zienswijze Kadernota's 2023 - raadsVOORSTEL

Voorstel aan de gemeenteraad Onderwerp: Zaaknummer:

Naar voren brengen zienswijzen Kadernota’s 2023 Gemeenschappelijke regelingen. 953732

Commissie: Raadsvoorstel:

14-02-2021 (BOFS) & 15-02-2020 (GG) , nr. 2022005

Portefeuillehouder: Programma:

- E.A. van Zuijlen - T.G.C. Luyckx - E. Heutink-Wenderich Alle

Karakter:

Besluitvormend

Bijlagen:

1. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord; a. Aanbiedingsbrief Kadernota Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN) b. Kadernota Veiligheidsregio Noord-Holland Noord c. Oprichting stichting risicobeheer VRNHN d. Regionaal Risicoprofiel VRNHN e. Voorstel invullen rol nieuwe crisistypen VRNHN 2. Recreatieschap Westfriesland; a. Aanbiedingsbrief Kadernota 2023 Recreatieschap WF; b. Kadernota 2023 Recreatieschap WF 3. Westfries Archief; a. Aanbiedingsbrief kadernota 2023 b. Kadernota 2023 WFA IZ; 4. GGD Hollands Noorden; a. Aanbiedingsbrief kadernota 2023; b. Kadernota 2023 GGD Hollands Noorden. 5. SSC DeSom; a. SSC DeSom kaderbrief 2023; 6. Omgevingsdienst Noord-Holland Noord; a. Kadernota 2023 definitief 141220 ;. 7. WerkSaam Westfriesland; a. Kadernota Werksaam 2023 8. Afvalbedrijf Westfriesland; a. Kaderbief 2023 GR ABWF;. 9. SED organisatie. a. Kaderbrief 2023 GR SED organisatie;

Voorgesteld besluit: 1. Met betrekking tot de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord: A. Een negatieve zienswijze af te geven op de kadernota 2023 van de Veiligheidsregio NoordHolland Noord op het niet realiseren van de taakstelling 2023. B. Een positieve zienswijze af te geven op de kadernota 2023 van de VRNHN op de inzet op het thema Nieuwe Crisistypen. C. Een positieve zienswijze af te geven op de kadernota 2023 van de VRNHN voor het plan Omgevingswet (risicobeheersing). D. Op grond van artikel 31a Wet gemeenschappelijke regelingen heeft de raad geen wensen of bedenkingen over de oprichting van de stichting crisisbeheersing. 2. Met betrekking tot het Recreatieschap Westfriesland; A. De raad geeft een positieve zienswijze af over de kadernota 2023 van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Westfriesland;

1

3. Met betrekking tot het Westfries Archief; A. De raad geeft een positieve zienswijze af over de kadernota 2023 van de gemeenschappelijke regeling Westfries Archief; 4. Met betrekking tot het GGD Hollands Noorden; A. De raad geeft een positieve zienswijze af over de kadernota 2023 van de gemeenschappelijke regeling GGD HN. 5. Met betrekking tot het SSC DeSom; A. De raad geeft onder voorwaarde een positieve zienswijze af over de kaderbrief 2023 van de gemeenschappelijke regeling Shared Service Center DeSom. I. In volgende begrotingen de benodigde investeringen in digitale veiligheid in kaart te brengen en te verdisconteren. 6. Met betrekking tot de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord; A. Een positieve zienswijze af te geven op de kadernota 2023 van de Omgevingsdienst NHN op de voorgestelde loon- en prijsindexatie voor 2023. B. Een negatieve zienswijze af te geven op de kadernota 2023 van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord op de gevraagde extra financiële middelen voor Omgevingsadviseurs voor een totaal bedrag van € 300.000. C. Een positieve zienswijze met voorwaarden af te geven op de kadernota 2023 van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord op de gevraagde extra financiële middelen voor Wob-verzoeken voor een totaal bedrag van € 150.000: I. Een nadere onderbouwing – zoals vermeld in de toelichting bij dit voorstel – voor de gevraagde extra financiële middelen D.

De omgevingsdienst Noord Holland Noord nadrukkelijk meegeven om de gemeente tijdig en volledig (met prioritering) te informeren inzake de exacte financiële consequenties als gevolg van het onderzoeksrapport ‘’Analyse financiële impact Omgevingswet op de begrotingen van de omgevingsdiensten’’ E. De financiële consequenties te verwerken in de kadernota van de gemeente Enkhuizen 7. Met betrekking tot WerkSaam Westfriesland; A. Een positieve zienswijze af te geven op de kadernota 2023 van WerkSaam Westfriesland onder de voorwaarde dat; B. Wat betreft punt f, de gemeentelijke bijdrage, het Algemeen Bestuur WerkSaam de opdracht te geven om de gelden voor de extra plekken beschut werk vanaf 2024 apart weer te geven in de P&C documenten van WerkSaam. C. De hoogte van het over te hevelen Participatiebudget vaststellen op 90%. Het couleur locale van het budget, 10% niet overdragen aan WerkSaam. 8. Met betrekking tot het Afvalbedrijf Westfriesland: A. De raad geeft een positieve zienswijze af over de kadernota 2023 van de gemeenschappelijke regeling Afvalbedrijf Westfriesland (ABWF); 9. Met betrekking tot de SED organisatie: A. De raad geeft een positieve zienswijze af over de kadernota 2023 van de gemeenschappelijke regeling SED.

