Uitvoeringsprogramma Enkhuizen 2018-2022 (003)

Voortgang Uitvoeringsprogramma d.d. 3 mei 2021 2018 – 2022

Inhoudsopgave Inleiding en leeswijzer...................................................................................................................................................................................................... 3 Opgave 1 - Kwaliteit van dienstverlening en goed bestuur............................................................................................................................................... 6 Opgave 2 - Duurzaamheid............................................................................................................................................................................................. 10 Opgave 3 - Leefomgeving, wonen en bouwen............................................................................................................................................................... 16 Opgave 4 - Sociaal Domein........................................................................................................................................................................................... 20 Opgave 5 - Economie en toerisme.................................................................................................................................................................................

27 Opgave 6 - Zorg, Openbare orde en Veiligheid.............................................................................................................................................................. 33 Opgave 7 - Regionale samenwerking............................................................................................................................................................................ 36

2/38

Inleiding en leeswijzer Inleiding De raden (en colleges) in de drie SED gemeenten hebben ambities voor de komende jaren geformuleerd. Die uitwerking treft u hierbij aan. Daarbij hebben we -waar mogelijk- gepoogd de lokale component te verbinden met de gemeenschappelijke elementen in de drie gemeenten die door de gemeenschappelijke organisatie worden gefaciliteerd. De ambities resulteren in uitvoeringsprogramma’s voor de colleges en zijn daarmee een opgave voor de gemeenschappelijke SED organisatie. Het ligt uit oogpunt van zowel efficiency als van kwaliteit voor de hand om de ambities waar mogelijk te bundelen en de acties in de gemeenten op elkaar af te stemmen. Dat proces heeft de afgelopen tijd vorm gekregen. De colleges hebben in een constructief afstemmingsoverleg op basis van een voorzet van de organisatie de prioriteiten waar mogelijk afgestemd en er is ordening aangebracht in de volgorde. Daarbij is het jaar 2019 specifiek ingevuld met een doorkijk naar 2020. De resultaten van dit proces treft u hieronder in een gemeente specifieke editie aan. Daarbij zijn tevens ambities voor de overige jaren van de raads-/ collegeperiode ingevuld. Het spreekt vanzelf dat de mate van hardheid in de realisatie van de voornemens afneemt in de tijd. Daarom zien we meerjarenplanning ook als een dynamisch proces.

Elk jaar is een herijking en een specificering van de voornemens voor het dan aanstaande jaar noodzakelijk. Dat gebeurt, net als thans voor het jaar 2019, in het afstemmingsoverleg. De verzamelde voornemens worden vervat in een concern-werkplan. Dat is feitelijk de inhoudelijk afspraak tussen de colleges en (het bestuur van) de SED-organisatie. En is daarmee de basis voor de werkplannen in de organisatie. Dit is de eerste keer dat deze planmatige aanpak beproefd wordt. Er wordt vanuit gegaan dat inschattingen en verwachtingen in de loop der tijd steeds nauwkeuriger op elkaar afgestemd zullen kunnen worden. Over die inschattingen willen we vooral kwijt dat het inderdaad inschattingen zijn. Voor de spreekwoordelijke tachtig procent hard, soms nader in te vullen en zo nodig aan te passen. Ook houden we er rekening mee dat sommige activiteiten in doorlooptijd en benodigde energie kunnen tegenvallen. Maar ook dat voornemens bij voortschrijdend inzicht zullen worden aangepast. En tenslotte dat de maatschappelijke realiteit is dat er ook dringende kwesties tussen door zullen komen. Vraagstukken waar ruimte voor is, maar soms ook niet zodat verschuiving van prioriteiten onontkoombaar kan zijn. De met de geraamde inzet gemoeide kosten als ook de lasten van de projecten zelf zullen in de gebruikelijke planning- en control cyclus door de raden moeten worden afgewogen.

Tegen die achtergrond zien we hetgeen nu gepresenteerd wordt als een globale aanzet tot realisatie van alle gewenste voornemens, met een meer specifieke planning voor 2019.

3/38

Leeswijzer Hierna vindt u de ambities zoals die in een eerder stadium zijn aangeleverd aan de SED organisatie. Achter elk van de ambities is vermeld wanneer deze uitgevoerd kan worden en de hoogte en aard (structureel of incidenteel) van eventuele kosten. Na deze uitgebreide beschrijving van plannen en ambities wordt een korte verantwoording weergegeven.

4/38

Uitvoeringsprogramma 2018 - 2022

Opgave 1 – Kwaliteit van dienstverlening en goed bestuur

5/38

Opgave 1 - Kwaliteit van dienstverlening en goed bestuur SED is een bereikbare organisatie. Als organisatie zijn we transparant over wat we doen (intrinsieke drive om de afspraak ná te komen), zijn we bereikbaar wanneer we het doen (op de juiste manier op het juiste moment) en gebruiken we de beschikbare kanalen om te communiceren hoe we het doen (bereikbaarheidsmix). Dit zorgt voor trotse inwoners die de dienstverlening waarderen met een 8. Via het programmaplan SED-perspectief werkt de organisatie hard aan het realiseren van deze doelen. Nr.

Beleidsambitie

Wat willen we bereiken (doelstelling)

Wat gaan we ervoor doen

1.1

Een 8 voor klantwaardering op 31-12-2020.

De telefonische dienstverlening wordt beoordeeld met een 8 op 31-12-2020.

Onderzoek naar de huidige prestaties wat Kwartaal 4 betreft het kwaliteitshandvest. Bijvoorbeeld 2018. afgehandelde terugbelverzoeken, % opgenomen telefoontjes, % direct beantwoord van KCC.

In behandeling

De telefonische dienstverlening wordt beoordeeld met een 8 op 31-12-2020.

Onderzoek naar de klanttevredenheid. Bijvoorbeeld door middel van Mystery Calling of sms-berichten met vragenlijst. Doel van dit onafhankelijke onderzoek is om verbeterpunten op te halen om de dienstverlening te verbeteren.

Kwartaal 1 2019.

In behandeling

De dienstverlening aan de balie wordt beoordeeld met een 8 op 31-12-2020.

Periodiek onderzoek naar de klanttevredenheid. 0-meting vóór en vervolgmetingen ná invoering van werken op afspraak.

Kwartaal 4 2018.

In behandeling

1.4

De dienstverlening aan de balie wordt beoordeeld met een 8 op 31-12-2020.

