Voorjaarsnota 2022 - raadsVOORSTEL

Voorstel aan de gemeenteraad Onderwerp: Zaaknummer:

Voorjaarsnota 2022 980457

Commissie: Raadsvoorstel:

Niet van toepassing. 5 juli 2022, nr. 2022010

Portefeuillehouder: Programma:

W. Hoogervorst Alle programma 's

Karakter:

Besluitvormend

Bijlagen:

Voorjaarsnota 2022

Voorgesteld besluit: 1. De Voorjaarsnota 2022 vast te stellen en de begrotingswijzigingen (zoals opgenomen in het totaaloverzicht actuele financiële inzichten) verwerken in de begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025; 2. Het geraamde tekort in dienstjaar 2022 ad € 974.000 dekken uit de algemene reserve

Inleiding Vorig jaar was de Voorjaarsnota een onderdeel van de Kadernota. Dit jaar heeft het college besloten géén Kadernota aan de raad voor te leggen maar een Kaderbrief. Daarom wordt dit jaar de Voorjaarsnota 2022 als separaat stuk aan uw raad aangeboden. Beoogd effect Bijstelling van budgetten door vaststelling van de Voorjaarsnota 2022 en verwerking van de begrotingswijzigingen in de Begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025. Beleidsvrijheid / -ruimte (wettelijk kader) In de Financiële Verordening 20217 Enkhuizen wordt in artikel 6 aangegeven dat de raad tweemaal per jaar via tussenrapportage wordt geïnformeerd over bijgestelde budgetten. Dit is de eerste rapportage van 2022. De raad heeft het budgetrecht. Financiën De Voorjaarsrapportage 2022 geeft het volgende financiële beeld in de huidige financiële ruimte: Een positief bedrag is lagere uitgaven/hogere inkomsten; een negatief bedrag is hogere uitgaven/lagere inkomsten; bedragen x € 1.000

1

totaaloverzicht actuele financiële inzichten financiële ruimte na de raad van mei 2022 Voorjaarsnota 2022: autonome mutaties Voorjaarsnota 2022: nieuw beleid 2022 aanvragen nieuw beleid 2023 (KN) Kapitaallasten IHP Onderwijs Nieuwe indexatie 3% gemiddeld (was 1,4%) doorrekening Regeerakkoord: Opschorten Opschalingskorting Overige effecten doorrekening Meicirculaire 2022: Herijking gemeentefonds Overige effecten (voornamelijk accress) reservering voor bijdrage SED (indexatie) reservering voor onderuitputting

2022 258 -2.110 -235

225

888

-974

2023 330 -2.273 -194 pm -298

2024 211 -2.169 -194 pm pm -298

2025 431 -2.231 -194 pm pm -298

2026 279 -2.431 -194 pm pm -298

439 556

584 1.288

731 1.511

0 164

140 2.729 -152 -550 727

340 2.251 -306 -450 1.258

340 3.375 -458 -650 2.557

340 3.392 -610 -650 -8

De onderdelen van dit financieel totaaloverzicht worden in de Inleiding in de Voorjaarsnota 2022 toegelicht. Hoewel de huidige inflatie boven de geraamde 1,4% uitstijgt, zijn daar in deze Voorjaarsnota 2022 geen budgettaire consequenties aan verbonden. Deze ontwikkelingen worden beoordeeld en meegenomen in de Najaarsnota 2022, wanneer er –hopelijk- meer duidelijk wordt over het structurele karakter daarvan. Het dienstjaar 2022 sluit met een incidenteel tekort van € 974.000. Voorgesteld wordt dit te dekken uit de Algemene Reserve (saldo na toevoeging resultaat 2021 bedraagt € 5,356 mln.). Daar de meerjarenraming sluit (op een gering tekort in 2026 na) zal een incidenteel tekort in dienstjaar 2022 voor de provincie geen aanleiding voor opmerkingen zijn.

Enkhuizen, 21 juni 2022 Burgemeester en wethouders van Enkhuizen De secretaris, De burgemeester,

Mevr. N.A. Hellingman-Kuiper

Dhr. E.A. van Zuijlen

2