Inleiding De besturen van de diverse Gemeenschappelijke Regelingen (GR’en) waarbij onze gemeente is aangesloten, hebben onlangs hun kadernota’s naar ons toegezonden. Op grond van het bepaalde in de diverse gemeenschappelijke regelingen, wordt u als gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om uw zienswijze naar voren te brengen over deze stukken. In dit voorstel bundelen wij de kadernota’s van de volgende GR’en: 1. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord; 2. Recreatieschap Westfriesland; 3. Westfries Archief; 4. GGD Hollands Noorden; 5. SSC DeSom; 6. Omgevingsdienst Noord-Holland Noord; 7. WerkSaam Westfriesland; 8. Afvalbedrijf Westfriesland; 9. SED organisatie.

2

Van de Gemeenschappelijke Regeling ‘Ondersteuning Bestuurlijke Samenwerking Westfriesland’ en de Gemeenschappelijke Regeling ‘Archeologie Westfriese gemeenten’, waaraan ook door onze gemeente wordt deelgenomen, worden geen kadernota’s ontvangen. Dit vanwege het feit dat de kosten van deze beide GR’en deel uitmaken van de begroting van de gemeente Hoorn, als gemeente waarvan diensten van worden afgenomen. Beoogd effect Met deze procedure wordt u in de gelegenheid gesteld uw zienswijze naar voren te brengen op de financiële verantwoording en kaders van de GR’en waaraan onze gemeente deelneemt. Beleidsvrijheid / -ruimte (wettelijk kader) Op 26 maart 2019 heeft uw raad de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke regelingen 2019 vastgesteld. Op grond van voornoemde regeling worden de diverse kadenota’s naar de deelnemende gemeenteraden verzonden om hun zienswijze naar voren te brengen. In artikel 4 van desbetreffende regeling wordt bepaald dat: 

De gemeenteraden en Provinciale Staten geven uiterlijk 1 maart hun zienswijze over de kadernota aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling.

De besluitvorming van uw raad valt net binnen deze tijdshorizon. De betreffende GR-en zijn geïnformeerd dat het getekende besluit na 1 maart volgt en nemen de zienswijze mee bij de besluitvorming over de kadernota. Over de inhoud van en de wijze van behandeling van de kadernota’s zijn voorstellen gedaan door de Regietafel Noord-Holland Noord. Deze regietafel bestaat uit een afvaardiging van burgemeesters, gemeentesecretarissen en griffiers uit de regio en de directeuren van de drie grootste Gemeenschappelijke Regelingen.

Argumenten 1. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord De doelstelling van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN) is het verkleinen van risico’s en het beperken van leed en schade bij incidenten. De veiligheidsregio realiseert dit door het bieden van adequate hulp en het samenwerken met alle bij de veiligheid en hulpverlening betrokken partijen. Daarbij worden burgers en bedrijven gestimuleerd tot het nemen van eigen verantwoordelijkheid en worden zij actief betrokken bij de hulpverlening. Kadernota 2023 Het coronavirus heeft een grote impact (gehad) op de Veiligheidsregio. De Veiligheidsregio heeft de afgelopen jaren dan ook alle zeilen moeten bijzetten in de strijd tegen het coronavirus. De verwachting is dat dit ook nog wel even voortduurt. Tot op heden heeft de Veiligheidsregio de financiële impact weten te beperken, maar er gaan in 2023 wel verschillende financiële veranderingen plaatsvinden. Taakstelling Voor de sobere koers is in 2021 door het Algemeen Bestuur besloten om in 2022 en 2023 bijna € 1,4 miljoen te bezuinigen, waarbij de bezuiniging voor 2022, van ruim € 675.000,- inmiddels met efficiency maatregelen is ingevuld. Deze bezuinigingsmaatregelen hebben voor 2023 echter direct impact op de taken van de VRNH en op de snelheid en realiseerbaarheid van wat men wil bereiken op de beleidsthema’s, zoals beschreven in de kadernota 2023.

Daarnaast zal de bezuinigingstaakstelling een (te) grote impact hebben op de belangrijke bewegingen die de Veiligheidsregio reeds heeft ingezet op het gebied van de modernisering van de brandweer, nieuwe crisistypen, de Omgevingswet, ambulancezorg, veilig leven en de verbinding tussen zorg en veiligheid. In de bestuurlijke dialoogsessie van november 2021 is daarom door het AB de denkrichting verkend om af te zien van realisatie van de taakstelling 2023. Nieuwe crisistypen (crisismanagement)

3

De Veiligheidsregio is optimaal toegerust voor de incidenten en crises met een lokaal of regionaal effect, maar de (maatschappelijke) ontwikkelingen vragen om voorbereiding op die ongekende crisis, zoals digitale verstoringen, langdurige energie-uitval, grootschalige pandemieën en andere typen crises waar Nederland minder ervaring mee heeft. Dat betekent dat de Veiligheidsregio’s in staat moeten zijn verschillende crises te beheersen met allerlei crisispartners. Daarom is het onderwerp ‘nieuwe crisistypen’ een van de thema’s in het beleidsplan 2020-2023. VRNHN vraagt in te stemmen met een formatie-uitbreiding van 2 fte per 2023 om invulling te kunnen geven aan de rol die op basis van de wettelijke taak gevraagd wordt en hiervoor via de verdeelsleutel het benodigde bedrag van € 190.000 beschikbaar te stellen. Hierdoor kan een eerste stap gezet worden om de extra inzet voor dit thema mogelijk te maken. Omgevingswet (Risicobeheersing) De Omgevingswet treedt naar verwachting op 1 juli 2022 in werking. Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. De Omgevingsdienst NoordHolland Noord, GGD Hollands Noorden en Veiligheidsregio Noord-Holland Noord trekken gezamenlijk op ten behoeve van de gemeenten in de voorbereiding op de nieuwe wet om uiteindelijk een zorgvuldige implementatie mogelijk te maken.

