Amendement E Volt Toevoeging bijlage oorsprong indicatoren en splitsing streefwaarden en prognoses_niet aangenomen

GEMEENTERAAD

AMENDEMENT Volt In te vullen door raadsgriffier , Amendement letter (<ZpAgendapunt

[,^-J ƒ /

NqVj2023

Indiener

Behandelwijze Uitslag stemming

[-■] {....]

/> //W-

11 /ó IfC'&r

T~

jkg&n

Titel amendement: Toevoeging Bijlage Oorsprong Indicatoren en splitsing streefwaarden en prognoses De gemeenteraad van Enschede, in vergadering bijeen op 6 november 2023, besprekende: Begroting 2023-2027

De indiener stelt aan de raad voor om de voorliggende ontwerp-beslissing als volgt te wijzigen: " Als bijlage 11.1 de bijlage van dit amendement toe te voegen.

■

In elke visualisatie, waar streven genoemd wordt en eigenlijk een prognose bedoeld wordt, het woord streven

te veranderen in prognose. Toelichting: ■ Een groot deel van onze begroting (pagina’s 18 t/m 115) bestaat uit acties met indicatoren en bepaalde streefwaardes voor die indicatoren. Het is alleen voor de lezer van deze begroting onduidelijk waar deze streefwaardes vandaan komen. Om de leesbaarheid van de begroting te vergroten én om de samenhang tussen de indicatoren in deze begroting én ons eigen beleid duidelijk te maken, zou het waardevol zijn de bijgevoegde uitleg per indicator als bijlage op te nemen in de begroting.

■

Bij veel indicatoren wordt over een 'Realisatie’ en een 'Streven’ gesproken. Wij denken echter dat hier een derde lijn aan moet worden toegevoegd: ‘Prognose'. Omdat wij inzien dat dit extra werk oplevert, zouden we voor deze begroting tevreden zijn als op de plekken waar nu ‘Streven’ staat, maar waar het eigenlijk een ‘Prognose’ betreft, ook het woord ‘Prognose' komt te staan. Zo maken wij de begroting leesbaarder en voorkomen we verwarring. Vaak staat ook in de toelichting dat het te maken heeft met verwachtingen.

■

Enkele voorbeelden waar wij verwachten dat het woord prognose geschikter is: -

Het aantal cliënten beschermd wonen (blz. 27) Hier staat ook in de toelichting: ‘verwachten we’.

« De gemiddelde verblijfsduur in Vrouwenopvang (blz. 29).

• Het percentage jeugd met pleegzorg of een gezindshuis t.o.v. totaal verblijf jeugd (blz. 40). ■ Het aantal meldingen van huiselijke geweld VTT (blz. 42). ■ Het aantal zelfstandig wonende 70-plussers (blz. 47). ■ De tevredenheid van Enschedese inwoners met hun buurt (blz. 88). >

Het rapportcijfer van onze inwoners over onze digitale dienstverlening (blz. 101).

Naam en handtekening indiener:

Stemverklaringen (indien van toepassing)

ENSCHED

subdoelen: hoe gaan we het doen?

opgave

doelen: wat willen we bereiken

inclusief Enschede

1. Elke inwoner heeft de mogelijkheid tot financiële 1.1 Iedere inwoner heeft de mogelijkheid om in z'n zekerheid en stabiliteit inkomen te voorzien

iedere inwoner kan zo zelfstandig, gezond en gelukkig mogelijk leven

streefwaarden gebaseerd op vastgesteld beleid?

indicatoren begroting

streefwaarde gebaseerd op:

1. Percentage ontwikkeling volume bijstand Enschede t.o.v. de landelijke ontwikkeling

Enschedese arbeidsmarktaanpak

2. Percentage bijstandsgerechtigden met sociale activering t.o.v. het totale bijstandsbestand

Enschedese arbeidsmarktaanpak

ja

3. Percentage LKS t.o.v. het totale bijstandsbestand

Enschedese arbeidsmarktaanpak

ja

verplichte taakstelling

Enschedese arbeidsmarktaanpak

ja

5. Collectieve zorgverzekering minima (gemeentelijk): deelname aan garantverzorgd 1 en 2 (110% WSM) en garantverzorgd 3 (tot 120% Wsm)

Enschedese arbeidsmarktaanpak

ja

bijstandsniveau (100% van het wsm)

Rondkomen met je inkomen

ja

7. Vroegsignalering (nog in ontwikkeling)

Rondkomen met je inkomen

ja

8. Aantal cliënten dat gebruik maakt van beschermd wonen en op de wachtlijst staat, per 1000 inwoners

Advies Bureau HRM -voorspelling aantal cliënten in BW

ja

4. Percentage nieuw beschut t.o.v. de wettelijk

6. Individuele Inkomenstoeslag (UT): deelname aan deze regeling voor inwoners die al langer dan vijfjaar moeten rondkomen van een inkomen op

1.2 Iedere inwoner heeft een dak boven z'n hoofd

9. Gemiddelde verblijfsduur in maatschappelijke opvang

12. Sportdeelname (frequentie) + organisatievorm

13. Sociaal vangnet

Streven is een score gelijk aan het sterk-stedelijke gemiddelde (100.000-300.000 inwoners), (waar staat je gemeente.nl)

