Sociaal Jaarverslag 2022 en Personeelsmonitor - Staat van de Organisatie

S TA AT VA N D E O RGA N I S AT I E GEMEEN TE E N SC H E D E KAMER BESTUUR & MIDDELEN 16 OK TOBER 2023

INHOUD Algemeen Eisen aan uitvoering Takenpakket Organisatieomvang en relatieve positie • Organisatie aspecten • Samenvatting • In gesprek

• • • •

STAAT VAN DE ORGANISATIE - GEMEENTE ENSCHEDE

2

ALGEMEEN • Het beste doen voor en in de gemeenschap! • Dienstbaar en ondernemend Publieke waarde(n) gedreven • Vertrouwen; basis voor ons doen en laten • Verbinding; met elkaar en de samenleving • Voorbeeld; we doen wat we zeggen en zeggen wat we doen • Vrijheid; zaken bespreekbaar maken, initiatieven, ontwikkelen • IQ + EQ + AQ = ROS • Opgaven van de stad centraal  integrale benadering • Aandachtgebieden, geen domeinen, ontschotten

STAAT VAN DE ORGANISATIE - GEMEENTE ENSCHEDE

3

CONTEXT (ALGEMEEN) • Jaren bezuinigd met hoge ambities (CFO); wissel op organisatie en kwaliteit • Complexiteit maatschappelijke opgaven neemt toe • duurzaamheid, woningbouw, mobiliteit, asiel, sociaal • Uitvoeren wetten • Hoe en wat niet altijd duidelijk, doorlooptijden, financiën • Stijgende prijzen en stijgende loonkosten, onvoldoende bekostiging vanuit Rijk • Meer incidentele gelden (SPUK’s), wel structurele uitvoering verwacht • Krapte op de arbeidsmarkt, hoge volatiliteit en toenemende vegrijzing STAAT VAN DE ORGANISATIE - GEMEENTE ENSCHEDE

4

TA K E N PA K K E T ( 1 ) • Twentse Kracht, IT Platform en het CIMOT (ontmanteling regio) • Opvang vluchtelingen Oekraïne, asielvraagstuk • Uitbreiding bij KCC/Frontoffice, Handhaving (toename vraag en voldoen aan normen Raad) • Extra capaciteit voor duurzaamheid, omgevingswet, sociale werkvoorziening, woningbouw, etc. • WOO, AVG, digitalisering/digitale toegankelijkheid, rechtmatigheidsverantwoording, etc. • Uitbreiding sociaal domein (w.o. maatschappelijke opvang, kansengelijkheid, leerplicht, onderwijsachterstanden beleid, Twents fonds voor vakmanschap, etc) • Uitbreiding in ondersteuning en bedrijfsvoering (incl digitalisering) noodzakelijk gezien groei (areaal model) STAAT VAN DE ORGANISATIE - GEMEENTE ENSCHEDE

5

TA K E N PA K K E T ( 2 ) • Meer taken voor gemeenten icm bezuinigingen: • Jeugdzorg, Werk & Inkomen, zorg langdurig zieken & ouderen • Omgevingswet • Opschalingskorting, korting onderwijshuisvesting, korting decentralisatie jeudgzorg, omgevingswet, etc. • Ambities Raad • Preventieakkoord, Investeringsagenda /gebiedsontwikkelingen, mobiliteit, intensivering handhaving, groenambitieplan, Gebiedsgerichte aanpak etc.

•

Gemeentefonds vanaf 2026? STAAT VAN DE ORGANISATIE - GEMEENTE ENSCHEDE

6

O R G A N I S AT I E O M VA N G in fte 2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 inhuur ambtelijk

Jan-21 Jan-21 141 1,399

Jan-22 Jan-22 161 1,465

STAAT VAN DE ORGANISATIE - GEMEENTE ENSCHEDE

Jan-23 Jan-23 202 1,575

7

INHUUR Inhuur 2022 (% totale loonsom)

STAAT VAN DE ORGANISATIE - GEMEENTE ENSCHEDE

8

BEZETTING

(PER 1.000 INWONERS)

