Bestemmingsvoorstellen corona 2022 aangepast

Programma

Portefeuillehouder

Onderwerp

Onderbouwing

Financien & Organisatie

Niels van den Berg

Finance & Control en Als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van het Corona-virus hebben een aantal reguliere activiteiten van F&C en doorontwikkeling van de P&C- doorontwikkelingen van de P&C-functie vertraging opgelopen. Het is grotendeels wel gelukt om reguliere taken op te functie pakken. Ook is het gelukt om de doorgeschoven middelen van 2020 in te zetten voor de doorontwikkeling van de P&Cfunctie in dit jaar.

Totaal bestemmingsvoorstellen Bestemming middelen 2022 Bedrag

Zelfde product

€ 7.096.923 Raadsbehandeling in 2022

250.000 Nee

Door de maatregelen ter bestrijding van het Coronavirus zijn er, bij een toch al hoge werkdruk van betreffende collega’s deels door ziekte als gevolg van Corona, extra taken bijgekomen bij de p&c-functie voor de inzet en verantwoording van de extra ontvangen Coronamiddelen. Tevens kon er minder efficiënt dan gewenst gewerkt worden. Daarnaast was het niet altijd mogelijk om fysieke bijeenkomsten te organiseren met groepen van collega’s en externe adviseurs. Verder was voor de doorontwikkeling van de p&c-functie de betrokkenheid en deelname van het management noodzakelijk. De maatregelen ter bestrijding van het Coronavirus hebben ook van management behoorlijk tot groot deel van de aandacht gevraagd, waarmee de doorontwikkeling van de p&c-functie minder prioritair was. Dit heeft met name gevolgen gehad voor de onderzoeken en advisering gericht op doorontwikkeling van de p&c-functie, de verdere digitalisering van de p&c-functie en externe vervolgadvisering voor de sturingsprincipes en -behoeftes en benutting van de bedrijfsvoeringapplicaties en financiële applicatie(s). Hierdoor ontstaat er onderbesteding op het hiervoor beschikbare budget. Om de activiteiten en doorontwikkeling conform afspraak wel uit te kunnen voeren is het noodzakelijk dat deze activiteiten en de bijbehorende grotendeels incidentele budgetten volgend jaar beschikbaar zijn.

DWLW

Jurgen van Houdt

Kerkenvisie

Vanaf 2019 kunnen gemeenten gelet op de “samenwerkingsafspraken 2018-2021 programma toekomst religieus erfgoed” Monumenten/Erfgoed eenmalig een bijdrage ontvangen voor het maken van een lokale kerkenvisie. Gemeente Enschede heeft hiervoor 75.000 euro ontvangen. Deze bijdrage is beschikbaar gesteld voor de jaren 2018-2021. Vorig jaar is vanwege corona het beschikbare budget overgeheveld naar 2021 met als doel om dit jaar de visie gestalte te laten krijgen. Helaas hebben we ook nog in 2021 volop te maken (gehad) met de pandemie. Marktconsultaties gaan moeizamer en er zijn zeer weinig beschikbare én geschikte partijen om deze opdracht te kunnen uitvoeren. Desondanks is het gelukt om de opdracht om te komen tot de visie en het bijbehorend cultuurhistorisch onderzoek aan te besteden en zal het project de komende maanden van start gaan. De visie zal in 2022 worden opgeleverd.

45.000 Nee

DWLW

Theo Bovens

Internationaal

Het budget ‘internationaal’ voor 2021 van € 53.000 is afkomstig uit 2020 en is toen via een bestemmingsvoorstel meegenomen naar 2021. Echter, ook in 2021 hebben wij onze inspanningen ten behoeve van het internationaal vestigingsklimaat door de voortdurende COVID-19-situatie deels moeten versoberen en/of uitstellen. Want ook in 2021 is fysieke ontmoeting en bezoek aan en organiseren van internationale (netwerk)evenementen nauwelijks mogelijk geweest. Tegelijkertijd blijven onze internationale ambities (‘Enschede into the world’ en ‘The world into Enschede’) onverkort overeind. De Twente Board staat in de startblokken om dit samen met Enschede verder door te ontwikkelen.

30.000 Nee

Economie

Er zijn voor 2021 afspraken gemaakt over diverse activiteiten en projecten in het kader van het aantrekken en vasthouden van ( internationaal) talent, een van de hoofdopgaven uit de Enschedese doelenboom en de Agenda van Twente.

DWLW

Cultuur

In december 2020 heeft u de Rijksmiddelen Corona voor Cultuur middels het bestemmingsvoorstel 2020 overgeheld naar 2021. In 2021 hebben we deze samengevoegd met de middelen zoals toegezegd in de decembercirculaire 2020 voor 2021. Dit heeft geleid tot besluitvorming rondom de verordening Wendbaar en Weerbaar en Acute Nood in maart 2021. De middelen die u toen beschikbaak heeft gesteld zijn op een deel Acute Nood en uitvoeringskosten na, geheel ingezet. Het bedrag wat over is 440.000. Daarnaast hebben we in de Septembercirculaire 2021 aanvullende Corona middelen gekregen vanuit het Rijk voor Cultuur van 505.000 euro. Tot slot wordt er een bedrag van ongeveer 405.000 euro verwacht vanuit het Rijk t.b.v. Cultuur in de decembercirculaire. Per saldo is er naar verwachting nog een bedrag te besteden van 1.350.000 euro. Gevraagd wordt de daadwerkelijk beschikbare middelen ultimo 2021 beschikbaar te stellen voor aanvullende maatregelen t.b.v. onze Culturele veld. U ontvangt in het voorjaar 2022 een raadsvoorstel over de invulling van de maatregelen.

