Presentatie werkgroep indicatoren.pdf

INDICATOREN, OPBRENGST RAADSWERKGROEP KAMER BESTUUR EN MIDDELEN, 9 MEI 2023, KARIN LIGTHART

ONDERDELEN  Aanleiding  Opbrengst tot nu toe en voorkeur  Vingeroefening routekaarten Enschedese opgaven  Stellingen

2

AANLEIDING 2022: start nieuwe begrotingscyclus van vier jaar Juli 2022: bespreking nieuwe doelenboom en nieuwe indicatoren begroting in Kamer Bestuur enMiddelen. Veel suggesties vanuit Kamer voor extra indicatoren September2022: brief wethouder Teutelink: werkgroep met raadsleden gaat zich verdiepen in indicatoren en komt voor zomernota 2023 met advies december 2022- maart 2023: drie bijeenkomsten met raadswerkgroep

3

CON CLUSIES RAAD SWERKGROEP INDICATOREN Er worden twee dingen gezocht: 1.

Indicatoren voor de langere termijn

2.

Indicatoren voor het tussentijdssturenop de stappenrichting die langere termijn

4

INDICATOREN LANGERE TERMIJN  Verbonden met strategische opgaven  Verbonden met langere termijn  Effectindicatoren  Indicatoren die inbegrotingstaan  Bereiken dit niet alleen, maar samen met anderen  Zegt iets over waar we als gemeente naartoe willen (samen met anderen)  Willen hier toe naar een groep belangrijkste indicatoren (de sleutelindicatoren)  Maar: kunt hier niet op sturen

5

Inclusief Enschede sleutelindicator?

INDICATOREN VOOR TUSSENTIJDSE STA PPEN/KORTER E TER MIJN  Kunt niet sturen op de lange termijn indicatoren, moet langere termijn daarvoor opknippen  Indicatoren gekoppeld aan beleid, projecten, inzet middelen, invloed  Niet in begroting, maar waar dan wel?

6

VOORKEUR WERKGROEP: ROUTEKAART PER OPGAVE/DOEL

Voorbeeld Haarlem: https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20210430881-4-Bijlage-3-Haarlemse-Routekaart7 Duurzaamheid-Route-voor-CO2-reductie.pdf

VINGEROEFENINGEN VOOR 3 OPGAVEN

8

Opgave: aantrekkelijk Enschede. Doel: talent (voorzieningen, nieuwe woonmilieus, profilering/welcoming city) 2023: -nota welcomingcity -cultuurnota -evenementenbeleid -uitvoering actieplan binnenstad -Centrumkwadraat: 700 woningen (560 betaalbaar segment) -UT/Twekkelerveld: 400 woningen (200 voor studenten)

2022

Hangt samen met andere opgaven:

2023

2024

Vergroening binnenstad (verminderen hittestress)

Belangrijkste indicatoren: 1. Woningen 2. Inwoneraantal 3. Vitale binnenstad

2026: Centrumkwadraat, 200 woningen (waarvan x voor doelgroepen/sociale huur)

2025: start bouwCromhoff(545 woningen, 20% sociale huur, 50% betaalbaar) -Start bouwEschmarkerveld (600 woningen, 20% sociale huur, 70% betaalbaar, doelgroepen)

2025

2026

2027: start bouwKop (550 woningen, 50% betaalbaar koop en huur) -Centrumkwadraat 1150 woningen (waarvan x voor doelgroepen/socialehuur)

2027

Versnelling bouw2000 corporatiewoningen(bestaanszekerheid)

2028

Ambitie 2032: 9300 woningen erbij, 3000 studentenwoni ngen, 170.000 inwoners

2029

2030

2031

2032

Opgave: aantrekkelijk Enschede. Doel: baankansen (verbonden met aanliggende Belangrijkste indicatoren: 1. Banengroei totaal economische centra, toplocaties, groei bedrijven) 2. Banengroei toplocaties 3. Bereikbare banen binnen 1 uur reistijd 2023: nieuwe economische visie

2022

Hangt samen met andere opgaven:

2023

-Start uitgifte Oostkrans Usseleres, x banen - Start bouw Next Twente, oplevering Medtechfactoryen nieuwbouw bedrijven Kennispark, + 400 banen

