Vragen najaarsnota Enk + najaarsnota SED

(Technische) vragen Najaarsnota gesteld in commissie SFB d.d. 15-11-2023 Najaarsnota Enkhuizen

Nr.

Fractie

Vraag

Antwoord

1.

HEA

Wil graag overzicht van algemene reserve en reserve sociaal domein (gevraagd in Techn. Vragenuur)

2.

HEA

OZB scholen wordt door gemeente vergoedt, is broekzak vestzak. Moet voor bijgeraamd worden. Waar komt dat verschil vandaan? Klopt het dat deel van deze OZB naar Ondernemersfonds gaat?

Er wordt bij de financiële bijlage voor de raad van 28-11-2023 een verloopoverzicht gevoegd van de Algemene reserve en de reserve Sociaal domein. Antwoord wethouder: er gaat jaarlijks een vast bedrag (geïndexeerd) naar het ondernemersfonds; er is geen directe relatie met de OZB-vergoeding. Scholen betalen dus niet mee aan Ondernemersfonds.

3.

HEA

Nieuw kassasysteem Haven voor betere registratie o.a. ter bestrijding ondermijning. Is daar geen speciaal potje voor?

4.

HEA

30k nadeel voor flexwoningen. Omschrijving ontbreekt. Welke locatie betreft dit? HEA wil graag nadere onderbouwing.

5.

HEA

Termijnen PSWR (blz. 20) worden gewijzigd welke consequenties heeft dat? En welke termijnen worden veranderd.

6.

CDA

Pag. 10. Geen opbrengsten uit bouwleges verwacht voor 2024 en 2025. Waarom is dat? Worden er geen vergunningen verleend voor Gommerwijk WW, Zilverstraat en andere projecten? Dit zou tegenvaller zijn.

7.

PvdA

Faillissement Alfa Service Group (pag. 8). Gemeente heeft een vordering van €65k voor slecht uitgevoerde werkzaamheden. Is er al zicht op of dat geld ook terugkomt?

Antwoord wethouder: Het antwoord van de wethouder was correct als het gaat om het nieuwe kassasysteem. Er is wel een post Ondermijning, die wordt echter niet ingezet voor een nieuw kassasysteem. Antwoord wethouder: er moet ook in 2024 weer worden gezocht naar nieuwe locaties voor flexwoningen. Voor die zoektocht is 30k nodig. Antwoord wethouder: De afschrijvingstermijnen in het nieuwe PSWR wijken af van de huidige termijnen in de activanota. De raad wordt via apart besluitpunt in de NJN 2023 gevraagd in te stemmen met de nieuwe afschrijvingstermijnen in het PSWR. Antwoord wethouder: eerder zijn voor deze jaren al bouwleges geraamd voor deze projecten. Verwacht wordt nu dat er ook in de komende twee jaar nog geen bouwleges uit deze plannen worden gegenereerd.

Antwoord wethouder: faillissement is nog niet afgerond. Geen hoge verwachting dat geld terugkomt. In antwoord op aanvullende vraag EV. De aanbesteding is gedaan conform de geldende regels, controle op financiële degelijkheid van leveranciers en/of aannemers had in dit geval geen verschil gemaakt.

1

Nr.

Fractie

Vraag

Antwoord

8.

SP

Uitkering energietoeslag 2023. Wat is de stavaza rond de motie naar verruiming tot 130% uit te keren?

De wethouder zegt toe zich te gaan inspannen om bijstandsgerechtigden (en indien mogelijk ook andere doelgroepen) in december (een deel van) het bedrag te kunnen betalen. Een raadsbrief over dit onderwerp wordt deze week verzonden.

Door val kabinet wordt toeslag pas in januari uitgekeerd. Wat kunnen we doen om toeslag al in december uit te keren? 9.

SP

Stadsteam wordt structureel meer geld voor gevraagd. Dit zou tweedelijnskosten besparen. Is daar inzicht in te geven. Vindt door administratieve ondersteuning stadsteam minder schuldhulpverlening plaats in de SED?