Cultuur

1.445.000 Ja

Sociaal en Vitaal

Niels van den Berg

Ondersteuning kwetsbare inwoners ten gevolge van Corona

Middelen zijn in meicirculaire beschikbaar gesteld. Besluitvorming wordt voorbereid in najaar 2021. Afhankelijk van Zelfde bestemming besluitvorming wordt budget in 2021 of 2022 beschikbaar gesteld aan de organisatie die deze ondersteuning kan bieden. Het college besluit hierover ultimo oktober.

400.000 Nee

SBS

June Nods en Niels van den Berg

Middelen uit de maartbrief voor perspectief jongeren en activiteiten jongerenwerk

In de meicirculaire is 791.497 euro aan Coronamiddelen beschikbaar gesteld voor Enschede ten behoeve van het perspectief Zelfde bestemming voor jongeren en activiteiten jongerenwerk. Deze middelen worden besteed aan plannen die via de Taskforce Jongeren en Corona worden ingezet. De Taskforce bestaat naast de gemeente uit Enschedese organisaties met jongeren als doelgroep, het onderwijs en jongeren zelf. Activiteiten die door de Taskforce zijn bepaald en belegd zijn een actieprogramma #hardgaan053 voor jongeren in Enschede (www.hardgaan053.nl, een samenwerking van Alifa, Concordia en Sportaal), huiskamers op scholen, een brief aan alle jongeren en een aanbod voor jongeren op zorgwachtlijsten. Een bedrag van 150.000 euro resteert nog. De Taskforce houdt de effecten van Corona op jongeren bij en wil dit budget in 2022 inzetten voor onvoorziene effecten of een mogelijke nieuwe golf.

150.000 Nee

SBS

Niels van den Berg

Tegemoetkoming lokale vrijwilligersorganisaties voor jeugd COVID-19

Het kabinet heeft in 2020 €7,3 miljoen beschikbaar gesteld om de (landelijk) 2.900 lokale vrijwilligersorganisaties voor jeugd Zelfde bestemming te compenseren in hun coronaschade. Dit ter uitwerking van een unaniem door de Kamer aangenomen motie en een door de sector ingediende petitie. Het bedrag is toegevoegd aan de algemene uitkering Gemeentefonds naar rato van het aantal jongeren in een gemeente. De gemeente Enschede heeft €62.747 euro gekregen om te verdelen. Er is, ondanks intensieve promotie, maar door een beperkt aantal organisaties een beroep gedaan op deze gelden. Bij collegebesluit is besloten om bij onderbesteding de middelen in te zetten voor activiteiten voor jeugd, georganiseerd door lokale vrijwilligersorganisaties. In 2022 zullen we daarom in samenwerking met de sector een passende bestemming zoeken voor de resterende gelden.

38.000 Nee

Sociaal en Vitaal

Niels van den Berg

Middelen uit de meicirculaire Middelen zijn in de meicirculaire beschikbaar gesteld. Besluitvorming wordt voorbereid in najaar 2021. Afhankelijk van Actieplan van de Coalitie Samen1 voor Eenzaamheid en Ouderen besluitvorming wordt budget in 2021 of 2022 beschikbaar gesteld aan de Coalitie Samen 1 met als penvoerder Stichting Enschede. tgv van Corona Manna. Het college besluit hierover eind november of begin december. De Coalitie Samen1 is een initiatief vanuit Stichting Manna, Liberein en de gemeente en is recent uitgebreid met meer organisaties Zorg, welzijn en cultuur uit Enschede/Twente met als doel samen op te trekken tegen eenzaamheid. Niels van de Berg zit in de Stuurgroep. Een projectgroep is in de zomer gestart met het opstellen van het Actieplan.

298.923 Nee

Sociaal en Vitaal

Arjan Kampman

Schuldhulpverlening

Om negatieve gevolgen van de corona-crisis op het inkomen van inwoners te dempen heeft de gemeente extra geld Schuldhulpverlening ontvangen voor schuldhulpverlening. Het beroep van inwoners op schuldhulpverlening is afgelopen jaar echter fors lager dan verwacht. Vermoeden is dat de vraag naar schuldhulpverlening zich komend jaar alsnog zal voordoen. Deze middelen worden dan alsnog ingezet.

570.000 Nee

Sociaal en Vitaal

Arjan Kampman

Arbeidsmarktparticipatie

Het Rijk heeft extra participatiebudget beschikbaar gesteld om de werkloosheid die zou ontstaan naar aanleiding van de Arbeidsmarktparticipatie corona-crisis op te vangen. De werkloosheidsgroei is echter beperkter dan voorzien door succesvolle rijksmaatregelen. Nu de Rijksregelingen zijn gestopt verwachten wij dat er komend jaar / komende jaren alsnog werkloosheid ontstaat onder werknemers en zzp'ers. Met deze middelen kunnen we de extra instroom van bijstandsgerechtigden helpen re-integreren.

3.350.000 Nee

Sociaal en Vitaal

Arjan Kampman

Inkomensondersteuning

Om negatieve gevolgen van de corona-crisis op het inkomen van inwoners te dempen heeft de gemeente geld ontvangen Inkomensondersteuning voor uitvoering van de TONK-regeling. Het beroep van inwoners op de TONK-regeling is lager dan verwacht doordat het Rijk succesvol is geweest in het voorkomen van werkloosheidsgroei. Nu de Rijksregelingen zijn gestopt is het denkbaar dat er de komende periode alsnog een beroep op inkomensondersteuning wordt gedaan. Gemeenten mogen in de geest van de TONKregeling lokaal maatwerk blijven toepassen met dit budget.

520.000 Nee