Invoering van werken op afspraak voor de baliedienstverlening.

Kwartaal 1 2019.

In behandeling

1.5

De dienstverlening aan de balie wordt beoordeeld met een 8 op 31-12-2020.

Medewerkers opleiden voor het efficiënt en klantvriendelijk inzetten van werken op afspraak.

Kwartaal 1 2019.

In behandeling

1.2

1.3

Planning

Status

6/38

1.6

De digitale dienstverlening wordt Klanttevredenheidonderzoek via de Monitor beoordeeld met een 8 op 31-12- Digitale Dienstverlening. 2020.

Doorlopend. In behandeling

1.7

De digitale dienstverlening wordt Klanttevredenheidonderzoek van de digitale beoordeeld met een 8 op 31-12- dienstverlening. Bijvoorbeeld een 2020. usabilityonderzoek (burgerparticipatie) of ktvmeting aan het eind van de online aanvraag van alle online aanvragen of wijzigingsprocessen op de 3 gemeentelijke websites.

Kwartaal 4 2018.

In behandeling

1.8

Ontwikkelen en uitvoeren Om de verbetermogelijkheden (verzameld uit programmaplan Dienstverlening de diverse benoemde onderzoeken) 2019. gestructureerd te implementeren ontwikkelen wij als SED een programmaplan dienstverlening.

Kwartaal 3 2019.

In behandeling

1.9

Burgerparticipatie Participatie van inwoners, Burgerparticipatie wordt altijd toegepast als is de norm. ondernemers en andere partijen het initiatief van burgers komt. bij gemeentelijke beleid. Bij te nemen besluiten van de raad hanteren we het afwegingskader van Pro Demos.

2019-2022.

In behandeling

Kosten en verantwoording 2019 We realiseren de komende jaren een verbetering van onze dienstverlening door in te zetten op de verschillende aspecten van dienstverlening:  Het maken van een uitvoeringsplan voor dienstverlening organisatie breed op de aspecten digitale dienstverlening; persoonlijke dienstverlening en samenwerking / participatie.  Invoeren van het werken op afspraak voor de drie gemeenten. Dit vraagt om zorgvuldige afwegingen, betrokkenheid van inwoners en medewerkers. Naar verwachting kunnen we dit realiseren in Q3.  Opstellen van een aantal kwaliteitsnormen voor de komende jaren en het organiseren van het beheer van deze onderzoeken.  Verdere digitalisering van onze producten.  Uitvoeren van het 2 jaarlijkse onderzoek van Waarstaatjegemeente.

7/38

2020 Continue inspanningen om dienstverlening vanuit organisatie breed perspectief verder te ontwikkelen en de integrale benadering te zoeken:  Meting naar onze telefonische bereikbaarheid (van de hele organisatie).  Onderzoek naar de schriftelijke kwaliteit van onze correspondentie.  Invulling geven aan het uitvoeringsplan dat in 2019 gemaakt is. 2021 Continue inspanningen om dienstverlening vanuit organisatie breed perspectief verder te ontwikkelen en de integrale benadering te zoeken:  Onderzoek Waarstaatjegemeente.  Verder invulling geven aan het uitvoeringsplan uit 2019. Evalueren en bijsturen. 2022 Continue inspanningen om dienstverlening vanuit organisatie breed perspectief verder te ontwikkelen en de integrale benadering te zoeken:  Meting naar telefonische bereikbaarheid (van de hele organisatie).  Onderzoek naar de schriftelijke kwaliteit van onze correspondentie.  Verder invulling geven aan het uitvoeringsplan uit 2019.  Plan van aanpak maken voor 2022 en verder voor dienstverlening. In SED Perspectief is de financiering van de plannen op het terrein van dienstverlening reeds mogelijk gemaakt. Aanvullende financiering is derhalve niet nodig.

8/38

Uitvoeringsprogramma 2018 - 2022

Opgave 2 – Duurzaamheid

9/38

Opgave 2 - Duurzaamheid Op het gebied van duurzaamheid ligt een grote opgave voor Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland. Dit geldt voor alle gemeenten in Nederland. Duurzaamheid dient kern van het gemeentelijk beleid te zijn. Ook wij willen op lokaal niveau een bijdrage leveren aan het klimaatakkoord dat in 2015 in Parijs is gesloten. Op alle terreinen waarop duurzaamheid van invloed is, kunnen stappen worden gezet. Mede op het gebied van voorlichting en bewustwording. Om deze doelen te bereiken is samenwerking met de maatschappelijke partners, marktpartijen en inwoners essentieel. Regionaal en bovenregionaal wordt samenwerking gezocht. Een aantal duurzaamheidsopgaven is gemeentegrens overstijgend. Op bovenregionaal wordt er samengewerkt aan de (Regionale Energiestrategie) RES NHN. Deze maakt inzichtelijk wat de regionale en boven regionale keuze is voor een optimale mix van warmte bronnen, energie besparing en duurzame opwekking. In 2019 moet dit leiden tot een bod aan het rijk over de bijdrage van de regio aan de klimaatdoelstellingen van het rijk. Uitvoering van de RES vraagt een brede samenwerking in de uitvoering. De volgende onderwerpen worden de komende jaren in ieder geval opgepakt: Fysieke leefomgeving; Energietransitie. Klimaatadaptatie. Circulaire economie. Duurzaam inkoopbeleid. Verduurzamen eigen organisatie.

   

De gemeenten binnen SED hebben allemaal een eigen agenda maar kennen zeker ook grote gemene delers. Het uitvoeringsprogramma is daarom SED breed ingevuld. Nr.

Beleidsambitie

Wat willen we bereiken (doelstelling)

Wat gaan we ervoor doen

Planning

Status

2.1

Vormgeven aan de energietransitie SED.

Nieuw Duurzaamheidsbeleid.

Onderzoeken hoe de landelijke doelstellingen kunnen worden gehaald (het huidige tempo is nog niet voldoende). Inzicht in hoe de doelstellingen te behalen zijn en wat er dan nog moet gebeuren.

2019

In behandeling

10/38

2.2

Klimaatadaptatie.

Opstellen Plan van Aanpak voor de lokale opgaven op gebied van klimaatadaptatie.

2019

In behandeling

2.3

Transitie van aardgas naar andere warmtebronnen.

Vaststellen van een Warmtetransitievisie door 2020 de gemeenteraad uiterlijk eind 2021.

In behandeling

Vaststellen van wijkuitvoeringsplannen. 2.4

Transitie van aardgas naar ander warmtebronnen.