Begin 2022 zal vanuit de VRNHN een voorstel worden gedaan voor een programma voor de taakuitvoering in 2023 en verder. Reeds is bekend dat dit voorstel een aanzienlijke financiële verhoging gaat vragen van de gemeenten, waardoor ook binnen de eigen organisatie onderzocht wordt of hier een andere invulling aan gegeven kan worden. (Mogelijk conform het concept zoals Alkmaar en Den Helder al werken.) Oprichting stichting risicobeheersing In oktober 2021 heeft het Veiligheidsberaad ingestemd met het voorleggen aan de regio’s van een voorstel tot vorming van een stichting Risicobeheer voor de gezamenlijke veiligheidsregio’s. De veiligheidsregio’s zijn zich namelijk bewust geworden, door een aantal interne en externe ontwikkelingen, van het belang van een goede regeling voor aanspraken van medewerkers die getroffen worden door een ongeval tijdens het werk. Het is wenselijk gebleken aanspraken van medewerkers in gezamenlijkheid te financieren in een mix van verzekeren en zelf/samen dragen en daarvoor een gezamenlijk expertisebureau op te richten. Aangezien hiervoor een stichting de aangewezen vorm blijkt, is het aan de besturen van de veiligheidsregio’s om hierover te besluiten. De gemeenteraden worden gevraagd eventuele ‘wensen en bedenkingen’ naar voren te brengen. Deelname aan het expertisebureau risicobeheer is vrijwillig.

Met de samenwerking zijn kosten gemoeid, maar de samenwerking levert behalve een efficiency- en kwaliteitsslag ook een besparing op door gezamenlijke inkoop van de ongevallenverzekering en het collectief afhandelen en registreren van schades. Met de kosten is rekening gehouden in de begroting van de VRNHN. Financiën De financiële gevolgen van de kadernota voor de Begroting 2023 zijn de volgende: - Taakstelling 2023 niet realiseren € 675.000 - Inzet op het thema Nieuwe Crisistypen € 190.000 - Omgevingswet Per gemeente nader te bepalen - Oprichting stichting risicobeheersing Reeds opgenomen in de begroting 2. Recreatieschap Westfriesland Het Recreatieschap Westfriesland heeft als taak de behartiging van de belangen van de openluchtrecreatie en het landschap in Westfriesland. Beleid hiervoor is vastgelegd in het Natuur- en recreatieplan (NRP). Dit plan bevat ook een uitvoeringsprogramma. Daarnaast houdt het schap zich bezig met algemene beheerstaken voor haar terreinen en de recreatienetwerken voor fietsen, varen en wandelen. Kadernota 2023 Het Recreatieschap Westfriesland heeft als taak de behartiging van de belangen van de openluchtrecreatie en het landschap in Westfriesland. Beleid hiervoor is vastgelegd in het Natuur- en recreatieplan (NRP). Dit plan bevat ook een uitvoeringsprogramma.

Daarnaast houdt het schap zich bezig met algemene beheerstaken voor haar terreinen en de recreatienetwerken voor fietsen, varen en wandelen. Voor 2023 is er voor het Recreatieschap één verandering ten aanzien van vorige jaren: het

4

beheer en onderhoud van het stadsstrand Hoorn. Het algemeen bestuur heeft besloten de kosten hiervoor te delen tussen Hoorn (50%) en het Recreatieschap (50%). Dit vanwege de regionale meerwaarde van het strand. Deze verdeling lijkt ons een mooi en genereus gebaar van de regio om het beheer van het Hoornse stadstrand te organiseren. De totale beheerkosten zijn geschat op circa € 130.000. Dit komt voor het Recreatieschap uit op een bijdrage van circa € 0,33 per inwoner. Ondanks dat nog niet bekend is wanneer het strand in gebruik genomen wordt is in de Kadernota rekening gehouden met beheerkosten voor het gehele jaar. Eventuele bijstelling van deze kosten zal in de Begroting 2023 worden verwerkt. Ten tijde van het opstellen van deze Kadernota is het Recreatieschap aan het verkennen of het mogelijk is om op een andere manier te kijken naar het investeren in natuur- en recreatiegebieden. De woningbouwopgave in de regio biedt een kans om de financiering anders te benaderen. Een toename aan woningbouw leidt tot meer inwoners die in de toekomst ook behoefte aan natuur en recreatie hebben. Een manier om de hieruit voorkomende benodigde uitbreidingen areaal te financieren kan zijn via een ‘Groenfonds Westfriesland’ dat wordt gevoed vanuit de woningbouwopgave. Dit idee zal in 2022 verder worden uitgewerkt.

Naast de genoemde zaken zijn er geen andere ontwikkelingen en/of beleidswijzigingen voor 2023. Financiën In de Kadernota 2023 staan de hoofdpunten van beleid en de financiële kaders voor 2023 e.v. Voor de begroting 2023 e.v. worden de uitgangspunten gehanteerd zoals wettelijk wordt voorgeschreven en regionaal zijn afgesproken. Het financieel meerjarig perspectief is sluitend voor 2023 t/m 2026. Naast de door te voeren indexaties (2,3%) is er een bijstelling van de gemeentelijke bijdrage van € 0,33 voor het beheer en onderhoud van het stadstrand Hoorn. De gemeentelijke bijdrage komt neer op €6,27. Hieronder de cijfers voor de gemeentelijke bijdrage t.o.v. de ramingen. Inwoners 18.653 E

