Raadsvoorstel

Voorstel Gemeenteraad F Onderwerp

Kredietaanvraag Mobiliteit 2022

Portefeuillehouder

Jurgen van Houdt agendaletter (F)

Organisatieonderdeel Stuknummer

Cluster Strategie & Beleid Fysiek

Aangeboden aan Raad Corsanummer

4 februari 2022 2100119568

(invulling door Griffie)

__________________________________________________________________________________________ Wij stellen u voor te besluiten om: 1. De kredietaanvraag mobiliteit 2022 vast te stellen en kennis te nemen van de doorkijk 2023 - 2025 (bijlage 2). 2. Opdracht te geven voor de voorbereiding en uitvoering van de mobiliteitsprojectenlijsten 2022 (bijlage 1). 3. Het voor de jaarschijf 2022 benodigde bedrag van in totaal EUR 11.601.500,-- beschikbaar te stellen en dit bedrag te dekken uit: a. een bedrag van EUR 1.071.000 ten laste van de reserve mobiliteit; b. een bedrag van EUR 8.835.500 te activeren ten laste van het product verkeersinfrastructuur en beleid; c. een bedrag van EUR 1.695.000 uit reeds toegekende Provinciale en Rijks- subsidies; en de gemeentebegroting 2022 dienovereenkomstig te wijzigen (bijlage 4). 4. Het eerder beschikbaar gestelde krediet van in totaal EUR 1.192.466 van de lopende projecten waarvoor het krediet 3 jaar geleden is aangevraagd te handhaven zodat uitvoering van deze projecten kan worden voortgezet (bijlage 3).

Inleiding De stad heeft grote ambities om het vestigingsklimaat verder te versterken en talent vast te houden en aan te trekken. Om Enschede aantrekkelijker te maken zijn belangrijke investeringen nodig. Tijdens de zomernota 2022 is ingestemd met de investeringsreeksen Mobiliteit Basis en Fietsvisie Basis. Er is daarbij gesproken over de integrale afweging in projecten zoals we die op jaarbasis uit gaan voeren. Daar is dit voorstel de nadere uitwerking voor het jaar 2022. De genoemde projecten betreffen een uitwerking van de ambities die zijn vastgelegd in de Mobiliteitsvisie en de Fietsvisie voor het jaar 2022. In bijlage 1 en 2 is een overzicht gegeven van de projecten waarvoor we nu krediet aanvragen, met hierbij opgenomen de eigen bijdrage, eventuele provinciale subsidie en of rijksbijdragen (waarvoor onze eigen bijdrage een voorwaarde is), de totale kosten van de projecten en een toelichting op de projecten. In bijlage 3 is een overzicht opgenomen met projecten waar in het verleden krediet voor is aangevraagd en die nog niet afgerond zijn. Bijlage 4 bevat de technische begrotingswijziging zoals die bij dit voorstel hoort. Publieksvriendelijke samenvatting De gemeenteraad heeft besloten voor welke mobiliteitsprojecten in 2022 geld beschikbaar is.

Met deze projecten blijft Enschede werken aan het zorgen voor goede leefbaarheid, aantrekkelijkheid en bereikbaarheid van de stad. De manier waarop we dat doen is in de Mobiliteitsvisie Enschede 2030 afgesproken. Een aantal belangrijke projecten voor komend jaar: - Het verder verbeteren van de doorstroming op de singel; - Investeren in een betere ontsluiting van Enschede-Oost; - Het aanleggen van de doorfietsroutes op de Perikweg en Keppelerdijk; - Investeren in verkeersveiligheid op diverse punten in de stad; - Het vastleggen van afspraken hoe we in de stad omgaan met deelvervoer (scooters, auto’s fietsen); - Het aanleggen van een netwerk van mobipunten voor deelvervoer.

DF-SBFE-. B. Groenewolt

Beoogd effect Met de voorbereiding en uitvoering van het voorgestelde maatregelenpakket in 2022 wordt binnen de financiële kaders een bijdrage geleverd aan de doelen van de stad en geven we een uitwerking van de maatregelen van de door uw raad vastgestelde mobiliteitsvisie en fietsvisie. Argumenten 1.1 De investeringen zijn in lijn met de vastgestelde visies: mobiliteitsvisie en fietsvisie In de mobiliteitsvisie is geschetst hoe mobiliteit kan bijdragen aan de doelen van onze stad. Voor de concrete uitwerking en realisatie van de genoemde opgaven is budget noodzakelijk. Met deze kredietaanvraag laat uw raad zien dat ze serieus werk maakt van de mobiliteitsvisie en fietsvisie. De aangevraagde projecten dragen bij aan een leefbaarder, aantrekkelijker en bereikbaardere stad. 1.2 Uitvoering van verkeersveiligheidsprojecten blijft noodzakelijk Recente ongevallen op bijvoorbeeld de Oostweg vragen om investeringen in de infrastructuur. Op diverse plaatsen in de stad kunnen we de verkeersveiligheid kosteneffectief verbeteren nu we door nu mee te liften met groot onderhoud. 1.3 Zo kunnen we deelmobiliteit een goede plek in de stad geven De afgelopen jaren hebben we samen met aanbieders kunnen kijken hoe we het best om kunnen gaan met deelmobiliteit.

