Zienswijze gevolgen CAO GGD NH raadsVOORSTEL

Voorstel aan de gemeenteraad Onderwerp: Zaaknummer:

Zienswijzen gevolgen CAO verhoging GGD HN Volgt

Commissie: Raadsvoorstel:

24 november 2023

Portefeuillehouder: Programma:

W. Hoogervorst Samenleving

Karakter:

Besluitvormend

Bijlagen:

Raadsbesluit Zienswijzen gevolgen CAO verhoging GGD HN Brief d.d. 29 september 2023 van de GGD HN (Zienswijze gevolg CAO)

Voorgesteld besluit: 1. Een positieve zienswijze uit te brengen op het voorstel om de deelnemersbijdrage aan GGD Hollands Noorden voor 2023 eenmalig met € 2.021.924 te verhogen, waarbij Enkhuizen € 56.196 eenmalig bijdraagt. 2. De structurele bijraming van € 56.196 vanaf 2024 af te ramen en de meerjarenraming conform te wijzigingen.

Inleiding Op 6 april heeft de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), de Werkgeversorganisatie Samenwerkende Gemeentelijke Organisatie (WSGO) en vakbonden besloten om een nieuwe CAO gemeenten vast te stellen. GGD HN valt onder deze nieuwe CAO. De nieuwe CAO loopt van 2 januari 2023 tot en met 1 januari 2024. De nieuwe CAO voorziet landelijk in een gemiddelde stijging van 9,1% aan personeelskosten. De GGD HN kan deze stijging niet met eigen middelen opvangen en doet een beroep op de deelnemende gemeenten. Het algemeen bestuur heeft op 27 september 2023 ingestemd om het voorstel om de deelnemersbijdrage aan GGD Hollands Noorden voor 2023 eenmalig met € 2.021.924 te verhogen voor zienswijzen voor te leggen aan de gemeenteraden. Beoogd effect Door in te stemmen met het bovenstaande voorstel, werken wij aan de volgende hoofddoelen van het programma 'samen leven en ondersteuning' uit de begroting 2023-2026:  We versterken de kwaliteit en grip in een sterk sociaal domein.  We hebben passende ondersteuning voor onze inwoners en maatschappelijke organisaties. Beleidsvrijheid / -ruimte (wettelijk kader) - bepalingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen; - de desbetreffende gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden; - de financiële verordening GGD Hollands Noorden; - en de financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen (FUGR 2019).

Argumenten 1.1 Het betreft een eenmalige wijziging/ reparatie; De GGD HN verwacht door de nieuwe CAO 2023 een hogere stijging van de loonkosten dan oorspronkelijk begroot is (2,3%). De nieuwe CAO gaat uit van een landelijke gemiddelde stijging van 9,1%. Op verzoek van het AB is gekeken naar het loonhuis van de GGD om de gevolgen voor de GGD te berekenen. In totaal heeft de GGD 447,22 fte, daarmee komt er een gewogen loonstijging van 8,1%. Deze stijging bedraagt € 2.021.924,-. De Gemeenschappelijke Regeling GGD HN en de Financiële verordening GGD HN 2016 bepalen dat, indien de gemeentelijke bijdrage wijzigt door een begrotingswijziging, het dagelijks bestuur (DB) de ontwerp begrotingswijziging aan de deelnemende gemeenten voorlegt voor zienswijzen.

1

1.2 Het weerstandsvermogen van de GGD HN is ontoereikend; De GGD kan de gestegen loonkosten niet met eigen middelen financieren. In 2022 kende de GGD een negatief saldo op de algemene reserve en een negatief weerstandsvermogen als gevolg van het besluit om te stoppen met het digitaal dossier voor de jeugdgezondheidszorg (GGiD). In maart 2023 is het financieel herstelplan GGiD vastgesteld waarmee de GGD weer financieel gezond werd en de algemene reserve herstelde tot € 611.500,-. Door de nieuwe CAO is de nieuwe kostenstijging hoger dan de GGD HN vooraf had ingeschat in de begroting. 1.3 De financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR 2019) voorziet niet in een aanpassing van de indexering in het lopende jaar. Het indexeringspercentage voor de GGD is gebaseerd op het advies van de Regietafel gemeenschappelijke regelingen Noord-Holland Noord. De FUGR voorziet niet in een aanpassing van het gecalculeerde indexeringspercentage door de loonstijging in het lopende begrotingsjaar. Draagvlak Deze ontwikkeling en de daaruit voortkomende financiële gevolgen zijn besproken in de AB vergadering van de GGD HN in september 2023.

Planning, evaluatie en verantwoording Doordat uw raad tijdig wordt geïnformeerd over de verhoging van de deelnemersbijdrage voor de nieuwe CAO, wordt zij niet achteraf verrast bij de vaststelling van de jaarrekening 2023 met de aanzienlijke kostenstijging bij de GGD HN. Het college maakt het besluit van uw raad kenbaar aan het DB van de GGD HN. Het DB geeft vervolgens een bestuurlijke reactie op de zienswijze van uw raad en biedt de stukken aan ter vaststelling aan het AB. Dit wordt ingebracht in een extra (nog) te plannen vergadering van het AB in januari 2024. Financiën In de Najaarsnota 2023 zijn de financiële gevolgen van deze CAO wijziging structureel opgenomen. Op basis van de aanbiedingsbrief van de GGD volgt dat het echter om een incidenteel financieel effect gaat omdat bij het opstellen van de begroting 2024 al rekening is gehouden met een forse indexatie voor loon- en prijsstijgingen. Daarom wordt de gemeenteraad voorgesteld om de structurele bijraming van € 56.196 vanaf 2024 af te ramen en de meerjarenraming conform te wijzigingen. Enkhuizen, 24 november 2023 Burgemeester en wethouders van Enkhuizen De secretaris, De burgemeester,

Mevr. N.A. Hellingman-Kuiper

Dhr. E.A. van Zuijlen

2