bijdrage 116.954

raming 110.338

verschil -6.616

Voor het bijramen van de benodigde bedragen is het advies dit mee te nemen in de Kadernota Enkhuizen. . 3. Westfries Archief; De doelstelling van de Westfries archief is: Het Westfries Archief voorziet in en anticipeert op de actuele en toekomstige informatie behoeften van de partners, de gebruikers en het publiek. Kadernota 2023 De Kadernota van de Archiefdienst Westfriese Gemeenten informeert u over de meest recente ontwikkelingen bij het Westfries Archief en de toekomstige doelstellingen die het Westfries Archief wil bereiken in 2023. De Kadernota komt overeen met het Beleidsplan 2020-2023. De belangrijkste ontwikkelingen: -

opname van digitaal gevormde archieven in het eDepot voor alle deelnemende gemeenten; het adviseren van gemeenten ten aanzien van Duurzaam Digitaal Archiveren; het uitvoeren van de wettelijke advies- en inspectietaak, evenals de overige wettelijke taken als beschikbaarstelling en beheer, zoals verwoord in de Archiefwet 1995; het voortzetten van het digitaliseringsbeleid waardoor meer bronnen gedigitaliseerd worden en via internet beschikbaar worden gesteld aan de burger en de deelnemende gemeenten. Voor 2023 wordt 165 meter archief gescand en via het e-depot beschikbaar gesteld ; het ontwikkelen van educatief beleid met als doelstelling dat alle scholieren in de regio tussen 10 en 18 jaar minimaal eenmaal in aanraking is geweest met het Westfries Archief; Online cursussen en lezingen aan het huidige programma toevoegen continuering en intensivering van de samenwerking met andere streekarchieven. Zo wordt bijvoorbeeld met de Archeologische Dienst samengewerkt om de herdenking van de slag op de Zuiderzee (1573) op basis van nieuw onderzoek te presenteren. het realiseren van een nieuwe website om de digitale dienstverlening naar de inwoners toe te verbeteren

5

-

Actualisatie van taken en rollen binnen het Westfries archief dat mogelijk tot een verschuiving leidt tussen inhuur en vaste medewerkers. Dit gebeurt budgetneutraal.

De financiële kengetallen en kaders zijn zoals in de begroting van 2022 opgenomen. De bijdragen van alle deelnemende gemeenten in 2023 zijn begroot op € 1.796.877. De verhoging betreft de indexering 2023; deze komt neer op 2,3 %. In de Kadernota is het afnemen en in 2025 wegvallen van incidentele kosten voor de digitalisering van bouwvergunningen verwerkt. Daarnaast reserveert men een bedrag op Onvoorzien voor kosten die niet geïndexeerd worden.

4. GGD Hollands Noorden De doelstelling van de gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden is: Het gezamenlijk behartigen van belangen, die de schaal van de afzonderlijke gemeenten te boven gaan, ten behoeve van de gezondheid van de bevolking in het samenwerkingsgebied. Kadernota 2023 De GGD voert haar werkzaamheden uit vanuit vier focuslijnen: Gezond opgroeien, Gezond ouder worden, Meedoen naar vermogen en Gezonde leefomgeving. De GGD stelt in de kaderbrief 2023 voor om dezelfde speerpunten aan te houden als in 2022. Dit zijn drie speerpunten: 1. Doorontwikkeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ): De kerntaak van de JGZ betreft preventie. Vanuit deze kerntaak kiest de JGZ voor de volgende focus met projecten gericht op: Zorg op maat, opereren in netwerkverbanden en sterkere positionering als adviespartner – informatie gestuurd werken. In 2023 wordt het Project Werkwijze 4-12 jaar verder uitgevoerd. Doel van dit project is het bewerkstelligen van een betere samenwerking en communicatie met basisscholen en de samenwerkingsverbanden (passend) onderwijs. 2. Informatieveiligheid en privacy: De komende jaren zet de GGD in op het verhogen van informatieveiligheid en verdere professionalisering van informatiebeveiliging en privacybescherming. De GGD volgt hierbij de richtlijnen van de NEN7510 en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De autoriteit persoonsgegevens (AP) heeft de GGD’en erop gewezen dat de GGD’en persoonsgegevens bij de bestrijding van Covid-19 beter moet beschermen. 3. Proactief inzetten op preventie en bestrijding van (nieuwe) infectieziekten: Versterken infectieziektepreventie in het kader antibiotica-resistentie (ABR) gericht op onder andere de VVTsector, thuiszorg en onderwijs. Financiën De GGD stelt voor in 2023 de algemene reserve, indien dit nodig blijkt, aan te wenden voor:   

Doorontwikkelingen JGZ € 50.000; Versterken van informatiebeveiliging & privacybescherming € 500.000; Versterken van infectiepreventie € 123.000.

De meerkostenregeling COVID-19 is verlengd voor 2022 en de extra kosten worden incidenteel gedeclareerd bij het Ministerie van VWS. Voor 2023 is er nog geen toezegging over een meerkostenregeling COVID-19. De GGD verwacht echter, dat er op termijn extra middelen vanuit het Rijk beschikbaar gesteld worden. Voorzichtigheidshalve wordt voorgesteld de uitgaven te dekken uit de algemene reserve om een tussentijdse begrotingswijziging in 2023 te voorkomen. Mocht het rijk de uitgaven in 2023 structureel gaan financieren, dan wordt het AB via de bestuurlijke rapportages geïnformeerd en zal de onttrekking aan de algemene reserve niet hoeven plaats vinden. In de kadernota is opgenomen om vanaf 2023 de algemene reserve structureel aan te vullen met een vermogen van € 180.000 per jaar. Dit sluit aan bij het richtinggevende besluit van het AB op 24 november 2021. De motivatie voor het richtinggevende besluit is het kunnen opvangen van de huidige risico’s bij de GGD en het aanvullende risico dat het onderbrengen van VT bij de GGD met zich meebrengt. Er is geen taakstelling opgenomen in de kadernota. Waar mogelijk worden aanvullende kosten opgevangen binnen de eigen begroting van de GGD. In de begroting 2022 is een bijdrage van € 711.000 opgenomen voor de GR taken van de GGD. In de kaderbrief 2023 is een bedrag van € 755.000 opgenomen voor de GR taken. De bijdrage neemt daarom