Antwoord wethouder. Een delegatie stadsteam wil graag in Q1 2024 raad informeren (toezegging) over haar werkzaamheden, daarbij zal de beantwoording van deze vraag worden meegenomen.

10.

SP

Pag. 15. MOBW. Graag verduidelijking over deze passage. Waarom blijft hier geld over? Kunnen we dat toch niet elders inzetten?

Antwoord wethouder: Het overschot op de MOBW vanuit de centrumgemeente Hoorn is nu als bate opgenomen in de Najaarsnota 2023. De wethouder zegt toe zich in de regio zodanig te zullen inzetten dat overschotten uit het regiobudget kunnen worden gelabeld zodat deze middelen lokaal kunnen worden ingezet voor het doel waarvoor ze zijn bedoeld.

11.

SP + HEA

Antwoord wethouder: de SPUK is al eerder besproken bij kadernota. SPUK-middelen moeten worden besteedt aan diensten en niet aan investeringen.

12.

SP

HEA vraagt of de investering in het ringentoestel uit de SPUK-middelen kan worden gedekt ? De SP vraagt of om informatie naar de raad over besteding SPUK-gelden? Kunnen we daar meer inzicht in krijgen? Herinrichting Bosplein. Bomen zouden vervangen moeten worden. Wat is de stavaza?

13

VVD

Indien de energietoeslag in december wordt uitgekeerd, worden dan ook de middeninkomens meegenomen?

14.

D66

Alle lucht is uit begroting. Inflatiecorrectie is beperkt. Hoe voorkomen we volgend jaar nog meer afwijkingen? Hoe blijven we binnen budgetten?

De scope voor herinrichting van het Boschplein is vergroot omdat het riool in de Buijskesweg, het Vrijdom en de Meidenmarkt vervangen wordt. In de voorbereiding zijn onderzoeken uitgevoerd en is de voorbereiding gestart voor een aangepast ontwerp. Toezegging wethouder: Meer groepen hebben dat nodig. Bijstandsgerechtigden zijn bekend en hoeven niet zelf aan te vragen. Wethouder zegt toe te onderzoeken of ook de middeninkomens die recht hebben op de energietoeslag in december kunnen worden uitgekeerd. Een raadsbrief over dit onderwerp wordt deze week verzonden. Antwoord wethouder: vraagt van iedereen scherpe blik. Dichter op zitten. Dat is ook het voornemen.

2

Najaarsnota SED

Nr.

Fractie

Vraag

Antwoord

1

HEA

Ook in 2022 is extra geld bij geraamd voor mobiele telefonie en robotisering. Waarom is nu weer extra budget nodig ?. En gaan de kosten bij DeSom hierdoor niet omlaag.?

Om robotisering goed in te kunnen zetten in onze bedrijfsvoering, worden nu eigen mensen opgeleid om in de toekomst zelf robots te kunnen ontwikkelen en bestaande robots te onderhouden. Het robotiseren van processen heeft geen invloed op de taken die DeSom uitvoert.

HEA + SP

Veel kosten voor apparatuur vanwege nieuwe medewerkers. Hoeven medewerkers die weggaan deze niet in te leveren? En er wordt meer hybride gewerkt, toch meer bureaustoelen?

Er is een flinke toename geweest van personeel afgelopen jaar waardoor ook aanschaf extra apparatuur. Bij vertrek moeten medewerkers laptop en apparatuur dat in bruikleen is gegeven voor thuiswerken inleveren. De instroom was echter aanzienlijk groter dan de uitstroom. Daarnaast hebben vertrekkende medewerkers vaak apparatuur dat al over de afschrijvingstermijn is, waardoor opnieuw uitgave hiervan niet geschikt is. Tijdens corona zijn de werkplekken gereduceerd en de apparatuur en bureaustoelen zijn voor een deel in bruikleen gegeven voor het thuiswerken. Hoewel er nog veel hybride gewerkt wordt is er ook een toename van terugkeer naar kantoor (ca. 50-50). Dat betekent dat er zowel op kantoor als thuis behoefte is aan goede werkplekken. De medewerkers die thuiswerken hebben recht op een goede bureaustoel die door de werkgever wordt verstrekt (in bruikleen). Vandaar extra apparatuur en bureaustoelen aangeschaft om zowel de thuiswerkplekken als werkplekken op kantoor te voorzien.