Pilot “gas-loos” in wijk/buurt met kansen starten. Hiervoor een projectgroep samenstellen met eventueel een extern bureau. Doel het opstellen van een uitvoerings- en communicatieplan.

2020

In behandeling

2020

In behandeling

Stakeholders zijn inwoners, nutsbedrijven, woningbouwcoöperaties en mogelijke andere marktpartijen. Kijken naar financierings- en eventuele subsidiemogelijkheden. 2.5

Transitie van aardgas naar ander warmtebronnen.

Inventariseren mogelijkheden Geothermie en opstellen plan van aanpak. business case laten opstellen. Regionaal oppakken.

2.6

Verhogen van productie duurzame energie.

Actieplan grootschalige opwek o.a. zonnepanelen op bedrijfsdaken/ duurzame maatregelen.

2019

In behandeling

2.7

Verhogen van productie duurzame energie.

Opstellen Plan van aanpak voor een RES (regionale Energiestrategie op NHN niveau).

2019

In behandeling

2.8

Terugdringen van het energie gebruik.

Vaststellen meerjarenprogramma, verduurzaming bestaande bouw gericht op particuliere huiseigenaren. Gezamenlijk plan

2019

In behandeling

11/38

vanuit regio t.b.v. provinciale subsidie via coördinatie RUD NHN. Uitvoering met verschillende partijen als Winst uit je Woning, Puur Slim Westfriesland, Duurzaam Bouwloket. Goede afstemming bij keuze en aanpak doelgroepen met plannen transitievisie warmte. 2.9

Terugdringen van het energie gebruik.

Voortzetting van samenwerkingsvoorstel bedrijventerreinen. Samenwerking Ontwikkelingsbedrijf, Rabobank en de 7 WF gemeenten.

2019

In behandeling

2.10

Verduurzamen van eigen organisatie.

Onderzoek hoe kunnen we gemeentelijk gebouwen met een energielabel van D en lager ( uitgezonderd Rijksmonumenten) verduurzamen. Onderzoek naar de mogelijkheid van toepassen van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen. (energie besparen, energie opwekken en van het gas af voor 2040/2050.

2019

In behandeling

2.11

Verduurzamen van eigen organisatie.

Duurzaamheid opnemen in het inkoop en aanbestedingsbeleid.

2020

In behandeling

2.12

Goede bereikbaarheid voor onze inwoners op een zo duurzaam mogelijke manier.

Duurzame mobiliteit: Hoe om te gaan met laadpalen, O.V- koppeling mobiliteiten, fietsbeleidsplan, snelfietsroutes.

2020

Niet gestart

Het opstellen van een nieuw afvalbeleid.

2019

In behandeling

2.13

Verbeteren Verbeteren afvalbeheer. afvalbeheer en optimaliseren gebruik van grondstoffen/hulp bronnen

12/38

(circulaire economie). 2.14

Optimaliseren gebruik van grondstoffen/ hulpbronnen.

Opstellen onderzoek naar afval en circulaire economie in perspectief.

2019

In behandeling

2.15

Optimaliseren gebruik van grondstoffen/ hulpbronnen.

Opstellen beleid en plan van aanpak. Circulaire Economie in perspectief.

2019

In behandeling

2.16

Optimaliseren gebruik van grondstoffen/ hulpbronnen.

Samenwerking verbeteren.

2019

In behandeling

Uitbreiding capaciteit duurzaamheid. Voor 2019 structureel 1 fte groeiend naar 2 fte structureel in 2020. a. Uitbreiding formatie 2019. b. Uitbreiding formatie 2020.

2019 e.v.

Gerealiseerd

2.17

Totalen 2019

€ 70.000,-

2020

€ 85.000,-

2021 2022 Totaal

€ 155.000,-

Kosten en verantwoording In bovenstaande uitwerking van de maatschappelijke opgave duurzaamheid is een eerste aanzet van de gemeentelijke bijdrage aan de doelstellingen van Parijs 2015 geformuleerd. Er wordt de komende jaren meer geïnvesteerd in gemeentelijk en regionaal beleid op het gebied van duurzaamheid, energie en afval. Deze investeringen vergen ook een structurele uitbreiding van de capaciteit op het gebied van duurzaamheid, energie en afval. Hoewel in SED perspectief ook geïnvesteerd is in capaciteit op het gebied van duurzaamheid en afval vergen de huidige ambities een grotere inspanning. Voorgesteld wordt de intensivering van capaciteit te faseren in relatie tot de planning van de onderscheidende activiteiten. Voorgaande betekent dat in 2019 en 2020 de capaciteit structureel uitgebreid wordt met 1fte. In 2019 ligt vooral de prioriteit van dienstverlening van deze opgave bij Drechterland en Enkhuizen. Daarom worden de kosten voor uitbreiding van capaciteit voor het jaar 2019 tussen deze twee gemeenten gedeeld. In 2020 wordt uitbreiding van capaciteit conform de verdeelsleutel verdeeld. Voor de budgetten die gevraagd worden voor de diverse beleidsnotities etc. benadrukken wij dat het hier om ramingen gaat.

13/38

Opgemerkt wordt dat naar verwachting in het eerste kwartaal van 2019 een nationaal Klimaatakkoord wordt gesloten tussen kabinet en de diverse partijen. Voorgaande heeft wellicht consequenties voor de gemeentelijke inspanningen op het gebied van duurzaamheid, energie, afval etc.

14/38

Uitvoeringsprogramma 2018 - 2022

Opgave 3 – Leefomgeving, wonen en bouwen

15/38

Opgave 3 - Leefomgeving, wonen en bouwen De kwaliteit van de leefomgeving heeft een grote invloed op het gebruik, de leefbaarheid en tevredenheid van inwoners, ondernemers en bezoekers. In 2016 is met het vaststellen van het beheerplan kapitaalgoederen de basis gelegd voor het huidige beheer van de openbare ruimte. Daarbij zijn er afspraken gemaakt over het onderhoudsniveau van de buitenruimte. Het is van belang dat dit op peil blijft; beeldbepalende locaties in de binnenstad verdienen daarbij extra aandacht. Nr.

Beleidsambitie

Wat willen we bereiken (doelstelling)

3.1

Toekomstbestendig e woningvoorraad tot stand brengen.

3.2

Betaalbare huisvesting realiseren voor jongeren huur en koop.