6

naar verwachting met € 44.000,- toe. Kantekening dient wel te worden gemaakt dat beide bedragen gebaseerd zijn op voorlopige cijfers. Definitieve cijfers volgen bij de desbetreffende jaarrekeningen. 5.SSC DeSom SSC DeSom heeft als doelstelling ondersteuning te bieden met ICT-voorzieningen aan deelnemende organisaties en deze voorzieningen steeds beter af te stemmen op de behoefte van deze tijd en de nieuwe ontwikkelingen Kadernota 2023 De hoofddoelstelling van SSC DeSom is het verzorgen van de ICT dienstverlening voor de deelnemers in de breedste zin van het woord. De belangrijkste verwachtingen ten aanzien van de begroting 2023 zijn:  





Door een toename van het aantal gebruikersaccounts bij de deelnemers stijgen de licentiekosten. In verband met het stopzetten van het GT Connect project van de VNG is onderzoek gedaan naar de ambities en behoeften aan telefoniefunctionaliteiten. Op basis van dat onderzoek en uit kostenoverweging is besloten het huidige telefonieplatform maximaal te willen verlengen. De digitale veiligheid van gemeenten komt steeds meer onder druk te staan. De Landelijke Informatie Beveiligingsdienst (IBD) roept gemeenten op zich verder digitaal te versterken en hun digitale weerbaarheid structureel te verhogen. SSC DeSom verwacht additionele budgetaanvragen voor informatiebeveiligingsbeleid te moeten doen. De omvang van de budgetaanvragen is nog niet duidelijk. In verband met het stopzetten van de VNG EUD (End User Devices) aanbesteding in 2021 door de VNG is SSC DeSom genoodzaakt zelf een Europese aanbesteding voor de EUD (End User Devices) uit te voeren.

De financiële gevolgen voor de Begroting 2023 zijn de volgende: 1. 2. 3. 4.

Licenties door stijging gebruikers bij deelnemers (structureel) Voorzetting gemeentelijke infrastructuur telefonie (structureel) Informatiebeveiliging / Verhogen van digitale weerbaarheid Procedure afsluiten raamcontracten end user devices (incidenteel)

€ 50.000,€ 20.000,p.m. € 30.000,-

Voor Enkhuizen betekent dat de bijdrage aan de SSC DeSom met € 24.000 toeneemt. Wij stellen voor een positieve zienswijze af te geven op de kadernota SSC DeSom 2023. Daarbij wel de voorwaarde om in volgende begrotingen de benodigde investeringen in digitale veiligheid in kaart te brengen en mee te nemen in de begroting. De recent aangetoonde kwetsbaarheid van Apache Log4J heeft duidelijk gemaakt dat digitale veiligheid een continue activiteit is geworden en daar past een structurele benadering en financiering bij. Duidelijk is naar voren gekomen dat, willen we voorbereid zijn op dergelijke kwetsbaarheden, stappen moeten worden gezet in een versnelling van de digitale weerbaarheid waarvoor reëel budget beschikbaar moet komen om hier uitvoering aan te geven. 6. Omgevingsdienst Noord-Holland Noord; De omgevingsdienst heeft als taak de behartiging van de belangen van de deelnemers bij de uitvoering van milieutaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. kennis. Kadernota 2023 Doelstellingen die genoemd worden voor 2023 hebben betrekking op de Omgevingswet, Energie (besparing) en Circulair. De verwachtingen ten aanzien van 2023-2026 gaan over de wijzigingen als gevolg van de inwerkingtreding van de Omgevingswet, de zorgen omtrent het aannemen van nieuw personeel en de landelijk verschenen rapporten ‘Van Aartsen’ en ‘Omgevingsdiensten in beeld’.

7

Indexatie 2,3% (€ 454.019): De indexering is conform de regionale afspraken die in Financiële uitgangspunten Gemeenschappelijke regelingen 2019 (FUGR) zijn opgenomen. Er wordt voorgesteld om op dit punt een positieve zienswijze af te geven. Omgevingsadviseurs (€ 300.000): In 2021 is een pilot gestart met twee Omgevingsadviseurs. Deze worden ingezet bij beleidsondersteunende taken met betrekking tot omgevingsvisie, -plan en programma. In de 1 e helft van 2022 zal een evaluatie van de pilot plaatsvinden. In de kadernota is een optie voor structurele middelen opgenomen ter hoogte van € 300.000. De SED-gemeenten hebben niet deelgenomen in deze pilot en de SED-organisatie heeft de behoefte, voor ondersteuning op strategisch niveau, (nog) niet uitgesproken. Daarnaast kan de OD nog geen goede onderbouwing met consultatie aan de deelnemers geven. Met de kaderbrief 2022 heeft uw raad reeds eerder een negatieve zienswijze afgegeven over dit onderwerp. Er wordt voorgesteld om een negatieve zienswijze af te geven ten aanzien van het opnemen van (structurele) middelen voor Omgevingsadviseurs. Wob-verzoeken (€ 150.000): De afgelopen 2½ jaar is een significante toename te zien van het aantal verzoeken en de behandelingstijd in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