2.

CDA + SP

De kosten voor consultancy (98k) zullen al wel zijn gemaakt. Wat is hiervoor gedaan en wat heeft dat opgeleverd ?

Op dit moment maken we voor begeleiding van onze eigen mensen en het onderhoud en ontwikkelen van robots nog gebruik van de diensten van een externe partij.

3

3.

PP

Er wordt veel bijgeraamd voor ICT bij externe partijen? Hoe verhoudt zich dat tot de activiteiten bij DeSom? Is dat niet dubbelop?

De (nieuwe) applicaties worden aangeboden als Software as a Service (SaaS). Dit betekent dat de diensten worden afgenomen bij de leverancier in plaats van bij DeSom. Deelnemers van DeSom zijn bewust van deze ontwikkeling en van de verschuiving van kosten, er wordt gewerkt aan een businessplan om de impact te bepalen van de afnemende dienstverlening van DeSom. Vervolgens zal een deel van de kosten bij de deelnemers zelf terecht komen (waaronder afname cloudruimte).

4

SP

Pag. 6. “Daarnaast zijn er kosten voor projecten waarvoor door de individuele raden (nog) geen budgetten zijn gevoteerd”. Hoe kan het dat er kosten worden gemaakt terwijl raad geen budget ter beschikking heeft gesteld? Waar gaat dit dan over?

Bij de start van een mogelijk project werken wij inmiddels zoveel mogelijk met een bestuursopdracht. In een aantal gevallen moet, om tot zo’n bestuursopdracht te komen, expertise worden ingehuurd of bijvoorbeeld een stedenbouwkundige verkaveling worden gemaakt. Deze kosten zijn nodig om tot een opdracht te komen. Wanneer het project dan van start gaat, zullen de gemaakte kosten die we kunnen verhalen op het project worden verrekend met de initiatiefnemer.

5.

SP

Houden we geen personeelskosten over in de SED? Aangezien veel vacatures niet ingevuld zijn zou je dat verwachten.

Vanaf de begroting 2024 is gestart met het opnemen van de daadwerkelijke loonsom (berekend op basis het huidige formatieplan). In 2023 is dit dus nog niet het geval. Zoals bekend is in de afgelopen jaren steeds sprake geweest van een significante overschrijding van het salarisbudget, die door incidentele meevallers min of meer werd gecompenseerd. Dit had ook te maken met het feit dat de beschikbare loonsom geen recht doet aan de opgaven die we met elkaar moeten verrichten. Dus ook voor 2023 moet er goed gestuurd worden door keuzes te maken. Voor diverse vacatures is de keuze gemaakt om in te huren, inhuur is duur, de huidige arbeidsmarktproblematiek heeft hier ook invloed op. De SED begroting heeft geen structureel budget voor inhuur om bijvoorbeeld uitval op te vangen. Daarnaast is het nodig om personele fluctuaties op te kunnen vangen, denk hierbij aan het generatiepact, anticiperen op uitstroom personeel, maar ook de mogelijkheid om te reageren op moeilijk vervulbare functies. Ook is de keuze gemaakt, zoals vermeld in de najaarsnota SED, voor 2023 bepaalde kosten binnen de bestaande HR-budgetten te gaan opvangen en in de voorjaarsnota 2024 de financiële gevolgen structureel voor te leggen.

6.

PP

Pag. Analyse afgesproken over diverse vergoedingen (thuiswerk, reiskosten etc.) , maar is niet uitgevoerd omdat

Op dit moment hebben we nog geen representatief jaar achter de rug. 4

data ontbreekt. Waarom is dit niet beschikbaar, bijv. uit boekhouding?

2023 is het eerste gehele “normale” jaar met het huidige beleid na corona. De data die vanuit de systemen beschikbaar is geeft nu nog geen realistisch beeld over het hele jaar, dit komt mede door dat deze vergoedingen op dit moment achteraf worden gedeclareerd en niet iedereen elke maand de declaraties van die maand opvoert.

5