14. Inzet voor anderen (uitgesplitst naar hulp aan buren en naastenzorg

Streven is een score gelijk aan het sterk-stedelijke gemiddelde (100.000-300.000 inwoners), (waar staat je gemeente.nl)

15. Sociale eenzaamheid

Streven is een score gelijk aan het sterk-stedelijke gemiddelde (100.000-300.000 inwoners), (waar staat je gemeente.nl)

10. Gemiddelde verblijfsduur in vrouwenopvang

2. 2. Elke inwoner heeft de mogelijkheid om keuzes te 2.1 Elke inwoner heeft toegang tot een stimulerende 11. Tevredenheid over aanbod voorzieningen in de leefomgeving nabije omgeving en voldoende groen maken die gezond leven makkelijker maken

2.2 Inwoners kijken naar elkaar om en dragen mede zorg voor eikaars welzijn en bestaan

3. Elke inwoner heeft de kans zich optimaal te ontwikkelen

3.1 Iedere jeugdige groeit veilig en stabiel op

Landelijke Beleid

streefwaarde is niet gebaseerd op beleid Ambitiedocument Gezond, Gelukkig en vitaal ja Ambitiedocument Gezond, Gelukkig en vitaal ja

16. Jongeren met jeugdhulp, waarbij we lichte en streefwaarde is niet gebaseerd op zware zorg tegen elkaar afzetten 17. Percentage jeugd met

beleid

jeugdbeschermingsmaatregelen t.o.v. totaal aantal jeugdigen met Jeugdzorg

streefwaarde is niet gebaseerd op beleid

18. Percentage jeugd met opvang in pleegzorg of een streefwaarde is niet gebaseerd op gezinshuis t.o.v. totaal verblijf beleid 19. Aantal meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling bij Veilig Thuis Twente

streefwaarde is niet gebaseerd op beleid

20. Aantal actieve unieke klanten bij St. Leergeld t.o.v. aantal kinderen dat (geschat) in armoede leeft Rondkomen met je inkomen

ja

3.2 Iedere inwoner neemt volwaardig deel aan de samenleving

21. Maatschappelijke inzet

Streven is een score gelijk aan het sterk-stedelijke gemiddelde (100.000-300.000 inwoners). (waar staat je gemeente.nl)

22. Verenigingsleven en vrijwilligerswerk

Streven is een score gelijk/hoger aan het sterk-stedelijke gemiddelde (100.000-300.000 inwoners), (waar staat je gemeente.nl)

Streven is een score gelijk/hoger aan het sterk-stedelijke gemiddelde (100.000-300.000 inwoners), (waar staat je 23. Mogelijkheden om aan het maatschappelijk leven d gemeente.nl) 24. Aantal inwoners met een Wmo-voorzieningen WMO voorspelmodel-VNG 25. Aantal zelfstandig wonende 70-plussers WMO voorspelmodel-VNG

groen en duurzaam Enschede

1. Enschede is klimaatneutraal

1.1 We verlagen de CO2 uitstoot onder andere door energiebesparing en opwek van hernieuwbare energie

26. Percentage van de beroepsbevolking met een opleidingsniveau van havo, vwo, mbo2 of hoger

Europese doelstelling

27. CO2 uitstoot Enschede totaal en per sector

mondiale doelstelling en Energievisie

28. Aandeel hernieuwbare energie tov totaal energieverbruik Enschede

energievisie gemeente Enschede

ja

1.2 We verminderen aardgasgebruik door woningen 29. Aantal woningen van gas af in Enschede en bedrijven aardgasvrij te maken

ja

Transitievisie Warmte ja Transitievisie Warmte

30. Totaal aardgasverbruik woning Enschede 31. Totaal aardgasverbruik bedrijven en instellingen Enschede Enschede heeft een veilige, gezonde en

2. Enschede is klimaatbestendig en waterrobuust ingericht

aantrekkelijke leefomgeving voor mensen, dieren en planten

2.1 we passen de omgeving aan op de klimaatverandering 32. Percentage ontwikkelingen in de openbare ruimte, waar we minimaal 1 klimaatlabel zijn gestegen

3. Enschede is groen en biodivers

3.1 samen zorgen we voor een groene omgeving met geen indicator meer planten en dieren

4. Enschede is circulair

4.1 we hergebruiken producten en materialen zodat grondstoffen hun waarde behouden

1. Enschede heeft veel baankansen

Aantrekkelijk Enschede

1.1 Enschede/Twente is meer verbonden met aanliggende economische centra (agglomeratiekracht)

1.2 In Enschede groeien de banen op de toplocaties om economisch veerkrachtig te blijven als stad, om de dalende beroepsbevolking te keren en om voldoende

mensen te hebben om alle banen te vervullen moeten wc meer mensen aantrekken en vasthouden.

ja Transitievisie Warmte

ja

gebaseerd op water en klimaatadaptatieplan "verder bouwen aan een groen-blauw Enschede" 2022

