Uitvoeringsagenda 2022 - 2026 Erfgoed als Vliegwiel raadsVOORSTEL

Voorstel aan de gemeenteraad Onderwerp: Zaaknummer:

Uitvoeringsagenda 2022 – 2026 Erfgoed als Vliegwiel 949180

Commissie: Raadsvoorstel:

2022 , nr. wordt ingevuld door de griffie

Portefeuillehouder: Programma:

E.A. Van Zuijlen 5. Samenleving

Karakter:

Besluitvormend

Bijlagen:

1. Uitvoeringsagenda 2022-2026 Erfgoed als Vliegwiel 2. Erfgoedbeleid Erfgoed als Vliegwiel

Voorgesteld besluit: 1. Vaststellen van de uitvoeringsagenda behorende bij het erfgoedbeleid ‘Erfgoed als Vliegwiel’ 2022 – 2026 2. De incidentele en structurele financiële consequenties meenemen in de integrale afweging in de meerjarenbegroting 2023- 2026: A. Een verhoging van de toeristenbelasting met € 0,35 en deze ten bate te laten komen van de uitvoering van het erfgoedbeleid. B. Het instellen van een reserve Erfgoedprojecten ten behoeve van de realisatie van de diverse projecten.

Inleiding In het uitvoeringsprogramma 2018-2022 van Enkhuizen was opgenomen (onder punt 4.7) dat erfgoedbeleid opgesteld dient te worden. Op 1 maart 2022 is dit beleid voorgelegd ter besluitvorming aan de raad. Het beleid is unaniem aangenomen. In dit beleid staan 33 actiepunten benoemd. Met behulp van deze 33 actiepunten is een uitvoeringsagenda gemaakt waarbij is gekeken naar de prioritering en de financiële consequenties. Aan u als raad wordt gevraagd akkoord te gaan met deze uitvoeringsagenda behorende bij het erfgoedbeleid 2022 - 2026. Beoogd effect Met de huidige context en middelen kan beperkt gebruik gemaakt worden van de potentie die Enkhuizen met het aanwezige erfgoed heeft. Om die reden is erfgoedbeleid ontwikkeld dat uitgaat van een integrale benadering. Daarbij is het uitgangspunt dat erfgoed naast een cultuurhistorische waarde ook een toeristische, sociale en economische waarde heeft voor de stad. Door het vastgestelde beleid uit te voeren en te investeren volgens de voorliggende uitvoeringsagenda worden de volgende resultaten verwacht: Zichtbaar zorgdragen voor het aanwezige erfgoed in de stad. Pro-actief en integraal omgaan met erfgoed. De cultuurhistorische kwaliteiten van de stad hebben een aantrekkingskracht op de bewoners, bezoekers en bedrijven.

Kanttekeningen/alternatieven Doordat tot op heden onvoldoende in beeld was wat er nodig is om de potentie van erfgoed in Enkhuizen te benutten bestaat het gevaar dat de verwachting is dat op alle vlakken direct zichtbaar resultaat wordt behaald. Om dit te voorkomen is in uitvoeringsagenda prioritering aangebracht. Belangrijk daarbij is dat voldoende ambtelijke inzet met verschillende expertises beschikbaar is. In de huidige situatie is dat niet het geval. Er staan in de uitvoeringsagenda actiepunten die structureel inzet en aandacht vragen naast actiepunten die als project georganiseerd en gerealiseerd kunnen worden. Ook is per actiepunt geïnventariseerd of de

uitvoering vooral intern of extern gaat zijn op basis van expertise. Indien externe expertise nodig is, zal ambtelijke capaciteit nodig zijn in de vorm van contactpersoon. In de uitvoeringsagenda worden geen alternatieven genoemd. Het kan zijn dat u als raad kiest om niet alle 33 actiepunten te realiseren. Wanneer dat het geval is, heeft dat effect op de doelen zoals dit is vastgesteld in het beleid. Door in te stemmen met de uitvoeringsagenda behorende bij het erfgoedbeleid is voor de komende jaren een financieel en organisatorisch kader ontstaan. Hierdoor kan uitvoering worden gegeven aan de omgang met erfgoed en investeren in samenwerkingen zodat duurzaam zorg wordt gedragen voor het erfgoed. Het biedt de bewoners en bezoekers van Enkhuizen de kans om gebruik te kunnen maken van en betrokken te kunnen zijn bij hun erfgoed. Draagvlak Voor het opstellen van het erfgoedbeleid is gestart met een participatietraject met diverse (erfgoed)partners. Daarnaast zijn bewoners via de lokale media gevraagd om hun erfgoed te benoemen. Resultaten van deze vormen van participatie zijn terug te lezen in het erfgoedbeleid. Ook is gekeken naar erfgoed vanuit diverse beleidsterreinen. Tijdens het verzamelen van deze verschillende input is gekeken naar de financiering en prioritering van deze 33 actiepunten.