Dit heeft er toe geleid dat we in 2022 een agenda deelmobiliteit willen opstellen, waarin we handvatten introduceren om overlast door deelvoertuigen, zoals scooters, effectief aan te kunnen pakken. Daarnaast starten we met een pilot mobipunten op Kennispark, waarbij deelvoertuigen niet meer overal achtergelaten kunnen worden maar enkel op daarvoor ingerichte plaatsen. 1.4 Zo houden we de basis op orde Het gaat om activiteiten op het gebied van verkeerseducatie en gedragseducatie, om kleine investeringen die onvoorziene praktische problemen oplossen zoals bijvoorbeeld het kunnen verplaatsen van bushaltes of kleine infra aanpassingen als gevolg van een wijkverkeersplan uit te kunnen voeren. Daarnaast om activiteiten voor onderzoek, monitoring, doorstroming, duurzame en slimme mobiliteit en om exploitatielasten voor lopende ICT tools (oa Verkeerscentrale) voor monitoring en gedragscampagnes. 3.1 Hiermee krijgen we een aanzienlijke hoeveelheid subsidies op basis van eigen investeringen Zoals uit het financiële overzicht van de projecten in bijlage 2 blijkt, worden er dit jaar wederom veel subsidies binnengehaald op projecten die bijdragen aan de doelen van de stad, als deze eigen middelen door uw raad beschikbaar worden gesteld.

4.1 In de begrotingsregels is vastgelegd dat dit wenselijk is In de gemeentelijke begrotingsregels is vastgelegd dat kredieten die na 3 jaar nog niet (volledig) gebruikt zijn, opnieuw bevestigd moeten worden. In het geval van mobiliteit gaat het om een aantal projecten (bijlage 3) dat de komende jaren verder uitgevoerd zullen worden en waarvoor het (rest)krediet dan ook benodigd blijft. Risico’s 1.1 Budgetramingen zijn soms nog globaal Nog niet altijd is op voorhand bekend wat de verwachte uitvoeringskosten van projecten zullen zijn. De kostenramingen zijn geraamd op basis van ervaringen, vergelijkbare projecten en dergelijke. Bij de verdere uitwerking (ontwerp, bestek, aanbesteding) kunnen de benodigde financiële middelen beter in beeld worden gebracht. 1.2 Planning De genoemde projecten worden ambtelijk haalbaar geacht, wel zien we dat er druk op de capaciteit ontstaat binnen onze organisatie. We vragen voor deze projecten wel het krediet aan om bijvoorbeeld subsidies veilig te stellen. 1.3 Bereikbaarheid tijdens uitvoering Het blijft een grote puzzel hoe we enerzijds flink kunnen investeren in de stad en anderzijds de stad tijdens de werkzaamheden wel bereikbaar houden. Het spreiden van het werk over het jaar en het uitvoering van werkzaamheden in verkeersluwe periodes zorgen ervoor dat we de bereikbaarheid zo goed als mogelijk op peil houden.

Ook zijn de afspraken met aannemers steeds beter, waardoor wegen zo veel mogelijk beschikbaar blijven tijdens de werkzaamheden. Financiële dekking van het voorstel Het mobiliteitsbudget voor bereikbaarheid maakt onderdeel uit van het product Verkeersinfrastructuur en Beleid. Dit mobiliteitsbudget voor bereikbaarheid bestaat uit kapitaallasten en de reserve mobiliteit. Voor de jaarschijf DF-SBFE-. B. Groenewolt

2022 wordt 1.071.000 euro ten laste van de reserve mobiliteit gebracht, 8.835.500 euro geactiveerd ten laste van het product verkeersinfrastructuur en beleid en 1.695.000 euro uit subsidies gefinancierd. Alternatieven Meer projecten opvoeren In de meerjarenbegroting is het mogelijk om projecten naar voren te halen. De ambtelijke capaciteit zit met dit voorstel echter (meer dan) vol. Daarom is er gekozen is om een ambitieus voorstel te doen wat in het optimistische geval haalbaar is. Andere projecten opvoeren In deze lijst zijn keuzes gemaakt welke projecten wel en niet uit te voeren. Deze afweging begint bij de doelen vanuit de mobiliteitsvisie. Vervolgens wordt er gekeken naar urgentie op basis van verkeersveiligheid, meekoppelkansen vanuit beheerprojecten en subsidiemogelijkheden vanuit provincie en rijk. Het kiezen voor andere projecten heeft als gevolg dat we minder efficiënt werken. Denk hierbij aan het mislopen van een subsidie op het moment dat we een project uitstellen of het uitvoeren van groot onderhoud waarbij gewenste verbeteringen ten behoeve van de verkeerveiligheid niet worden meegenomen en op een later tijdstip alsnog (vaak voor meer kosten) moeten worden uitgevoerd. Participatie De kredietaanvraag is afgestemd met de provincie Overijssel, de uitvoering van de projecten is in lijn met eerder vastgestelde en vast te stellen visies en kaders.

Participatie is een belangrijk onderdeel bij de voorbereiding en realisatie van de uiteindelijke projecten. Belangen daarin kunnen tegenstrijdig zijn. De randvoorwaarden zoals die gesteld zijn in de mobiliteitsvisie zijn kaderstellend. Communicatie De communicatie zal plaatsvinden op basis van het collegevoorstel. Vervolg Nadat raadskrediet is verstrekt voor de genoemde mobiliteitsprojecten zal zo spoedig mogelijk de verdere voorbereiding en uitvoering ter hand worden genomen, dit in nauw overleg met de diverse partners in de stad en de omgeving. Bijlagen 1 2 3 4

Projectenlijst mobiliteit 2022 Kredietaanvraag mobiliteit 2022 Herbevestiging verleend krediet lopende projecten Begrotingswijziging mobiliteit 2022

Burgemeester en Wethouders van Enschede, _______________ de loco-Secretaris,

de Burgemeester,

E.A. Smit

drs. Th.J.F.M. Bovens

DF-SBFE-. B. Groenewolt