012-bijlage 2b 1e begrotingswijziging 2023 - verhoging inwonerbijdrage GGD NOG Robuust
Tekst van het document
Het algemeen bestuur van GGD Noord- en Oost-Gelderland; ·
BESLUIT:
de 1e wijziging van de begroting 2023 vast te stellen.
Aldus besloten in de openbare vergadering van 7 juli 2022
mw. drs. J.J. Baardman, directeur publieke gezondheid
GGD Noord- en Oost-Gelderland
1e begrotingswijziging 2023
C.M. de Waard-Oudesluijs MSc, voorzitter
1
1e begrotingswijziging 2023 Het dagelijks bestuur van GGD NOG heeft de concept-Programmabegroting 2023 opgesteld. Na bespreking in het algemeen bestuur op 7 april 2022 zendt het dagelijks bestuur de begroting aan de gemeenteraden. De raden kunnen desgewenst tot 8 juni 2022 hun zienswijzen naar voren brengen. Het algemeen bestuur besluit op 7 juli 2022 over de Programmabegroting 2023. Het dagelijks bestuur heeft het besluit van het algemeen bestuur van 18 november 2021 om in te stemmen met de financiële uitwerking van GGD NOG Robuust verwerkt in de begrotingswijziging bij de Programmabegroting 2023. In de uitgangspuntennota is GGD NOG Robuust opgenomen bij nieuw beleid. Het programma GGD NOG Robuust heeft invloed op de gemeentelijke inwonerbijdrage 2023 en leidt tot verschuivingen tussen de programma’s. De begroting 2023 is ook na de 1e begrotingswijziging sluitend. In het onderstaande overzicht staan per programma de ramingen van de Programmabegroting 2023, de 1e begrotingswijziging 2023 en de verschillen daartussen. Bedragen in € 1.000 Rekening van baten en lasten per programma
Programmabegroting 2023
1e begrotingswijziging 2023
1.029 5.449 -4.420 0 0 -4.420
1.055 5.449 -4.394 0 0 -4.394
26 0 26 0 0 26
6.948 8.088 -1.140 0 0 -1.140
7.124 8.055 -931 0 0 -931
176 -33 209 0 0 209
544 2.035 -1.491 28 0 -1.519
558 2.035 -1.477 28 0 -1.505
14 0 14 0 0 14
52 5.782 -5.730 0 0 -5.730
52 7.132 -7.080 0 0 -7.080
0 1.350 -1.350 0 0 -1.350
afwijking
Jeugdgezondheid Baten Lasten Gerealiseerd saldo baten en lasten Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat
Algemene Gezondheid Baten Lasten Gerealiseerd saldo baten en lasten Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat
Kennis & Expertise Baten Lasten Gerealiseerd saldo baten en lasten Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat
Overhead Baten Lasten Gerealiseerd saldo baten en lasten Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat GGD Noord- en Oost-Gelderland
1e begrotingswijziging 2023
2
Bedragen in € 1.000 Rekening van baten en lasten per programma
Programmabegroting 2023
1e begrotingswijziging 2023
13.159 350 12.809 0 0 12.809
14.161 450 13.711 0 199 13.910
afwijking
Inwonerbijdrage en projecten Baten Lasten Gerealiseerd saldo baten en lasten Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat
1.002 100 902 0 199 1.101
Toelichting: Algemeen In de 1e begrotingswijziging 2023 is de financiële uitwerking van GGD NOG Robuust verwerkt. Het algemeen bestuur heeft een structurele bijdrage van € 565.000 vastgesteld. Hiervan wordt € 225.000 gerealiseerd door het verhogen van de tarieven voor plustaken. Hierdoor zien we bij alle programma’s een stijging van de baten. De stijging van de lasten zien we terug bij het programma overhead. De 1e begrotingswijziging 2023 heeft een sluitend saldo. Inwonerbijdrage en projecten De inwonerbijdrage is bij de 1e begrotingswijziging 2023 € 340.000 hoger. Daarnaast is er voor 2023 door het algemeen bestuur een incidenteel budget vastgesteld van € 562.000 voor het uitvoeren van het programma GGD NOG Robuust. De onttrekking van de reserve betreft de onttrekking aan de bestemmingsreserve frictiebijdrage Apeldoorn. Deze noemen we vanaf nu reserve GGD NOG Robuust.