2024

-Verduurzaming bedrijventerreinen

-landelijk: Alle kantoren label C, klimaatneutraal

2025

2028-2032: doortrekken spoor Zwolle-Munster 2030/2031:Electrificatie trein Munster-Zwolle -Realisatie Kop, 2500 m2 retail en kantoren, x banen 2029: realisatie Cromhoff, 5000 m2 werkfuncties, x banen

2026

2027

2028

2029

Ambitie 2032: 12.500 banen erbij

Centrumkwadraat oplevering, 30.000 m2 werkfuncties, +2500 banen

2030

2031

2032

Landelijk: alle kantoren label A, klimaatneutraal

Opgave: Groen en duurzaam Enschede, doel: klimaatneutraal Belangrijkste indicator: 1. CO2 uitstoot Enschede

Oefening in berekening bijdragen van bepaalde acties

-Verduurzaming bedrijventerreinen - Alle kantoren

klimaatlabel C

2030: 8% schone opwek, CO2 besparing van 72.000 ton)

Alle kantoren klimaatlabel A

2022

2023

2024

2025

2026

1-1-2023

Meten van bijdragen per onderdeel klimaatakkoord

Totale CO2 uitstoot 752.357 Gebouwde omgeving Landbouw en Landgebruik Industrie en Bedrijvigheid Mobiliteit

447.652 3.009 126.396 175.299

2027

2028

2029

2030: Twekkelerveld 2300 woningen verduurzaamd/van gas af? (CO2 reductie van 16.000 ton) Zuid, 5800 woningen verduurzaamd/van gas af? (CO2 reductie van 41.000 ton)

2030

2031 Mijlpaal 60% 2030

Coalitieperiode 2024 2025

2026

2027

2028

2029

75.236

75.236

75.236

75.236

75.236

75.236

300.943

36.000 301 12.640 17.530

45.530 301 12.640 17.530

47.800 301 12.640 17.530

47.800 301 12.640 17.530

48.300 301 12.640 17.530

43.161 301 12.640 17.530

179.061 1.204 50.558 70.120

Ambitie 2030:

55% reductie CO2 tov1990

2032

Opgave: inclusief Enschede. Doel: bestaanszekerheid (inkomen/rondkomen/ bijstand en huisvesting voor iedereen) Belangrijkste indicatoren: 2023: kwijtscheldingsbeleid - Wettelijke taak

vroegsignalering schulden - Spreidingswet: 550 plekken asielzoekers

2022

Hangt samen met andere opgaven:

2023

Centrumkwadraat, 560 woningen betaalbaar segment, aantrekkelijk

- Aantal woningen voor doelgroepen - Aandeel inwoners boven bestaansminimum

2024: -Versnellen bouw 2000 woningen corporaties - Nieuwe tranche Twents Fonds voor Vakmanschap - Aanpak jongeren schulden - Voor iedereen een thuis

2024

2025

2030: landelijk streven: niemand meer dak-of thuisloos Ambitie: -3000 woningen voor doelgroepen -Mogelijk doel: 85% van inwoners zit boven 120% sociaal minimum

2026

2027

Start bouwEschmarkerveld, 20% sociale huur, doelgroepen, aantrekkelijk Start uitgifte Oostkrans Usseleres, x banen, aantrekkelijk

2028

2029

2030

2031

2032

Realisatie centrumkwadraat, +2500 banen, aantrekkelijk

VOORDELEN ROUTEKAARTEN  Ziet belangrijkste acties voor komende 10 jaar  Ziet wat actie bijdraagt aan uiteindelijke ambitie  Kunt aangeven in hoeverre acties bijdragen aan andere opgaven  Kunt eigen doelstellingen/projecten markeren tov landelijke/mondiale eisen (cursief aangegeven)

VOORZET SLE UTELINDICAT OREN  Woningen (inclusief woningen voor doelgroepen)  Banen  Inwoneraantal  CO2 uitstoot  Aandeel hernieuwbare energie van totaal energieverbruik  Aandeel mensen boven 120% sociaal minimum

STELLINGEN 1.

Routekaarten gaan helpen om de hoofdindicatoren voor de begroting te identificeren

2.

Routekaarten zijn een handvat voor het sturen op de middellange termijn

3.

Routekaarten moeten een onderdeel worden van de jaarrekening (basis inhoudelijk gesprek)

4.

De indicatoren in de begroting hoeven niet aangepast te worden

5.

Voor de jaarrekening2023 willen we graag een x aantal routekaarten uitgewerkt hebben (waar ligt de prioriteit?)

15