De OD NHN kan niet meer garanderen dat de Wob-verzoeken binnen de wettelijke termijn van 2 weken deskundig kunnen worden afgehandeld. In de 1e helft van 2022 zal deze impact cijfermatig in kaart worden gebracht. Ook zal het wetsvoorstel omtrent de Wet open overheid (Woo), verwacht op 1 juni 2022, veranderingen met zich meebrengen. Er wordt voorgesteld om een positieve zienswijze onder voorwaarde af te geven. Deze voorwaarde houdt in dat de consequenties en de oplossingsrichtingen van het niet meer kunnen voldoen aan de wettelijke termijnen duidelijk in beeld moeten worden gebracht. Bij het genereren van cijfermatige inzichten moeten niet alleen het aantal verzoeken in beeld worden gebracht, maar ook het aantal (betaalde) dwangsommen en de hoeveel ontvangen in gebreke stellingen. Qua oplossing moeten meerdere scenario’s worden afgewogen of prioriteringen genoemd worden. Uitvoering Wet natuurbescherming ‘stikstof’ (pm): In opdracht van de provincie voert de OD NHN plustaken uit op het gebied van stikstof. De provincie heeft hiervoor middelen toegekend voor de jaren 2020 t/m 2022. Na de evaluatie wordt bekend welke extra structurele middelen door de provincie beschikbaar moeten worden gesteld.

Overig aandachtspunten - In onderzoeksrapport “Analyse financiële impact Omgevingswet op de begrotingen van de omgevingsdiensten” van Seinstra & Partners wordt de verwachting uitgesproken dat de kosten structureel 10% tot 12% zullen stijgen. Op dit moment is het echter nog onduidelijk wat de exacte financiële consequenties zullen zijn voor de OD NHN. Ter (gedeeltelijke) dekking kan volgens de OD gedacht worden aan het heffen van milieuleges. Voorgesteld wordt om bij de indiening van de genoemde zienswijzen nadrukkelijk aan de OD mee te geven om ons over dit onderwerp tijdig en volledig (met prioritering) te informeren. - In 2023 wordt gewerkt onder wetgeving van de Omgevingswet, met nieuwe ICT-systemen en zullen de eigenaren (provincie en gemeenten) een keuze hebben gemaakt over de financieringssystematiek (conform AB-besluit december 2019). Als gekozen wordt voor een andere financieringssystematiek kan de situatie ontstaan dat de uitvoeringsprogramma’s voor de individuele deelnemers voor vier jaar zullen moeten worden vastgesteld, om zo te voldoen aan de verplichting van het opstellen van een meerjarenbegroting.

Bij de behandeling van de voorgaande kaderbrief van 2022 is met de motie ‘Zienswijze kadernota’s 2022’ verzocht om in de AB’s van de GR-en, die de taakstelling geheel of gedeeltelijk naast zich neerleggen, blijvend op te roepen om een bezuinigingstaakstelling te realiseren. Dit zal wederom worden ingebracht bij het AB OD NHN.

8

Financiën Voor de begroting 2022 e.v. worden de financiële uitgangspunten gehanteerd zoals wettelijk wordt voorgeschreven en regionaal zijn afgesproken. Bij autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering staat € 904.019 structureel opgenomen. Dit betekent bij vaststelling een extra bijdrage voor Enkhuizen van € 25.249 vanaf 2023. 7. WerkSaam Westfriesland; De doelstelling van de GR WerkSaam Westfriesland is om iedereen met arbeidsvermogen toe te leiden naar werk, bij voorkeur regulier werk. Voor wie (nog) niet kan werken is meedoen naar vermogen (participatie) aan de orde. Dit kan ook zijn in een beschutte werkomgeving. Voor inwoners die geen betaald werk hebben, verstrekt WerkSaam een bijstandsuitkering. Kadernota 2023 Het nieuwe beleidsplan wordt over de periode van 2022 tot 2025 geïmplementeerd en uitgevoerd. De gemeenteraad heeft aan het begin van het proces input meegegeven middels een ophaalsessie en een formele zienswijze op het beleidsplan gegeven. Het algemeen bestuur van WerkSaam stelde het beleidsplan vast op 9 december 2021 en hield rekening met de zienswijzen van de gemeenteraden. In de loop van de jaren worden er wetswijzigingen doorgevoerd waardoor het beleid moet worden aangepast. In de raadsvergadering van 26 oktober 2021 is de gewijzigde motie Nauta, de Jong en Raven aangenomen.

Indien er wetswijzigingen plaats vinden binnen de duur van het beleidsplan wordt uw gemeenteraad geïnformeerd via de documenten uit de Planning en Control cyclus. Bij het delen van informatie tussen WerkSaam en de gemeente, met name bij het begeleiden van zorgcliënten, zit de privacywetgeving vaak in de weg. Een doelstelling is om de gegevensuitwisseling te verbeteren. De verwachting is dat de nieuwe Wet Aanpak meervoudige problematiek sociaal domein daarbij gaat helpen. Financiën a. Kaders en uitgangspunten WerkSaam houdt de indexatie aan zoals vastgesteld door de Regietafel Gemeenschappelijke Regelingen. b. Autonome ontwikkelingen Per 1 januari 2023 verandert de verdeling van het gemeentefonds. De rijksvergoeding participatie en de begeleidingsmiddelen nieuwe doelgroep zijn dan (deels) onderdeel van de algemene uitkering van het gemeentefonds (m.u.v. middelen beschut werk). Deze middelen en de Wsw-middelen worden ondergebracht in een decentralisatie-uitkering. c. Nieuw beleid De pas aangetreden regering zal waarschijnlijk wijzigingen in het rijksbeleid doorvoeren. Dit zal impact hebben voor WerkSaam. Het wetsvoorstel Breed offensief is nog niet ter besluitvorming geagendeerd in de Tweede Kamer.