3.3

In stand houden van Uitvoeren benchmark een leefbare, veilige onderhoudsniveau in de en schone openbare openbare ruimte. ruimte.

3.4

Bewoners beoordelen de openbare ruimte/leefomgeving.

3.5

Planning

Status

Realiseren van aanvullingen Een eerste uitvoering wordt gegeven in de die zorgen voor een vorm van het kwalitatief woonbehoefte evenwichtige woningvoorraad onderzoek waarbij er zowel op op de lange termijn van en gemeenteniveau als regionaal niveau voor woningzoekenden in de momenteel onderzocht wordt wat de gemeente. woningbehoefte is van woningzoekenden binnen de gemeente.

2019

In behandeling

Realiseren van betaalbare huisvesting voor jongeren in de huur en koopsector.

2019

In behandeling

Uitvoeren benchmark onderhoudsniveau in de 2019 openbare ruimte. De huidige kwaliteit wordt deels gemeten, alleen nog niet op deze schaal. Voor een aantal onderdelen is dit nieuw.

In behandeling

Met bewoners uitvoeren van een schouw.

Niet gestart

Aantrekkelijkheid In 2019 worden van beeldbepalende aanbevelingen gedaan voor locaties in de het vergroten van de

Wat gaan we ervoor doen

Het uitvoeren van een onderzoek om de behoefte in kaart te brengen en de resultaten hiervan omzetten in een uitvoeringsplan.

2019

Er wordt een ontwikkelplan opgesteld voor de 2019 bestaande openbare ruimte waarbij beeldbepalende locaties opnieuw kunnen

In behandeling

16/38

binnenstad vergroten.

aantrekkelijkheid van beeldbepalende locaties in de binnenstad.

Het parkeren zodanig reguleren dat er voor de verschillende doelgroepen voldoende parkeerplaatsen zijn op acceptabele afstand. Verkeersplan ook m.b.t. verkeerscirculatie integreren.

Eén parkeernota zonder Opstellen één parkeernota en beschrijven bestaande grijze gebieden. versnippering van het parkeerbeleid, waarbij de huidige grijze gebieden beschreven zijn, zodat extra parkeerdruk als gevolg van allerlei ontwikkelingen minimaal en aanvaardbaar is.

2019

In behandeling

Monitoren welke impact de openstelling van de nieuwe Westfrisiaweg heeft op de verkeersstromen in het onderliggende wegennet, en op basis hiervan nagaan of functies, inrichting en/of gebruik van wegen aangepast dienen te worden.

Voor en na de openstelling van de nieuwe Westfrisiaweg verkeerstellingen in Enkhuizen uitvoeren, analyseren welke impact dit heeft en nagaan of op basis hiervan maatregelen nodig zijn.

2019-2020

In behandeling

3.8

Vergroten Biodiversiteit.

Opstellen in 2019 van een beheerplan om de biodiversiteit vergroten.

2019

Gerealiseerd

3.9

Vergroten Biodiversiteit.

Optimaliseren keuze aangeplante bomen en planten op aantrekkelijkheid voor insecten.

2019 e.v.

In behandeling

3.10

Vergroten Biodiversiteit.

Insect-vriendelijk maaibeheer.

2019 e.v.

In behandeling

3.11

Vergroten Biodiversiteit.

Aanleg substantieel areaal ‘bijenlint’.

2019 e.v.

In behandeling

Opstellen bomenbeleidsplan.

2020

In behandeling

2020 e.v.

In behandeling

3.6

3.7

3.12 Goede kwaliteit van Adequaat beheer en de openbare ruimte. eventueel uitbreiden van het bomenbestand. 3.13 Vaststellen omgevingsvisie.

worden ingericht.

Vaststellen van integrale visie Samen met inwoners, bedrijven en op de fysieke omgeving van instellingen een omgevingsvisie opstellen. Enkhuizen tot 2035.

17/38

3.14 Implementatie Omgevingswet.

Vanaf de inwerkingtreding van de omgevingswet, overeenkomstig de wet werken.

Uitvoeren lopend implementatietraject (samen 2019 e.v. met Stede Broec en Drechterland).

In behandeling

Totalen 2019

€ 125.000,-

2020

€ 7.500,-

2021 2022 Totaal Kosten en verantwoording Enkhuizen investeert in een toekomstbestendig en evenwichtig woonaanbod voor de inwoners. Ook wordt geïnvesteerd in de aantrekkelijkheid van het centrum om de omgeving aantrekkelijker te maken voor inwoners en toeristen. Infrastructureel is er onder andere aandacht voor de gevolgen van de openstelling van de Westfrisiaweg (N23) en voor parkeren. Veel van de ambities kunnen gerealiseerd worden met inzet van de bestaande formatie. Daar waar extra middelen benoemd worden betreft het extra inzet vanwege een tijdelijke uitbreiding van capaciteit, dan wel het inhuren van specifieke deskundigheid. In SED-verband wordt geïnvesteerd in het vergroten van de biodiversiteit.

18/38

Uitvoeringsprogramma 2018 - 2022

Opgave 44 –– Sociaal Sociaal Domein Domein Opgave

19/38

Opgave 4 - Sociaal Domein In de gemeente streven we ernaar dat iedereen mee doet. Het grootste deel van de inwoners redt zichzelf en beschikt over voldoende zelf organiserend vermogen om tegenslagen op te vangen. Waar inwoners dit niet kunnen biedt de gemeente ondersteuning, die gericht is op zelfredzaamheid en het behoud van regie. Verder spelen we in op initiatieven van inwoners zelf en stimuleren we een actieve deelname en betrokkenheid. Zo wordt de kracht van inwoners van de gemeente gemobiliseerd en delen we onze verantwoordelijkheid als overheid samen met de inwoners en organisaties. De inzet op het meedoen en de regie is juist dat daardoor de betrokkenheid en verbinding met elkaar vergroot wordt (sociale cohesie). Dit resulteert in een prettig samenleving, waarin iedereen zich thuis voelt. Nr.

Beleidsambitie

Wat willen we bereiken (doelstelling)

4.1

Gemeente is dementievriendelijk.

4.2

Gezonde levensstijl stimuleren.

4.3

Het proces rondom verstrekking en verantwoording zorgverlening of ondersteuning is transparant.

Planning

Kosten incidenteel

Er worden zoveel mogelijk Er wordt een plan van aanpak opgesteld activiteiten uitgevoerd gericht om te komen tot dementievriendelijke om zo mogelijk het predicaat gemeente. dementievriendelijke gemeente te verkrijgen.

