Document · PDF
JAARVERSLAG 2020 Klachtencommissaris
Tekst van het document
BUDGET/BEGROTING Klachten commissariaat (845)
stelpost loonkosten inhuur Interne inhuur overige personeelkosten overige kosten BUDGET
Figuur 12
PROGNOSE
Werkelijk
Samenvatting 2015
2016
2017
2018
2019
2020 W
0 26.000 88.215 159.907 8.074 14.925 297.122 321.000
0 68.533 102.983 44.380 439 5.943 222.278 269.000
0 98.580 59.914 58.742 1.643 12.053 230.933 269.000
63 209.707 8.778 33.702 3.093 8.631 263.974 284.697
0 223.276 0 29.557 7.491 3.989 264.313 275.771
0 240.593 5.337 29.500 7.983 4.361 287.774 284.697
23.878
46.722
38.067
20.723
11.458
-3.077
2020B
2020P
0 251.069 90% 23.625 3% 0 2% 2.535 1% 7.468 4% 284.697 100% 284.697 0
0 240.133 6.352 29.500 750 11.840 288.575 284.697 -3.878
Begroting en realisatie 2020
Pagina 32 van 32 Ninke van der Kooy
31-5-2021