Het overzicht voor de totale staat van baten en lasten van GGD Noord- en Oost-Gelderland. Bedragen in € 1.000 Staat van baten en lasten
Programmabegroting 2023
1e begrotingswijziging 2023
21.732 21.704 28 28 0 0
22.950 23.121 -171 28 199 0
afwijking
GGD Noord- en Oost Gelderland Baten Lasten Gerealiseerd saldo baten en lasten Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat
GGD Noord- en Oost-Gelderland
1e begrotingswijziging 2023
1.218 1.417 -199 0 199 0
3
Meerjarenbegroting per programma 2023-2026 bedragen in € 1.000
Rekening van baten en lasten per programma
Programmabegroting 2023
1e begrotingswijziging 2023
Meerjarenraming 2024
Meerjarenraming 2025
Meerjarenraming 2026
1.029 5.449 -4.420 0 0 -4.420
1.055 5.449 -4.394 0 0 -4.394
1.055 5.449 -4.394 0 0 -4.394
1.055 5.449 -4.394 0 0 -4.394
1.055 5.449 -4.394 0 0 -4.394
6.948 8.088 -1.140 0 0 -1.140
7.124 8.055 -931 0 0 -931
7.124 8.020 -896 0 0 -896
7.124 8.020 -896 0 0 -896
7.124 8.020 -896 0 0 -896
544 2.035 -1.491 28 0 -1.519
558 2.035 -1.477 28 0 -1.505
558 2.147 -1.589 28 112 -1.505
558 2.035 -1.477 28 0 -1.505
558 2.035 -1.477 28 0 -1.505
52 5.782 -5.730 0 0 -5.730
52 7.132 -7.080 0 0 -7.080
52 6.769 -6.717 0 0 -6.717
52 6.648 -6.596 0 0 -6.596
52 6.306 -6.254 0 0 -6.254
13.159 350 12.809 0 0 12.809
14.161 450 13.711 0 199 13.910
13.962 450 13.512 0 0 13.512
13.841 450 13.391 0 0 13.391
13.499 450 13.049 0 0 13.049
Jeugdgezondheid Baten Lasten Gerealiseerd saldo baten en lasten Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat
Algemene Gezondheid Baten Lasten Gerealiseerd saldo baten en lasten Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat
Kennis & Expertise Baten Lasten Gerealiseerd saldo baten en lasten Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat
Overhead Baten Lasten Gerealiseerd saldo baten en lasten Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat
Inwonerbijdrage en projecten Baten Lasten Gerealiseerd saldo baten en lasten Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat
GGD Noord- en Oost-Gelderland
1e begrotingswijziging 2023
4
Toelichting: Algemeen De meerjarenbegrotingen hebben een sluitend saldo. Bij het programma overhead zien we een daling van de lasten in de loop van de jaren. Dit zijn de incidentele lasten uit het programma GGD NOG Robuust. Hier tegenover staat bij het programma inwonerbijdrage en projecten een daling van de baten. Dit betreft de incidentele bijdrage van de gemeenten. Het programma GGD NOG Robuust loopt tot en met 2026.