2020

Gerealiseerd

Nota lokaal gezondheidsbeleid opstellen en uitvoeren met aandacht voor o.a. Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG).

2019

Gerealiseerd

Zowel de interne bedrijfsvoering, alsook de samenwerking met partners binnen het sociaal domein dienen efficiënter ingericht te worden.

Wat gaan we ervoor doen

Er wordt een meerjarige visie opgesteld 2019-2022 met handvatten voor de doorontwikkeling van de uitvoering van de taken binnen het sociaal domein.

Gerealiseerd

In 2022 is de bedrijfsvoering Sociaal Domein transparant en op orde. Tussentijds wordt de raad bij gesproken over de ingezette lijn en resultaten.

20/38

4.4

4.5

Schuldhulpverlening wordt doorontwikkeld.

De gemeente heeft extra aandacht voor de begeleiding naar (passend) werk en/of dagbesteding.

Het huidige beleid dient doorontwikkeld te worden, vooral op het onderdeel preventie.

a. De aanpak preventieve schuldhulpverlening wordt actief aangeboden. b. Plan van aanpak doorontwikkeling schuldhulpverlening.

a. Loopt.

De plaatsing van bijstandsgerechtigden naar betaald werk, zinvol werk, dagbesteding en scholing te onderzoeken.

Een onderzoek naar de mogelijkheden en 2020 financiën om naast het bestaande beleid en de landelijke wetgeving, als gemeente meer te investeren om bijstandsgerechtigden te begeleiden naar (passend) werk en/of dagbesteding.

In behandeling

b. 2019

In behandeling

Uitvoering verbeteren toeleiding naar (passend) werk en of dagbesteding. 4.6

Aanbod kunst, cultuur en sport is voor alle jeugd bereikbaar.

Er is een doorontwikkeling a. Nieuw cultuurbeleid ontwikkelen. van beleid nodig, zowel qua aanbod van cultuur b. nieuwe subsidieregeling invoeren. (infrastructuur), alsook afname (cultuureducatie en – participatie). Dit wordt geïntegreerd in het nieuwe kunst- en cultuurbeleid en daarna vertaald in de subsidieregelingen.

a. 2020

Gerealiseerd

b. 2021

In behandeling

4.7

Monumenten behouden en beschermen.

Monumenten bewaren Opstellen van cultuur- en erfgoedbeleid zoveel mogelijk hun op basis van Cultuurnota 2015-2018. historische en wetenschappelijke waarden.

2019

In behandeling

4.8

Monumenten levend en beleefbaar maken en houden.

Monumenten blijven te gebruiken voor wonen, werken en recreëren.

2019 e.v.

In behandeling

Het opstellen van een visie/ nota waarin o.a. aangegeven wordt welke panden monumenten (dienen te) zijn, waarom ze als zodanig zijn aangemerkt en welke delen behouden en beschermd moeten worden. Ook wordt aangegeven in welke

21/38

mate er ruimte kan zijn voor verbouwing en functieverandering. Ondersteuning bieden om het toeristisch product Enkhuizen te promoten.

Stimuleren cultuur- en historiebeleving.

In behandeling

4.9

De gemeente ziet sporten als middel om de sociale cohesie in de leefomgeving te verbeteren, minderheden te laten integreren en om de gezondheid te bevorderen.

Er is een doorontwikkeling van het bestaande beleid nodig. De huidige uitvoeringsnota dient een vervolg te krijgen voor de jaren 2019-2020.

Nieuwe uitvoeringsnota Sport en bewegen 2019 2019-2020 opstellen en uitvoeren.

Gerealiseerd

4.10

De gemeente heeft extra aandacht voor de begeleiding van jongeren naar (passend) werk.

Er is onderzoek nodig om te bepalen wat de gemeente zelf wil gaan investeren naast het bestaande beleid en de wettelijke taak vanuit de Participatiewet.

Een onderzoek naar de mogelijkheden om 2019 extra inzet op het begeleiden van jongeren naar (passend) werk mogelijk te maken.

In behandeling

Op dit moment is deze taak niet belegd binnen de gemeente en overgedragen aan de GR WerkSaam. 4.11

De gemeente voert regie op de taken vanuit de Participatiewet.

Er is onderzoek nodig om de Een (extern) onderzoek laten uitvoeren. mogelijkheden in beeld te brengen om de beleidsvorming rondom de taken van WerkSaam terug naar de gemeente te brengen.

4.12

Het (hoge) drugs- en drankgebruik in

De ambitie is om het alcohol- Het ontwikkelen en vaststellen van en drugsbeleid verder door preventie en handhavingsplan alcohol en

2019

In behandeling

In behandeling

22/38

Oostelijk Westfriesland te ontwikkelen en ook de wordt terug gebracht. handhaving hier in mee te nemen.

drugs 2019-2023 en het blijven samenwerken in een gezamenlijke visie in het project ‘In control of alcohol en drugs’ in Westfriesland.

Het project ‘in control of alcohol en drugs’ wordt herijkt. 4.13

De gemeente wil bij aanbesteding van de zorg, de kwaliteit van zorgverlening (menselijke maat) als factor zwaarder laten wegen dan de factor financiën.

In 2020 gaan we over naar Realisatie Regionale inkoop Westeen andere wijze van Friesland 2020. inkopen als het gaat om Jeugd en Wmo van product Opstellen (regionaal) implementatieplan. naar profiel (Wat is de vraag) en wat zijn de afgesproken resultaten die behaald moeten worden door de zorgaanbieder.

2019-2020

Gerealiseerd

Laaggeletterdheid, Er wordt een nota opgesteld waarin een digibetisme en integrale aanpak van deze problematiek taalachterstanden worden wordt beschreven. zoveel mogelijk voorkomen en op zijn minst gesignaleerd en aangepakt, zodat iedereen naar eigen vermogen kan mee doen.

2019

Gerealiseerd

De noodzakelijke hoogte van Actualiseren van de nota reserves en de reserve moet worden

2019

Gerealiseerd

Om de kwaliteit in de organisatie te borgen wordt er een (regionaal) implementatieplan opgesteld voor de periode 2019-2020 om beleid, kwaliteit en uitvoering voor te bereiden op de nieuwe wijze van verstrekken zorgtrajecten. 4.14

4.15

De gemeente pakt laaggeletterdheid gericht aan.