STAAT VAN DE ORGANISATIE - GEMEENTE ENSCHEDE

9

ZIEK TEVERZUIM •

Verzuim stijgt (5,7%), onder landelijk gemiddelde (6,7%)

•

Na corona stijgende tendens (meldingsfrequentie en aantallen)

•

Acties op beïnvloedbaar verzuim • Arbo • Aandacht voor werkstress • Alternatieve werkzaamheden

•

Lijnverantwoordelijkheid (ism HRM)

STAAT VAN DE ORGANISATIE - GEMEENTE ENSCHEDE

10

S PA N O F C O N T R O L span of control naar % leidinggevenden 60%

% leidingevenden

• SPAN OF CONTROL: • Gemiddeld 27 • Streefwaarde is 20 - 25 • 50% boven streefwaarde

50% 40%

30% • Gevolg: minder aandacht voor 20% medewerkers, begeleiding, ontwikkeling, 10% prioritering, richting geven, ziekte, 0% sturing op maatschappelijk resultaat

tot 25

26 t/m 50

51 t/m 75

76 t/m 100

Span of control

• Meer managers is geen luxe, maar noodzaak STAAT VAN DE ORGANISATIE - GEMEENTE ENSCHEDE

11

ARBEIDSMARKT • De arbeidsmarkt blijft krap, volatiel, vergrijzing • Nog in staat een groot deel vacatures in te vullen • Verloop is hoger, binden lastiger • Andere eisen aan werkgever gesteld • Vacatures op het gebied van Ruimtelijke Ordening, IT, Milieu, Bouwkunde en Civiele Techniek lastig invulbaar • Alle zeilen bijzetten om de continuïteit van dienstverlening op peil te houden STAAT VAN DE ORGANISATIE - GEMEENTE ENSCHEDE

12

VINDEN & BINDEN •

Recruitment team • Concern, Corporate recruiters, Young Talent, Sourcer

•

Wervende fimpjes, website aangepast, onboarding

•

Trainee programma’s JZ, Inkoop en F&A

•

Enschede Academie, Twentse Kracht, TMA en Drijfveren

•

Strategische Personeels Management (SPM)

•

Cultuur • lef om te experimenteren en leren (fouten maken mag) • Hybride werken (output, tijd en plaats ongebonden) • Rol management  voldoende aandacht en begeleiding

•

Kijken naar samenwerking andere steden • Vergroten aantrekkelijkheid moeilijk invulbare functies STAAT VAN DE ORGANISATIE - GEMEENTE ENSCHEDE

13

H G uid em ig ee nt e En Vo sc rig he e de on de B rz oe >1 enc 00 h k .0 m 00 ar k G em To ee G p em 3 nt B en ee en nt ch en m >1 ar 00 k .0 00

Resultaten MTO 2023

Autonomie

8.3

7.7

7.6

8.1

Bevlogenheid/betrokkenheid

7.3

7.3

7.2

7.3

Sociale Veiligheid

8.0

7.7

7.7

7.9

Werkdruk

5.0

4.1

4.3

Regeldruk

5.8

5.9

5.2

5.6

Samenwerking (teamniveau)

8.4

8.0

8.1

8.7

Rol Leidinggevende

7.2

6.9

6.5

7.1

Loopbaanondersteuning

8.1

7.8

7.4

7.9

Feedbackcultuur

7.7

7.4

7.4

7.7

Informatievoorziening

5.4

5.1

4.9

5.3

69% respons (1239 medewerkers

S C H E R P A A N D E W I N D VA R E N • Aantrekkelijke werkgever, goede uitgangspositie • Investeren in talent • Krachten bundelen waar het kan (efficient) • Niveau van dienstverlening in balans brengen met capaciteit in de organisatie • Vanuit inwoner- en ondernemersperspectief • effect op ambities en dienstverlening • Tezamen goed programmeren en prioriteren • Zomernota 2024: o Scenario analyses (prioriteren) STAAT VAN DE ORGANISATIE - GEMEENTE ENSCHEDE

15

IN GESPREK

STA AT VAN DE ORGANISAT IE - GEMEEN T E ENSCHEDE

16