Echter, er is bij de behandeling van de verzamelwet SZW een amendement aangenomen waardoor het onderdeel Individuele studietoeslag van dit wetsvoorstel per 1 april 2022 wordt ingevoerd. d. Participatiebudget Naast de zienswijze op de kadernota 2023 dient de gemeenteraad de hoogte van het over te hevelen Participatiebudget vast te stellen. Budgetten op het gebied van participatie ontvangt de gemeente via het gemeentefonds. Met dit budget voert WerkSaam haar re-integratie activiteiten uit. De gemeente ontvangt middelen via de Integratie Uitkering Sociaal Domein. In de gemeenschappelijke regeling WerkSaam Westfriesland is vastgelegd dat de gemeenteraad 10% van het Participatiebudget zelf mag aanwenden voor lokale re-integratieprojecten ‘couleur locale’. Het overige gaat naar WerkSaam en is taakstellend. Wij adviseren u om in 2023, net als voorgaande jaren, deze 10% niet over te hevelen naar WerkSaam. Deze middelen worden in Enkhuizen sinds 2016 ingezet voor het project ‘Nieuw begin’. Nieuw begin ondersteunt jongeren bij het vinden van werk, opleiding of dagbesteding.

9

e. BUIG De BUIG budgetten ontvangt de gemeente in de vorm van een specifieke doeluitkering. Dit budget wordt één op één overgedragen aan WerkSaam. Vanaf 2022 wordt de component loonkostensubsidie vanuit de BUIG verdeeld op basis van de realisatie van plekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. WerkSaam verwacht dat dit een positief effect heeft omdat zij koploper in de regio zijn in plaatsing van deze doelgroep. WerkSaam informeert de gemeenteraad in de documenten uit de Planning en Control cyclus over de te verwachten ontwikkelingen op de BUIG. Overschotten op de BUIG budgetten keren terug naar de gemeente. f. Gemeentelijke bijdrage De netto gemeentelijke bijdrage stijgt beperkt, enkel de indexatie. De verhoging van de bijdrage beschut werk is conform afspraken. De gelden voor de extra plekken beschut werk worden vanaf 2024 niet meer apart opgenomen maar worden opgenomen in de apparaatskosten. De gemeenteraad heeft middels de kadernota WerkSaam 2021 extra middelen beschikbaar gesteld voor extra plekken beschut werk. Om de ontwikkelingen daarop in de gaten te houden adviseren wij deze gelden apart op te nemen. De gemeentelijke bijdrage 2023 is als volgt opgebouwd: Gemeentelijke bijdrage 2023 (apparaatskosten inclusief 2,3% indexatie) Bijdrage beschut werk

€ 1.045.150 € 97.199

Totaal

€ 1.142.349

g. Taakstelling In de motie van Reijswoud van 9 juli 2019 is er aandacht gevraagd voor de zorgelijke financiële positie van gemeenten. Reflecterend op de bezuinigingsopdracht heeft WerkSaam een taakstelling van € 463.000. Door de bedrijfsvoering aan te passen heeft WerkSaam de taakstelling weten te behalen. Hierdoor is het niet nodig om nog een taakstelling op te leggen. e. Risico’s Er is altijd een risico dat het aantal uitkeringen stijgt. Wanneer dit gebeurt, is het aannemelijk dat de kosten ook stijgen. De coronacrisis kan in de toekomst een negatieve invloed hebben op de werkgelegenheid en daarmee het aantal te verstrekken uitkeringen.

8. Afvalbeheer Westfriesland (ABWF) Kadernota 2023 In de Kadernota 2023 staan de hoofdpunten van beleid en de financiële kaders voor 2023 e.v. . Voor de begroting 2023 e.v. worden de uitgangspunten gehanteerd zoals wettelijk wordt voorgeschreven en regionaal zijn afgesproken. Op basis van de besluitvorming van de afgelopen jaren, worden in 2023 de volgende taken voor de GR Afvalbeheer Westfriesland voorzien: • het beheer van de voormalige stortplaats Westwoud; • het zorgdragen voor intergemeentelijke afstemming met betrekking tot afvalstoffenbeleid en uitvoering, DVO- en aandeelhouderzaken. Deze taken zijn vastgelegd in de tekst van de Gemeenschappelijke Regeling zoals op juli 2021 gepubliceerd. Ontwikkelingen In 2020 heeft besluitvorming plaatsgevonden over de toekomst van de GR CAW. Besloten is tot het in stand houden van de gemeenschappelijke regeling met een sterk aangepast takenpakket en de naam te wijzigen in Afvalbeheer Westfriesland (ABWF). Naast het zorgdragen voor de intergemeentelijke afstemming op het afvaldossier en het aandeelhouderschap in HVC, is het ABWF verantwoordelijk voor de nazorg van de voormalige stortplaats Westwoud, waarbij de feitelijke werkzaamheden in opdracht van het ABWF worden uitgevoerd door Bodemzorg.