Meerjarenbegroting totaal GGD 2023-2026 bedragen in € 1.000
Staat van baten en lasten
Programmabegroting 2023
1e begrotingswijziging 2023
Meerjarenraming 2024
Meerjarenraming 2025
Meerjarenraming 2026
21.732 21.704 28 28 0 0
22.950 23.121 -171 28 199 0
22.751 22.835 -84 28 112 0
22.630 22.602 28 28 0 0
22.288 22.260 28 28 0 0
GGD Noord- en Oost Gelderland Baten Lasten Gerealiseerd saldo baten en lasten Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat
GGD Noord- en Oost-Gelderland
1e begrotingswijziging 2023
5
Inwonerbijdrage deelnemende gemeenten 2023
Gemeente
Aantal inwoners 31-12-2021 incl. Apeldoorn
Aantal inwoners 30-12-2021 excl. Apeldoorn
Programma- Toevoeging 1e begrotings begroting GGD NOG wijziging 2023 Robuust 2023-
Aalten Berkelland Bronckhorst Doetinchem Montferland Oost Gelre Oude IJsselstreek Winterswijk Regio Achterhoek
27.100 43.850 36.075 58.547 36.349 29.607 39.386 29.177 300.091
27.100 43.850 36.075 58.547 36.349 29.607 39.386 29.177 300.091
471.081 762.247 627.094 1.017.726 631.857 514.660 684.649 507.186 5.216.501
12.294 19.893 16.366 26.561 16.490 13.432 17.868 13.237 136.141
483.375 782.141 643.460 1.044.287 648.347 528.092 702.517 520.422 5.352.642
Apeldoorn Brummen Epe Hattem Korting Hattem Heerde Lochem Voorst Korting Voorst Zutphen Regio Midden IJssel / Oost Veluwe
165.586 20.888 33.260 12.305
0 20.888 33.260 12.305
36.258 9.476 15.089 5.582
18.979 34.071 24.996
18.979 34.071 24.996
48.327 358.412
48.327 192.826
1.388.010 363.098 578.161 213.899 -3.617 329.913 592.258 434.507 -7.254 840.071 4.729.047
21.924 123.738
1.424.269 372.574 593.250 219.481 -3.617 338.523 607.715 445.847 -7.254 861.996 4.852.784
Elburg Ermelo Harderwijk Nunspeet Oldebroek Putten Regio Noord Veluwe
23.739 27.260 48.859 28.220 23.931 24.599 176.608
23.739 27.260 48.859 28.220 23.931 24.599 176.608
412.657 473.862 849.319 490.550 415.994 427.606 3.069.988
10.770 12.367 22.166 12.802 10.857 11.160 80.121
423.426 486.229 871.485 503.353 426.851 438.766 3.150.109
Totaal GGD NOG 835.111 669.525 Korting Hattem i.v.m. logopedie Korting Voorst i.v.m. logopedie Totaal inwonerbijdrage voor berekening bijdrage per inwoner Bijdrage per inwoner Bijdrage per inwoner Apeldoorn
13.015.535 3.617 7.254 13.026.406 17,383 8,382
340.000 0 0 340.000 0,454 0,219
13.355.535 3.617 7.254 13.366.406 17,837 8,601
GGD Noord- en Oost-Gelderland
1e begrotingswijziging 2023
8.610 15.457 11.340
6
Incidentele bijdrage deelnemende gemeenten 2023-2025
Gemeente
Aantal inwoners 31-12-2021 incl. Apeldoorn
Aantal inwoners 30-12-2021 excl. Apeldoorn
Incidentele bijdrage 2023
Incidentele bijdrage 2024
Incidentele bijdrage 2025
Aalten Berkelland Bronckhorst Doetinchem Montferland Oost Gelre Oude IJsselstreek Winterswijk Regio Achterhoek
27.100 43.850 36.075 58.547 36.349 29.607 39.386 29.177 300.091
27.100 43.850 36.075 58.547 36.349 29.607 39.386 29.177 300.091
20.322 32.882 27.052 43.904 27.258 22.202 29.535 21.879 225.034
13.126 21.239 17.473 28.358 17.606 14.340 19.077 14.132 145.351
8.751 14.159 11.649 18.905 11.737 9.560 12.718 9.421 96.901
Apeldoorn Brummen Epe Hattem Heerde Lochem Voorst Zutphen Regio Midden IJssel / Oost Veluwe
165.586 20.888 33.260 12.305 18.979 34.071 24.996 48.327 358.412
0 20.888 33.260 12.305 18.979 34.071 24.996 48.327 192.826
59.933 15.664 24.941 9.227 14.232 25.549 18.744 36.240 204.531
38.711 10.117 16.110 5.960 9.193 16.503 12.107 23.407 132.108
25.808 6.745 10.740 3.973 6.128 11.002 8.071 15.605 88.072
Elburg Ermelo Harderwijk Nunspeet Oldebroek Putten Regio Noord Veluwe
23.739 27.260 48.859 28.220 23.931 24.599 176.608
23.739 27.260 48.859 28.220 23.931 24.599 176.608
17.802 20.442 36.639 21.162 17.946 18.446 132.436
11.498 13.204 23.665 13.669 11.591 11.915 85.541
7.665 8.802 15.777 9.112 7.727 7.943 57.027
Totaal GGD NOG
835.111
669.525
562.000
363.000
242.000
0,750 0,362
0,484 0,234
0,323 0,156
Bijdrage per inwoner Bijdrage per inwoner Apeldoorn
GGD Noord- en Oost-Gelderland
1e begrotingswijziging 2023
7