23/38

berekend en vastgesteld zodat het meerdere kan worden ingezet voor specifieke projecten binnen het Sociaal Domein. 4.16

De gemeente heeft levendige en levensvatbare sportaccommodaties.

voorzieningen en herijken van de reserve Sociaal Domein.

De gemeente wil met een De raad wordt een principe standpunt 2019-2020 integraal sport- en gevraagd om een voorkeursscenario uit te sportaccommodatiebeleid werken tot een concreet uitvoeringsplan. bewerkstelligen dat er balans is tussen de behoefte en het De huidige beleidsnotitie moet worden aanbod van aangevuld met een inventarisatie voor sportaccommodaties. buitensportaccommodaties en het gebruik ervan.

In behandeling

De huidige beleidsnotitie wordt medio 2019 aangevuld met een inventarisatie voor buitensport accommodaties. 4.17

Opstellen integraal huisvestingsplan onderwijs.

De gemeente heeft voldoende adequate onderwijsvoorzieningen waarin ruimte is voor samenwerking met de diverse kindvoorzieningen.

Opstellen van een Integraal Huisvestingsplan onderwijs (IHP).

4.18

Tegengaan van vereenzaming.

Zoveel mogelijke inwoners Er wordt een integraal plan van aanpak nemen op eigen kracht deel Bestrijding Eenzaamheid opgesteld. aan sociale en maatschappelijke activiteiten en kunnen zich daarmee ontplooien. Bijzondere aandacht is er voor de vereenzaming van groepen inwoners.

2019

In behandeling

2019

Gerealiseerd

Totalen 2019

€ 219.500,-

24/38

2020

€ 13.500,-

2021 2022 Totaal Kosten en verantwoording Belangrijke thema’s binnen het sociaal domein zijn de komende jaren de zogenaamde transformatie of doorontwikkeling van de zorg en diensten in dit domein. Thema’s die de SED gemeenten verder gezamenlijk oppakken zijn onder anderen eenzaamheid, laaggeletterdheid en het worden van een “dementievriendelijke” gemeente. Het grootste deel van deze plannen kan uitgevoerd worden met de bestaande ambtelijke capaciteit. Extra middelen zijn vooral nodig daar waar specifieke deskundigheid ontbreekt binnen de organisatie. Bijvoorbeeld bij het realiseren van het (wettelijk verplichte) Integraal Onderwijs Huisvestingsplan, omdat de deskundigheid hiervoor niet binnen de organisatie aanwezig is. Ook het optimaliseren van de inkoop van zorg in regionaal verband vraagt om een investering. Op uitdrukkelijk verzoek van de Raad worden extra inspanningen gedaan op de thema’s Participatiewet en de inzet van Werksaam; ook deze zaken vragen om een extra investering in 2019 en 2020. De gevraagde investeringen zijn incidenteel van aard.

25/38

Uitvoeringsprogramma 2018 - 2022

Opgave 5 – Economie en toerisme

26/38

Opgave 5 - Economie en toerisme Het economisch klimaat moet sterk, innovatief en duurzaam zijn. Opgave is om de economische ontwikkelingen in de binnenstad te bevorderen. Het voorzieningenniveau in de binnenstad staat onder druk. Ondanks het economisch herstel is het winkelbestand en voorzieningenniveau voor verbetering vatbaar. Dit is een belangrijke pijler in het geheel van winkels, horeca, havens, toeristische trekkers, historische centrum en evenementen. Nr. Beleidsambitie Wat willen we bereiken Wat gaan we ervoor doen Planning Status (doelstelling) 5.1

Zowel startende als bestaande ondernemers worden beter gefaciliteerd.

Minder startende ondernemers stoppen binnen twee jaar met hun bedrijf.

Er is een regionaal startersloket, welke voor Enkhuizen versterkt wordt.

Doorlopend.

In behandeling

5.2

Gemeente is aanspreekpunt Opzetten van accountmanagement voor Eerst Gerealiseerd voor vragen van bedrijven. onderzoek nut/ ondernemers. noodzaak. 2019

5.3

Inzicht in het ondernemersklimaat.

5.4

5.5

Er is voldoende aanbod voor vestiging van nieuwe bedrijven in de stad en regio.

Jaarlijks meting uitvoeren.

2019

Gerealiseerd

Er wordt inzichtelijk gemaakt Lokaal behoefteonderzoek aanvullend wat de regionale en lokale op regionale bevindingen vanuit de behoefte is aan werkgroep bedrijventerreinen. bedrijventerreinen, zowel kwalitatief als kwantitatief.

2019

Gerealiseerd

Een optimale benutting van de bestaande bedrijventerreinen en het verhogen van de investeringen op de bedrijventerreinen.

2020

In behandeling

Loopt.

In behandeling

Een herstructureringsprogramma voor Krabbersplaat. Zowel onderzoek doen alsmede het opstellen van een programma.

De bedrijven aan Voorstel voor een denkrichting Krabbersplaat hebben geen Luwtedam. last meer van golfslag.

27/38

5.6

Verbetering kwaliteit en veiligheid op de bedrijventerreinen.

Voortzetten KVO en samenwerking met Doorlopend. parkmanagement.

In behandeling

5.7

Stimuleren bedrijven tot samenwerking en maatregelen.

Aanpak duurzame bedrijventerreinen.

2019

Gerealiseerd

5.8

Bedrijven worden gestimuleerd te investeren in duurzaamheid.

Er wordt een legeskorting geven bij duurzame investeringen van bedrijven.

2020

Niet gestart

Helderheid voor de ondernemers over de uitstraling, reclame en terrassen.

Evaluatie van het bestaande beleid en 2019 nieuw beleid voor uitstallingen, reclame en terrassen.

In behandeling

5.10

Ondernemers en eigenaars worden geholpen met oplossingen voor de leegstand en uitstraling van het kernwinkelgebied.

Begeleiding in de vorm van binnenstadsmanagement.

2019

Gerealiseerd

5.11

Ondernemers en eigenaars worden geholpen met oplossingen voor de leegstand en uitstraling van het kernwinkelgebied.

Transformatiefonds gevels/uitstallingen/ 2019 uitstraling.

Niet gestart

5.12 Meerdaags bezoek wordt gestimuleerd, mede door vergroten van het aanbod aan verblijfaccommodatie.

Het aantal overnachtingen in de gemeente stijgt.

Faciliteren van B&B, hotels en verblijfsaccommodaties en actieve acquisitie van bedrijven in deze sector.