10

Financiën Het financieel meerjarig perspectief is sluitend voor 2023 t/m 2026 ( € 0 - € 0 - € 0 - € 0). Het ABWF heeft geen eigen personeel en kantoorruimte met daaraan gekoppelde kosten zoals ICTvoorzieningen. Er is geen reden om te veronderstellen dat deze situatie zich wijzigt in 2023. M.b.t. de intergemeentelijke afstemming, heeft het ABWF alleen vaste structurele uitgaven voor het secretariaat (voor 2023 begroot op € 46.035 p/jaar). De enige directe inkomstenbron bestaat uit de huurinkomsten van de golfclub op Westwoud (ca. € 24.000 p/jaar). Ter dekking van de kosten die het ABWF maakt, worden deze (voor zover deze de inkomsten uit de verhuur van Westwoud overstijgen) verdeeld onder de deelnemende gemeenten. Er wordt –behoudens door te voeren indexaties (2,3%) - geen bijstelling van de gemeentelijke bijdrage voorzien. Met het overdragen van de aandelen HVC aan de individuele gemeente wordt de garantstellingsprovisie direct aan de gemeenten uitgekeerd en verdwijnt deze post van de begroting. De kosten voor de nazorg van de voormalige stortplaats Westwoud worden gefinancierd uit dedaarvoor beschikbare voorziening, welke in 2023 naar verwachting € 1,6 miljoen bedraagt. Met het oog op een voorziening die past bij de huidige stand van zaken vindt in 2023 een herijking van het doelvermogen plaats.

Hierbij worden de meest recente onderzoeken en mogelijkheden voor eventuele afkoop van de nazorg meegenomen. De voorziene algemene reserve is hoger dan de regionaal afgesproken 2,5% van de lasten. Volgens de regionale afspraken kan de algemene reserve maximaal op € 2950 worden begroot. Echter is dit bedrag niet toereikend om eventuele onvoorziene kosten te kunnen dekken en is besloten deze post op € 25.000 te begroten. 9. SED organisatie De doelstelling van de SED Organisatie is de ambtelijke ondersteuning van de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland. Kadernota 2023 In de Kaderbrief 2023 worden voor het dienstjaar 2022 onder andere ontwikkelingen aangekondigd in het kader van de financiële relatie tussen SED Organisatie en de gemeenten, de arbeidsmarkt en aantrekkelijk werkgeverschap en enkele investeringen in de bedrijfsvoering. Het gaat daarbij om de volgende zaken:     

een voorstel voor een directere koppeling tussen toename van taken en/of van inkomsten bij de gemeenten en de begroting van de SED; verwerken van de financiële gevolgen van de nieuwe CAO voor gemeenteambtenaren in de begroting 2022 en meerjarenraming (via de Voorjaarsnota 2022); een “onderhoudsbeurt” van het “Functiehuis 2015”, waarbij de ca. 50 nieuwe functies vanaf 2015 zullen worden ingeschaald in het functiehuis; de noodzakelijke vervanging van het zaaksysteem; investeringen in de digitale transformatie

Ontwikkelingen 2023-2026  Voor facilitering van het hybride werken wordt vanaf 2023 de vervanging van laptops en smartphones in meerjarenperspectief financieel geregeld.  Als gevolg van ontwikkelingen in de informatiebeveiliging en de aangekomen resolutie in dat kader in de Algemene Leden Vergadering van de VNG van februari 2021 wordt voorgesteld het structureel budget voor informatiebeveiliging structureel op te hogen. Indexatie in de Kaderbrief 2023

11

In de kaderbrief 2023 is in dienstjaar 2023 de indexatie toegepast zoals aangegeven door de Regietafel Gemeenschappelijke Regelingen Noord Holland-Noord: 2,3% op loon en 2,3% op prijs. Omdat in de indexatie 2023 een incidentele bijstelling als gevolg van de werkelijke indexatie 2020 is opgenomen (0,3% op loon en 0,4% op prijs) wordt vanaf 2024 de indexatie zonder deze bijstelling cumulatief toegepast: 2,0% op loon en 1,9% op prijs. Voor Enkhuizen neemt de bijdrage aan de SED als volgt toe, zie onderstaande tabel.

Enkhuizen

2023 159

2024 248

2025 327

2026 421

N.B. Daar er nog geen consensus is over de verdeelsleutel, is de begroting 2022 nog niet vastgesteld. De provincie Noord Holland (toezichthouder op de GR-en) heeft daarom besloten voor dienstjaar 2022 preventief toezicht inzake de SED Organisatie toe te passen. In hoofdlijnen betekent dit dat de begroting 2022 en begrotingswijzigingen vooraf goedkeuring van de provincie behoeven. Wij gaan er van uit dat in 2022 een nieuwe verdeelsleutel wordt vastgesteld, zodat de begroting 2023 – gebaseerd op deze Kaderbrief 2023- tijdig wordt vastgesteld en tijdig wordt aangeboden aan de toezichthouder. In dat geval zal voor dienstjaar 2023 naar verwachting weer repressief toezicht gelden.

Kanttekeningen / alternatieven De gemeenteraad heeft de mogelijkheid om op de diverse kadernota’s van de GR’en een andere zienswijzen te formuleren dan het voorgestelde besluit. Draagvlak De voorgestelde kadernota’s zijn door de besturen van de GR’en afgestemd en naar de gemeente toegezonden. Na definitieve vaststelling van de kadernota door het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling wordt deze aan uw raad toegezonden. De regionale raadsledenbijeenkomst van woensdag 26 januari jl. stond geheel in het teken van deze kadernota’s. Het accent van deze bijeenkomst lag vooral op het gesprek tussen raads- en commissieleden over de raadsinstrumenten die overwogen worden. Er was tevens gelegenheid om vragen te stellen aan bestuurders van de GR’en. Planning, evaluatie en verantwoording De door de raad vastgestelde zienswijzen zullen door de vertegenwoordigers van Enkhuizen in het AB van de diverse GR’en worden meegenomen. Financiën De financiële consequenties van dit voorstel worden verwerkt in de gemeentelijke kadernota 2023. Enkhuizen, 18 januari 2021 Burgemeester en wethouders van Enkhuizen De secretaris, De burgemeester,

Mevr. N.A. Hellingman - Kuiper

Dhr. E.A. van Zuijlen

12