Planning, evaluatie en verantwoording Na het vaststellen van uitvoeringsagenda inclusief financiële component worden de verschillende actiepunten volgens de prioritering in de praktijk uitgevoerd. Via de documenten behorende tot de P&C cyclus zal de raad op de hoogte worden gehouden van de voortgang en realisatie. Financiën Het huidige budget is te beperkt om adequaat te kunnen voldoen aan de wettelijke en beleidsmatige verplichtingen zoals beschreven]in het vastgestelde beleid. Daarbij is op dit moment onvoldoende structureel budget beschikbaar om de benodigde projecten en ambtelijke capaciteit te realiseren. Om die reden wordt de raad voorgesteld om in te stemmen met het beschikbaar stellen van budget ten behoeve van de uitvoeringsagenda. Per jaar gaat het om het volgende totale bedragen: jaartal

Benodigd

Waarvan structureel

Waarvan incidenteel

2022 2023 2024 2025 2026

€ 525.000 € 475.000 € 468.000 € 470.000

€ 438.000 € 438.000 € 438.000 € 438.000

€ 87.000 € 37.000 € 30.000 € 32.000

Reeds structureel gedekt € 96.300 € 78.300 € 58.300 € 58.300 € 58.300

Op te nemen in de begroting € 446.700 € 416.700 € 409.700 € 411.700

Bij het behandelen van de kaderbrief is voor de uitvoeringsagenda Gemeentelijke Collectie Enkhuizen aangegeven dat het gaat om een bedrag van 170 structureel en 86K incidenteel. Bij het bepalen van dit bedrag waren niet alle loonkosten voldoende in beeld gebracht. Vandaar dat het bedrag hoger is te weten 178K. Hetzelfde geldt voor de loonkosten voor de uitvoeringsagenda Erfgoedbeleid. Hier gaat het om structureel 260K en incidenteel wisselende bedragen per jaar, afhankelijk van welke projecten dat jaar gepland staan om uitvoering aan te geven. Dit totale budget is inclusief het realiseren van ambtelijke capaciteit voor de gemeente Enkhuizen: 1 ten aanzien van het beheer, behoud en beschikbaar stellen van de gemeentelijke collectie; 2 het uitbreiden van het aantal uren toezichthouden; 3 het uitbreiden van het aantal uren (beleids)medewerker erfgoed voor het realiseren van de uitvoeringsagenda. Het is van belang om scherp te hebben dat zonder ambtelijke capaciteit geen uitvoering plaats kan vinden van de verschillende acties zoals benoemd in hoofdstuk 6 Uitdagingen, Ambities en Acties van het Erfgoedbeleid Enkhuizen ‘Erfgoed als Vliegwiel’. Een punt ter toelichting ten aanzien van mogelijke dekking: Enkhuizen ontving de afgelopen jaren op jaarbasis om en nabij 50.000 toeristen, inclusief de bezoekers aan de bruine vloot. In 2021 gold als toeristenbelasting het bedrag van € 1,71.

Voor het jaar 2022 is dat bedrag

2/3

verhoogt tot € 2,15. Voorstel is om de toeristenbelasting vergelijkbaar te maken met steden als Hoorn en Alkmaar door de toeristenbelasting met € 0,35 te verhogen van € 2,15 tot € 2,50. Dit maakt dat de gemeente op jaarbasis € 17.500,-- aan extra belasting ophaalt welke gebruikt wordt ter dekking voor het benodigde budget. jaartaal 2023 2024 2025 2026

Benodigd budget € 525.000 € 475.000 € 468.000 € 470.000

Reeds gedekt € 78.300,-€ 58.300,-€ 58.300,-€ 58.300,--

Voorgestelde dekking € 17.500,-€ 17.500,-€ 17.500,-€ 17.500,--

Begroting € 429.200 € 399.200 € 392.200 € 394.200

Concluderend is dat op jaarbasis extra incidenteel en structureel budget nodig is om zo goed mogelijk zorg te dragen voor het erfgoed en om zo de kansen van erfgoed te benutten. Daarom wordt uitgegaan van wat nodig is om de ambities te realiseren. Hierin staat gemeente Enkhuizen niet alleen. Met behulp van het RCE, de provincie en andere mogelijke partners wordt onderzocht welke mogelijke organisatievormen en samenwerkingsverbanden ontwikkeld kunnen worden om de zorg voor en inzet van ons erfgoed kwalitatief en financieel te borgen. Enkhuizen, 20 september 2022 Burgemeester en wethouders van Enkhuizen De secretaris, De burgemeester,

Mevr. N.A. Hellingman - Kuiper

Dhr. E.A. van Zuijlen

3/3