In behandeling

5.9

De bedrijventerreinen zijn schoon, heel, veilig en bedrijven worden gestimuleerd te investeren in duurzaamheid en schone energie.

De uitstraling van de binnenstad wordt verbeterd, met name gericht op kernwinkelgebied en terrassen.

2020

28/38

5.13 Evenementen die Er is een gemeentelijke bijdragen aan de coördinator voor economische waarde evenementen. van de binnenstad worden gefaciliteerd en ondersteund.

Er is een aanspreekpunt voor de voorbereiding van (grote) evenementen die bijdragen aan de economische ontwikkeling van de stad.

2019

Gerealiseerd

5.14 Verbeteren van de samenwerking tussen belangenpartijen en gemeente.

De gemeente overlegt met 1 We organiseren een structureel ondernemersorganisatie ondernemersoverleg met 1 partij. over de economische ontwikkelingen in de stad en de samenwerking is minder versnipperd.

Loopt.

Gerealiseerd

5.15 Duurzaam, sterk en innovatief toerisme en recreatie bevorderen.

Meer bezoekers naar Enkhuizen trekken en meer bestedingen laten plaatsvinden.

Doorlopend.

In behandeling

5.16

Meer bezoekers naar Enkhuizen trekken en meer bestedingen laten plaatsvinden.

Deelnemen in marketingorganisatie Holland boven Amsterdam (HbA). In 2019 in jaarplan specifieke aandacht vragen voor concrete projecten voor West Friesland. Vergroten aanbod verblijfsaccommodaties.

Doorlopend.

In behandeling

5.17

Meer bezoekers naar Enkhuizen trekken en meer bestedingen laten plaatsvinden.

Verlengen toeristisch seizoen.

Doorlopend.

In behandeling

5.18

Uitvoering geven aan het Natuur- en Recreatieplan van het Recreatieschap Westfriesland.

Plan maken met lokale ambities en concrete projecten benoemd voor doorvertaling beleid NRP van RSW.

2019

In behandeling

5.19

Ondersteuning bieden om het toeristisch product Enkhuizen te promoten.

Versterken van het toeristisch product Enkhuizen door stadspromotie en toeristische samenwerking.

2019 e.v.

In behandeling

29/38

5.20

Ondersteuning bieden om het toeristisch product Enkhuizen te promoten.

5.21

Ondersteuning bieden om het toeristisch product Enkhuizen te promoten.

5.22

Ondersteuning bieden om het toeristisch product Enkhuizen te promoten.

5.23 Initiatieven ontplooien In samenwerking met voor uitvoering van Hollands Kroon, Medemblik Agenda en andere betrokken IJsselmeergebied 2050. partners: een gezamenlijk project opstarten voor het recreatief-toeristisch ontwikkelen van de kust van Den Oever naar Enkhuizen. 5.24

Een sterk toekomstgericht Toeristisch Informatie Punt dat de algemene gastheerfunctie van de stad verzorgt. Deelname in Amsterdam Cruise Port om de kansen voor de riviercruise voor Enkhuizen te versterken. Stimuleren cultuur- en historiebeleving.

Gerealiseerd

Doorlopend.

In behandeling

In behandeling

Gezamenlijk project opstarten voor het Afhankelijk van In behandeling recreatief-toeristisch ontwikkelen van de besluitvorming. kust van Den Oever naar Enkhuizen (met aandacht voor cultuurhistorie).

In samenwerking met Onderzoeken hoe we het concept Hollands Kroon, Medemblik ‘IJsselmeer academy’ kunnen invullen. en andere betrokken partners: een gezamenlijk project opstarten voor het recreatief-toeristisch ontwikkelen van de kust van Den Oever naar Enkhuizen. Totalen 2019 2020 2021 2022 Totaal

2019 e.v.

Afhankelijk van Niet gestart besluitvorming.

€ 85.000,€ 35.000,-

€ 120.000,-

Kosten en verantwoording

30/38

De komende periode wordt voornamelijk in de bedrijvigheid en toerisme geïnvesteerd. Investeringen voor de bedrijvigheid in de gemeente hebben betrekking op de bedrijventerreinen, nieuw beleid voor uitstralingen, reclame & terrassen en ondernemers worden geholpen met oplossingen voor de leegstand in het kernwinkelgebied. Ook worden bedrijven gestimuleerd om investeringen in duurzaamheid te doen door een legeskorting toe te passen. De voorgestelde maatregelen zijn er op gericht het ondernemerschap en de bedrijvigheid in Enkhuizen te bevorderen. Ook het toerisme krijgt de komende jaren een impuls. Investeringen worden voorgesteld om meerdaagse bezoek te stimuleren en evenementen in de binnenstad te coördineren. Daarnaast wordt bestaand beleid voortgezet om meer bezoekers naar de stad te trekken en het toeristisch seizoen te verlengen.

31/38

Uitvoeringsprogramma 2018 - 2022

Opgave 6 – Zorg, Openbare orde en Veiligheid

32/38

Opgave 6 - Zorg, Openbare orde en Veiligheid De gemeente Enkhuizen wil het niveau van zowel de feitelijke veiligheden (objectief) als de gevoelens van veiligheid (subjectief) bij inwoners vergroten. Enkhuizen is voor zowel inwoners als toeristen een stad waar men op een veilige manier kan vertoeven. In het Integraal Veiligheidsplan zijn drie pijlers opgenomen: samen veilig wonen, samen veilig ondernemen en bestuurlijke aanpak. Deze driedeling vormt ook de basis voor Opgave 6 Zorg, Openbare orde en Veiligheid. Nr.

Beleidsambitie Wat willen we bereiken (doelstelling)

6.1

Samen veilig leven.

Planning

Status

Verminderen van kwetsbaarheid en Projecten samen met Veiligheidsregio onveilige woonsituaties door inzet Noord-Holland Noord. preventieve maatregelen.

Doorlopend.

In behandeling

6.2

Verminderen van kwetsbaarheid en Donkere Dagen Offensief. onveilige woonsituaties door inzet preventieve maatregelen.

Doorlopend.

In behandeling

6.3

Verbeteren van de leefbaarheid Inzetten buurtbemiddeling waarbij 70% 2019 e.v. door bij te dragen aan het oplossen van de trajecten naar tevredenheid wordt van buren/ buurtconflicten. uitgevoerd.

In behandeling

Aanpak van ondermijnende activiteiten.

Uitvoering geven projectplan ondermijning SED.

