanpassing indexering naar 5,89%

3e begrotings wijziging 2023

Aalten Berkelland Bronckhorst Doetinchem Montferland Oost Gelre Oude IJsselstreek Winterswijk Regio Achterhoek

27.100 43.850 36.075 58.547 36.349 29.607 39.386 29.177 300.091

27.100 43.850 36.075 58.547 36.349 29.607 39.386 29.177 300.091

498.756 807.028 663.935 1.077.516 668.978 544.896 724.872 536.982 5.522.964

15.303 24.761 20.371 33.060 20.526 16.719 22.241 16.476 169.456

514.059 831.790 684.306 1.110.577 689.503 561.615 747.112 553.458 5.692.420

Apeldoorn Brummen Epe Hattem Korting Hattem Heerde Lochem Voorst Korting Voorst Zutphen Regio Midden IJssel / Oost Veluwe

165.586 20.888 33.260 12.305

0 20.888 33.260 12.305

18.979 34.071 24.996

18.979 34.071 24.996

48.327

48.327

1.424.269 384.429 612.127 226.465 -3.617 349.295 627.053 460.034 -7.254 889.424

45.089 11.795 18.781 6.948 -118 10.717 19.239 14.115 -235 27.289

1.469.358 396.224 630.908 233.413 -3.735 360.012 646.292 474.149 -7.489 916.714

358.412

192.826

4.962.226

153.622

5.115.847

Elburg Ermelo Harderwijk Nunspeet Oldebroek Putten Regio Noord Veluwe

23.739 27.260 48.859 28.220 23.931 24.599 176.608

23.739 27.260 48.859 28.220 23.931 24.599 176.608

436.900 501.701 899.216 519.369 440.433 452.727 3.250.346

13.405 15.393 27.590 15.935 13.513 13.891 99.728

450.305 517.094 926.805 535.305 453.947 466.618 3.350.074

Totaal GGD NOG

835.111

669.525

13.735.536

422.806

14.158.341

18,404

0,565

18,969

8,601

0,273

8,874

Bijdrage per inwoner Bijdrage per inwoner Apeldoorn

GGD Noord- en Oost-Gelderland

3e begrotingswijziging 2023

6