33. KG restafval per huishouden

grondstoffenvisie 2015

34.Scheidingspercentage restafval

grondstoffenvisie 2015

35. Aantal bereikbare banen binnen redelijke

ingeschat obv banengroei, geen beleid als basis voor streefwaarde

ja

ja

reisafstand

36. Index reistijd hoofdinvalswegen auto (bereikbaarheid centrum)

geen streefwaarde

37. Aantal banen Kennispark

inschatting obv projecten en benodigde banengroei agv bevolkingsprognose (170.000 inwoners)

ja

fL") Of)

3.3 Iedere inwoner ontwikkelt zijn talenten (door)

38. Aantal banen binnenstad/stadscampus

inschatting obv projecten en aenodigde banengroei agv oevolkingsprognose (170.000 inwoners)

39. Aantal banen vml. Vliegveld

inschatting obv projecten en benodigde banengroei agv bevolkingsprognose (170.000

1.3 In Enschede kunnen bestaande en nieuwe bedrijven verantwoord groeien en innoveren 40. Totaal aantal banen

41. BRP Enschede per inwoner

2. In Enschede wordt talent aangetrokken, vastgehouden en ontwikkeld

2.1 de stedelijke voorzieningen zijn divers en attractief voor inwoners en bezoekers (nationaal en internationaal)

2.2 de nieuwe woonmilieus zijn attractief en toekomstbestendig

42. Aaantal bezoekers grote gesubsidieerde culturele instellingen

streefwaarde hangt samen met bevolkingsprognose 170.000 inwoners geen beleid als basis voor streefwaarde geen beleid als basis voor streefwaarde

43. Gemiddeld aantal weekbezoekers binnenstad

geen beleid als basis voor streefwaarde

44. aantal toegevoegde woningen

Woonvisie Enschede ja

Woondeal met rijk 46. Planvoorraad nieuwbouw woningen hard en zacht streefwaarde hangt samen met bevolkingsprognose 170.000 inwoners

45. Aantal koopwoningen boven en onder NHG grens

2.3 Talent weet waarom Enschede aantrekkelijk is om te wonen, leven en te werken

47. Aantal inwoners Enschede (ambitie: groei naar 170.000)

streefwaarde hangt samen met bevolkingsprognose 170.000 inwoners

48. Migratiesaldo naar leeftijd

geen streefwaarde

49. Omvang beroepsbevolking

gebaseerd op progonose bevolkingsgroei Enschede

50. Aaandeel HBO/WO opgeleiden in de beroepsbevolking

3. In Enschede kun je prettig en gezond wonen en leven

3.1 Wijken en buurten zijn veilig, gezond en leefbaar 51. Waardering woonomgeving

3.2 Enschede heeft een goede interne bereikbaarheid

Open Enschede

1. Enschede is een mensgerichte gemeente

1.1 wij hanteren een mensgerichte aanpak en hebben een toegankelijke dienstverlening

1.2 Wij communiceren duidelijk, persoonlijk en handelen behoorlijk

2. Enschede is een netwerkende en responsieve gemeente

2.1 (veer)kracht van de stad: we staan open voor en benutten signalen en initiatieven uit de samenleving

52. Verkeersveiligheid (aantal ongevallen)

streefwaarde is niet gebaseerd op beleid maar op theoretisch model aantrekkelijke stad streefwaarde is niet gebaseerd op beleid

verkeersveiligheidsplan Enschede 2030 ja

geen streefwaarde 53. Algemene vragen dienstverlening 54. Digitale dienstverlening

geen streefwaarde

55. hostmanship

geen streefwaarde

56. Tevredenheid met communicatie

geen streefwaarde

57. Vertrouwen in gemeentebestuur

geen streefwaarde

58. Tevredenheid met mate betrokkenheid

geen streefwaarde

59. Rapportcijfer tevredenheid inwoners voorlichting en samenwerking geen indicator

2.2 Passende allianties: we werken samen met andere overheden, onderwijsinstellingen en andere partners aan de gezamenlijke opgaven van de stad en de regio

3. Enschede is in toemende mate een digitale gemeente

3.1 We benutten de kansen, verkleinen de risico's en reflecteren en acteren op de digitale transformatie geen indicator

Randvoorwaardelijk

Financiën en organisatie Enschede heeft een betrouwbare en voor lange termijn houdbare financiële huishouding en organisatie

1.1 Enschede is weerbaar tegen financiële tegenvallers 1.2 Enschede investeert toereikend 1.3 De gemeentelijke organisatie is voldoende weerbaar

Randvoorwaardelijk

De verplichte BBV indicatoren worden hier gebruikt. Daarnaast oower BI en duidingsgesorekken met de

Openbare orde en veiligheid Enschede is een veilige gemeente

raad.

1. We bevorderen de verbinding in de samenleving 2. Enschede heeft een ongunstig klimaat voor ondermijnende activiteiten 3. We versterken de samenwerking tussen zorg en veiligheid

4. voorkomen en verminderen van risicogedrag bij jongeren

geen streefwaarde