2019-2021

In behandeling

6.5

Aanpak van ondermijnende activiteiten.

Maritieme ondermijning.

2019 t/m 2021

In behandeling

6.6

Aanpak van ondermijnende activiteiten.

Uitvoering hennepconvenant.

2019-2021

In behandeling

6.7

Aanpak van ondermijnende activiteiten.

Integrale controles bedrijventerreinen.

2019-2021

In behandeling

6.8

Aanpak van ondermijnende activiteiten.

In samenspraak met ketenpartners uitvoeren van controles huisvesting arbeidsmigranten.

Doorlopend.

In behandeling

Ondermijningsproof maken

Het vergunningenbestand wordt

2019

Gerealiseerd

6.4

6.9

Tegengaan criminele ondermijning.

Samen veilig

Wat gaan we ervoor doen

33/38

ondernemen.

vergunningenbestand.

kwalitatief verbeterd.

6.10

Gecertificeerde bedrijventerreinen.

Uitvoering projecten in kader Keurmerk Veilig Ondernemen.

Kwartaal 3 2019.

Gerealiseerd

6.11

Vermindering alcohol en drugsgebruik door jongeren.

Uitvoering project In Control of Alcohol & Drugs.

2019

Gerealiseerd

Kosten en verantwoording In 2019 lopen een aantal zaken en projecten door die al eerder opgestart zijn. Het betreft:  BOA toezicht in de openbare ruimte.  Uitvoeren van project In control of drugs & alcohol. Nieuw in 2019 zijn het inzetten van Buurtbemiddeling bij conflicten. Ondermijning is een groot onderwerp de komende jaren; in de jaren 2019 tot en met 2021 wordt een grootschalig projectplan uitgevoerd waarin onder andere aandacht is voor bedrijventerreinen, hennepcontroles en huisvesting van arbeidsmigranten. Ook wordt het drank- en horecavergunningenbestand ondermijningsproof gemaakt. 2020 en verder De nieuwe initiatieven op het gebied van openbare orde en veiligheid kennen allen een langere doorlooptijd. Buurtbemiddeling heeft een structureel karakter (er vindt steeds een evaluatie plaats). De projecten in het kader van aanpak ondermijning lopen gedurende 3 jaar. De kosten die gemaakt worden betreffen voornamelijk de inzet van extra handhavers en juridisch specialisten, zodat barrières worden opgeworpen tegen ondermijning.

34/38

Uitvoeringsprogramma 2018 - 2022

Opgave 7 – Regionale samenwerking

35/38

Opgave 7 - Regionale samenwerking Samenwerking in de regio en SED is van cruciaal belang. Gemeenten kunnen individueel geen antwoord geven op alle uitdagingen die er liggen. Krachtige stappen zijn nodig om de economische ontwikkelingen in de regio niet te belemmeren en daarnaast antwoord te hebben op de vraagstukken op het gebied van ruimtelijke ordening, infrastructuur, onderwijs, sociaal domein, werkgelegenheid, toerisme en recreatie en duurzaamheid. Op dit moment wordt er al een vervolg gegeven aan de ambities van de regio NHN en Westfriesland in het Ambitiedocument HBA en het Pact van West-Friesland. Nr. Beleidsambitie

Wat willen we bereiken (doelstelling)

Wat gaan we ervoor doen

7.1 De gemeente doet mee in de regionale en bovenregionale speelvelden. 7.2 Mogelijke scenario's voor de bestuurlijke toekomst en vorm van de gemeente verkennen.

De ambities van de gemeente vinden een plek in de regionale programma’s.

Het pact van Westfriesland wordt Doorlopend. In behandeling geactualiseerd. De gemeente is beter vertegenwoordigd bij regionale en bovenregionale opgaven. Hiermee wordt de positie van de gemeente in de regio versterkt.

Inzicht in de diverse scenario’s voor de bestuurlijke toekomst van de gemeente.

Via een onderzoek worden de diverse scenario’s voor de bestuurlijke toekomst verkend.

2020

Uitvoering van het organisatie ontwikkelplan conform planning.

Doorlopend. In behandeling

7.3 Verdere De organisatie is gereed voor implementatie hedendaagse en toekomstige organisatie uitdagingen met als resultaat ontwikkelplan in de goede dienstverlening aan periode 2018 – inwoners, bestuurders, 2021 en daarmee ondernemers en het verbetering van de maatschappelijk middenveld. SED organisatie.

Planning

Status

Niet gestart

36/38

Totalen 2019 2020

€ 30.000,-

2021 2022 Totaal Kosten en verantwoording Het aantal maatschappelijke vraagstukken dat lokaal, regionale en/of bovenregionaal wordt opgepakt neemt toe. Neem bijvoorbeeld de opgaven op het gebied van volkshuisvesting. Deze opgaven worden zowel lokaal, regionaal en bovenregionaal opgepakt. Voorgaande geldt ook voor een reeks van andere opgaven. Dit betekent dat de SED organisatie aan meer overlegtafels (intensiever) vertegenwoordigd moet zijn. Om deze ontwikkeling te kunnen faciliteren wordt naast het prioriteren van de diverse opgaven ook om een beperkte uitbreiding van capaciteit gevraagd. De komende jaren wordt gemonitord of deze uitbreiding van capaciteit voldoende is. Financiële samenvatting uitvoeringsprogramma 2018-2022 In onderstaande tabel is per maatschappelijke opgave een financiële samenvatting weergegeven van de ambities behorend bij het voorgestelde uitvoeringsprogramma 2018-2022.

Uitvoeringsprogramma Enkhuizen Maatschappelijke opgave Kwaliteit van dienstverlening en goed bestuur Duurzaamheid Leefomgeving, bouwen en wonen Sociaal domein Economie en toerisme Zorg, Openbare orde en Veiligheid Regionale samenwerking

2019 2020 2021 Structureel Incidenteel Structureel Incidenteel Structureel Incidenteel

0 45.000 0 0 60.000 65.000 15.000

0 70.000 125.000 219.500 85.000 0 0

0 60.000 0 0 60.000 65.000 15.000

0 85.000 7.500 13.500 35.000 0 30.000

0 60.000 0 0 60.000 65.000 15.000

0 0 0 0 0 0 0

2022 Structureel Incidenteel

0 60.000 0 0 60.000 35.000 15.000

0 0 0 0 0 0 0

37/38

Totalen

185.000

499.500

200.000

171.000

200.000

0

170.000

0

38/38