Document · PDF

Bijlage 2 Opbouw investeringsvraag

Raadsvergadering 31 mei 2021, gemeente enschedeBij agendapunt: Doorontwikkeling toegang tot ondersteuning en zorg196 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

BIJLAGE 2: OPBOUW INVESTERINGSVRAAG

OPBOUW FINANCIEN BUSINESSCASE TOEGANG-WIJKWIJZERS Investeringsopgave Versie

18-5-2021

I. OPBOUW INVESTERINGSOPGAVE Investeringspost Huisvesting: verbouwingskosten (niet regulier) nieuwe locaties (5) en bestaande locaties (5) Huisvesting: verhuiskosten locaties (2) Eenmalige wervings- en opleidingskosten

Min Max Gemiddeld 40.000 60.000 50.000 8.000 24.500

12.000 24.500

10.000 24.500

Kosten kwartiermaker

230.000

253.000

241.500

Kosten bedrijfsleider wijkwijzers

95.000

104.500

99.750

Werkbudget kwartiermaker Incidentele kosten verruiming openingstijden Onvoorzien (10%)

50.000 17.000 45.000

50.000 27.000 50.000

50.000 22.000 47.500

TOTAAL INVESTERING

509.500

581.000

545.250

II. INVESTERINGSBEHOEFTE GESPLITST PER JAAR (GEMIDDELDE VARIANT) Investeringspost Huisvesting: verbouwingskosten (niet regulier) nieuwe locaties (9) en bestaande locaties (5) Huisvesting: verhuiskosten locaties (2) Eenmalige wervings- en opleidingskosten Kosten kwartiermaker

2021

2022 50.000

2023

70.400

10.000 24.500 120.800

50.300

Kosten projectleider telefonie

29.100

49.900

20.750

Werkbudget kwartiermaker Incidentele kosten verruiming openingstijden Onvoorzien (10%) TOTAAL INVESTERINGSBEHOEFTE

14.600 6.400 11.400 131.900

25.000 11.000 28.000 319.200

10.400 4.600 8.100 94.150

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=enschede&id=1cb9e282-2033-438f-adeb-7129688c43e2