infografic 1e tussenrapportage

VERWAC

HT RESU

-7,3 M L N

TUSSENRAPPORTAGE

LTAAT 2

GROOTSTE FINANCIËLE AFWIJKINGEN

PLUSSEN (X €1.000)

6.6 0 0 OPVANG ONTHEEMDEN

2.8 0 5

ONDERSTEUNING CENTRUMTAKEN WMO

1.9 6 0

RENTE EN TREASURY

819

SOCIALE WERKVOORZIENING EN NIEUW BESCHUT

400

VASTGOEDBEDRIJF

339

REGIONALE DIENSTVERLENING

145

COLLEGE VAN B&W

117

SCHULDHULPVERLENING

024

EURO

MINNEN (X €1.000)

5.6 8 4

INKOMENSONDERSTEUNING

-1 2.7 0 0 JEUGDHULP

1.9 6 0

SPORT EN GEZONDHEID

1.3 6 4

ALGEMENE BIJSTAND LEVENSONDERHOUD

600

-3.3 0 0 ONDERSTEUNING LOKAAL (WMO)

-1.3 8 3

VERSTERKEN ECONOMISCHE STRUCTUUR

-4 2 8 ALGEMENE BELASTINGEN

374

BESTEMMEN/VERGUNNEN/ TOEZICHT/HANDHAVING

200

ALGEMENE MAATSCHAPPELIJKE VOORZIENINGEN

118 ONDERWIJS

100

DIENSTVERLENING AAN ONDERNEMERS

BEHEER EN ONDERHOUD OPENBARE RUIMTE

-3.5 0 0 STELPOST ONDERUITPUTTING V&S

-1.7 4 9

CULTUUR, EVENEMENTEN EN CITYMARKETING

-7 8 3

BEDRIJFSVOERING

-6 5 0

LOCATIEONTWIKKELING

-3 5 0

-3 3 6

-2 0 0

-1 6 9

VERKIEZINGEN

OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

-1 3 0

STEDELIJKE ONTWIKKELING

-1 0 0

PUBLIEKSDIENSTVERLENING

ARBEIDSMARKTPARTICIPATIE

INTERNE DIENSTVERLENING

-1 2 2

ONDERSTEUNING WIJKTEAMS

PLUSSEN

PRODUCT

VOORNAAMSTE VERKLARINGEN

6.600

Opvang ontheemden

Lage huisvestingslasten Noordmolen

5.684

Inkomensondersteuning

Voordelen op energietoeslag, teruggevorderde & aangevraagde subsidies, collectieve ziektekostenverzekering & bijzondere bijstand

2.805

Ondersteuning centrumtaken WMO

Lagere uitgaven woonvoorzieningen beschermd wonen

1.960

Sport en gezondheid

Minder uitgaven op intensiveringsbudget preventie

1.750

Rente en treasury

Hogere creditrente op schatkistbankieren en dividendopbrengsten

1.364

Algemene bijstand levensonderhoud

Voordeel BUIG en loonkostensubsidie

819

Sociale werkvoorziening en nieuw beschut

Extra middelen rijk voor looncompensatie en hogere omzet

600

Algemene belastingen

Hogere inkomsten OZB-niet woningen en precarioheffing

400

Vastgoedbedrijf

Voordeel op voorgaande jaren afgestoten maatschappelijk vastgoed

374

Bestemmen/vergunnen/toezicht/handhaving

Lagere personeelslasten handhaving OR (vacatureruimte BOA’s)

339

Regionale dienstverlening

Teruggave Vennootschapsbelasting, meer huuropbrengsten

200

Algemene maatschappelijke voorzieningen

Minder uitgaven subsidies vrijwilligerswerk en mantelzorg

145

College van B&W

Voordeel wachtgeld oud-wethouders

118

Onderwijs

Voordelen op peuterspeelzaalwerk en combi-functionarissen tegenover nadeel op kinderopvang (SMI).

117

Schuldhulpverlening

Mn door afwikkeling bestaanskostenvergoeding SON over 2023

100

Dienstverlening aan ondernemers

Niet ingevulde vacatureruimte

(X €1.000)

MINNEN

PRODUCT

TOELICHTING

-12.700

Jeugdhulp

Autonome zorggroei (volume en intensiteit), tariefstijgingen, extra uitgaven kleinschalige woonvoorzieningen, extra uitgaven duurzame Jeugd, lagere rijksmiddelen dan begroot

-3.500

Stelpost onderuitputting V&S

Obv huidige prognoses kan stelpost niet van dekking worden voorzien

-3.300

Ondersteuning lokaal (WMO)

Nadelen begeleiding, hulpmiddelen & diensten en huishoudelijke ondersteuning oa door tarief- en volumestijgingen

-1.749

Cultuur, evenementen en citymarketing

Afwikkeling Huiskamer Stad, bijdrage culturele instellingen voor LPO

-1.383

Versterken economische structuur

Tekort Twente Airport, extra kosten actieplan binnenstad, beschoeiing recreatieparken, skatepark, MBS, Novel T/Kennispark/ Recreatieschap

-738

Bedrijfsvoering

Extra inzet wegens inwerken nieuw personeel, inhuur wegens ziekte

-650

Locatieontwikkeling

Versnelling en hogere personeelsinzet Centrumkwadraat en SHE

-428

Beheer en onderhoud openbare ruimte

Hogere kosten openbare verlichting, toename schadegevallen, stijgende prijzen en lonen civiele (groot) onderhoudsprojecten

-350

Verkiezingen

Budget organisatie Europese verkiezingen niet toereikend

-336

Arbeidsmarktparticipatie

Mn door hogere kosten individuele studietoeslag, doorbelasting personeel vanuit sociaal domein en nadelen op inburgering

-200

Openbare orde en veiligheid

Extra kosten personeel tijdelijk boven sterkte

-169

Interne dienstverlening

Nadelen archiefbeheer vs voordeel aanbesteding IT, inhuur door ziekte en uitstroom vs niet ingevulde vacatureruimte. Voordeel Noordmolen

-130

Stedelijke ontwikkeling

Doorloop omgevingsvisie en omgevingseffect rapport in 2024

-122

Ondersteuning wijkteams

Extra kosten voor Jeugd en Wmo advisering, duurzame Jeugd en Wmo, OZJT inclusief een niet gerealiseerde taakstelling.

-100

Publieksdienstverlening

Extra inhuur ivm piek uitgifte paspoorten

(X €1.000)